您现在的位置:首页 >环江部门预算 >2018年度

环江毛南族自治县大才乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-03 00:00:001451人阅读

环江毛南族自治县大才乡人民政府

2018年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县大才乡人民政府2018年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、名词解释

第一部分大才乡人民政府基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

人员编制总数为61人，其中行政编制30人，参公编制5人，事业编制24人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数58人，其中行政在职28人，参公在职5人，事业在职24人，机关后勤服务中心人员1人。离退休人员0人。编外在职实有人数7人。具体情况如下：

第二部分 2018年部门预算表格

表一：2018年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	658.99	一、一般公共服务	320.95	一、基本支出	616.09
1.经费拨款	658.99	二、外交		1.工资福利支出	557.83
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	54.08
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	4.18
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	42.9
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒	11.45	2.商品和服务支出	42.9
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	103.75	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生	29.25	5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务	45.16	7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务	95.67	8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	52.76
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	658.99	本年支出合计	658.99	本年支出合计	658.99
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	658.99	支出总计	658.99	支出总计	658.99
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2018年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		658.99	658.99
201	一般公共服务支出	320.95	320.95
20101	人大事务	17.41	17.41
2010101	行政运行	17.41	17.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.79	221.79
2010301	行政运行	221.79	221.79
20106	财政事务	36.45	36.45
2010601	行政运行	36.45	36.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.30	45.30
20132101	行政运行	45.30	45.30
207	文化体育与传媒支出	11.45	11.45
20701	文化	11.45	11.45
2070109	群众文化	11.45	11.45
208	社会保障和就业支出	103.75	103.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.28	16.28
2080109	社会保险经办机构	16.28	16.28
20805	行政事业单位离退休	87.47	87.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47
210	医疗卫生与计划生育支出	29.25	29.25
21007	计划生育事务	29.25	29.25
2100716	计划生育机构	29.25	29.25
212	城乡社区支出	45.16	45.16
21299	其他城乡社区支出	45.16	45.16
2129999 212212129992129999	其他城乡社区支出	45.16	45.16
213	农林水支出	95.67	95.67
21301	农业	23.07	23.07
2130104	事业运行	23.07	23.07
21303	水利	11.02	11.02
2130304	水利行业业务管理	11.02	11.02
21307	农村综合改革	61.57	61.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.57	61.57
221	住房保障支出	52.76	52.76
22102	住房改革支出	52.76	52.76
2210201	住房公积金	52.76	52.76
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2018年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称		总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称		总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计			658.99	616.09	557.83	54.08	4.18	42.9		42.9
201		一般公共服务支出	320.95	278.05	228.57	45.30	4.18	42.90		42.90
20101		人大事务	17.41	17.41	15.07	2.34
2010101 2010120202010101		行政运行	17.41	17.41	15.07	2.34
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	221.79	178.89	143.99	30.72	4.18	42.90		42.90
2010301		行政运行	221.79	178.89	143.99	30.72	4.18	42.90		42.90
20106		财政事务	36.45	36.45	31.23	5.22
2010601		行政运行	36.45	36.45	31.23	5.22
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	45.30	45.30	38.28	7.02
2013101		行政运行	45.30	45.30	38.28	7.02
207		文化体育与传媒支出	11.45	11.45	10.85	0.60
20701		文化	11.45	11.45	10.85	0.60
2070109		群众文化	11.45	11.45	10.85	0.60
208		社会保障和就业支出	103.75	103.75	103.03	0.72
20801		人力资源和社会保障管理事务	16.28	16.28	15.56	0.72
2080109		社会保险经办机构	16.28	16.28	15.56	0.72
20805		行政事业单位离退休	87.47	87.47	87.47
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	87.47
210		医疗卫生与计划生育支出	29.25	29.25	26.10	3.15
21007		计划生育事务	29.25	29.25	26.10	3.15
2100716		计划生育机构	29.25	29.25	26.10	3.15
212		城乡社区支出	45.16	45.16	43.24	1.92
21299		其他城乡社区支出	45.16	45.16	43.24	1.92
2129999		其他城乡社区支出	45.16	45.16	43.24	1.92
213		农林水支出	95.67	95.67	93.28	2.39
21301		农业	23.07	23.07	21.16	1.91
2130104		事业运行	23.07	23.07	21.16	1.91
21303		水利	11.02	11.02	10.54	0.48
2130304		水利行业业务管理	11.02	11.02	10.54	0.48
21307		农村综合改革	61.57	61.57	61.57
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	61.57	61.57	61.57
221		住房保障支出	52.76	52.76	52.76
22102		住房改革支出	52.76	52.76	52.76
2210201		住房公积金	52.76	52.76	52.76

表四：2018年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	658.99	一、一般公共服务	320.95	一、基本支出	616.09
		二、外交		1.工资福利支出	557.83
		三、国防		2.商品和服务支出	54.08
		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	4.18
		五、教育		二、项目支出	42.9
		六、科学技术支出		1.工资福利支出
		七、文化体育与传媒	11.45	2.商品和服务支出	42.9
		八、社会保障和就业	103.75	3.对个人和家庭的补助
		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	29.25	5.资本性支出(基本建设）
		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金预算拨款		十二、城乡社区事务	45.16	7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务	95.67	8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	52.76
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	658.99	本年支出合计	658.99	本年支出合计	658.99
三、上年结余收入
1.一般公共预算拨款结转
2.其他结转
收入总计	658.99	支　　　出　　　总　　　计	658.99	支　　　出　　　总　　　计	658.99

表五：2018年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		658.99	616.09	42.9
201	一般公共服务支出	320.95	278.05	42.90
20101	人大事务	17.41	17.41
2010101	行政运行	17.41	17.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.79	178.89	42.90
2010301	行政运行	221.79	178.89	42.90
20106	财政事务	36.45	36.45
2010601	行政运行	36.45	36.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.30	45.30
2013101	行政运行	45.30	45.30
207	文化体育与传媒支出	11.45	11.45
20701	文化	11.45	11.45
2070109	群众文化	11.45	11.45
208	社会保障和就业支出	103.75	103.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.28	16.28
2080109	社会保险经办机构	16.28	16.28
20805	行政事业单位离退休	87.47	87.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47
210	医疗卫生与计划生育支出	29.25	29.25
21007	计划生育事务	29.25	29.25
2100716	计划生育机构	29.25	29.25
212	城乡社区支出	45.16	45.16
21299	其他城乡社区支出	45.16	45.16
2129999	其他城乡社区支出	45.16	45.16
213	农林水支出	95.67	95.67
21301	农业	23.07	23.07
2130104	事业运行	23.07	23.07
21303	水利	11.02	11.02
2130304	水利行业业务管理	11.02	11.02
21307	农村综合改革	61.57	61.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.57	61.57
221	住房保障支出	52.76	52.76
22102	住房改革支出	52.76	52.76
2210201	住房公积金	52.76	52.76

表六：2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	616.09
301		工资福利支出	557.83	302		商品和服务支出	54.08	303		对个人和家庭的补助	4.18
301	01	基本工资	169.96	302	01	办公费	15.06	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	125.01	302	02	印刷费		303	02	退休费
301	03	奖金	8.70	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	15.70	302	05	水费		303	05	生活补助	4.18
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.20	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费		303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.98	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金
301	12	其他社会保障缴费	1.83	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	52.76	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出	73.69	302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	9.80
				302	39	其他交通费用	29.10
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	0.12

表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	658.99	616.09	42.9
301		工资福利支出	557.83	557.83
301	01	基本工资	169.96	169.96
301	02	津贴补贴	125.01	125.01
301	03	奖金	8.70	8.70
301	07	绩效工资	15.70	15.70
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.20	90.20
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.98	19.98
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83
301	13	住房公积金	52.76	52.76
301	99	其他工资福利支出	73.69	73.69
302		商品和服务支出	96.98	54.08	42.90
302	01	办公费	21.66	15.06	6.60
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	3.80		3.80
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	15.50		15.50
302	15	会议费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	16.00	9.80	6.20
302	39	其他交通费用	29.10	29.10
302	99	其他商品和服务支出	5.62	0.12	5.50
303		对个人和家庭的补助	4.18	4.18
303	05	生活补助	4.18	4.18
303	02	退休费	4.18	4.18
303	05	生活补助	4.18	4.18

表八：2018年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2017年预算数	2018预算数	2018年比2017年增减%
合计	19.24	16.8	12.68
1.因公出国（境）费用	0	0	0
2.公务接待费	1.03	0.8	22.33
3.公务用车费	18.21	16.00	12.14
其中：（1）公务用车运行维护费	18.21	16.00	12.14
（2）公务用车购置	0	0	0
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2018年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

表十一：2018年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算658.99万元，同比增加103.65万元，增长18.67%。增加主要原因：1、政策性调资；2、人员增减变动，2017年新录用事业单位及公务员共计11人；3、单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等缴费基数提高。

公共财政预算拨款658.99万元，同比增加103.65万元，增长18.67%。增加主要原因1、政策性调资；2、人员增减变动，2017年新录用事业单位及公务员共计11人；3、单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等缴费基数提高。

上年结余收入0万元，与往年持平。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算658.99万元，其中基本支出616.09万元，占支出总预算的93.49%，同比增加105.75万元，增长20.72%；项目支出42.9万元，占支出总预算的6.51%，同比减少2.1万元，下降4.7%。减少主要原因：厉行节约，压缩开支。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出658.99万元，其中：基本支出616.09万元，项目支出42.9万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

基本支出，是用于大才乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于大才乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出320.95万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业103.75万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生29.25万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出95.67万元，主要用于村办公费和村组干部报酬及灾后重建资金。

（五）住房保障支出52.76万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）文化体育与传媒支出11.45万元，

（七）城乡社区事务45.16万元，用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

项目支出，用于专项业务工作的经费支出42.9万元，如人大工作经费、纪检监察工作经费、团委、妇联工作经费等开支。与上年专项业务工作经费45万元对比减少，减少原因为:贯彻厉行节约，办公费、会议费、培训费、接待费等支出减少。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年对比无增减。

（二）公务接待费2018年预算0.8万元，同比减少0.23万元，下降22.33%。主要是用于：严格执行中央“八项规定”要求，发扬厉行节约精神，按照县人民政府要求，进一步压缩.

（三）公务用车费2018年预算16万元，同比增加减少2.21万元，下降12.14%。其中：

1. 公务用车运行维护费2018年预算16万元，同比增加减少2.21万元，下降12.14%，主要用于保障公务出差、公务下乡工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比持平无增减。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行616.09万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算0万元，比2017年增加0万元，与上年持平。根据本单位实际情况，本年度暂不安排政府采购活动。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款658.99万元，政府性基金预算财政拨款658.99万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

　三、政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2017年增加0万元，与上年持平。根据本单位实际情况，本年度暂不安排政府购买服务活动。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆5辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共5辆，其中：机要通信和应急用车3辆，事业单位公务用车共2辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上一篇:环江毛南族自治县审计局2018年部门预算及“三公”经费预算公开