环江毛南族自治县工业和信息化局2018年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县工业和信息化局

2018年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县工业和信息化局2018年部门预算编制情况公开如下：

 一、基本职能。

　 　1、提出全县新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，起草并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

　　2、拟订并组织实施全县工业、信息化相关的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

　　3、监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

　　4、负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见，协调全县工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限对项目进行审批、核准和备案以及节能项目评估相关工作。

　　5、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、自治区和河池市科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动新兴产业发展。

　　6、拟订并组织实施全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

　　7、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，配合相关部门加强安全生产管理。

　　8、负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进工业经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

9、统筹推进全县信息化工作，提出相关政策、措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、承担相关信息安全管理的责任。负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

11、负责全县工业和信息化相关行业的管理工作，负责全县茧丝绸管理工作，负责煤炭等工业行业管理，负责配合有关部门做好无线电管理协调工作，负责全县铁路、公路、水路、邮电年度运输和生产的综合协调。

　　12、负责民用爆破器材仓储的监督管理，负责化工（含石油化工）、医药、煤碳、冶金、有色金属、建材、机械、轻工等行业的监督管理；组织实施烟花爆竹行业规划和有关标准、规范；承担自治区国防科技工业办公室及各军工部门需要地方政府办理的业务。

　　13、组织全县工程系列初级职称评审工作。

14、承担自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况。自治县工业和信息化局机关行政编制为12名，其中：局长1名、副局长3名。

（一）办公室。

　　协助局领导处理日常事务和综合协调局机关工作；协助自治县经贸工委处理日常党务工作；负责机关文电、信息、安全保卫、保密、提案、对外联络、信访等工作；负责会议记录和重大活动的组织协调工作；承担政务公开工作；负责机关计划生育和外事工作；负责重要文件、报告、总结和领导讲话的起草、信息汇报材料、文件档案管理；负责机关财务、后勤、车辆管理，工程系列职称评审材料审核、验收及评审会务工作，社会治安综合治理、创建“平安单位”、创建“无毒单位”和普法依法治理工作。

　　（二）经济运行股。

　　监测分析工业经济日常运行，分析工业经济发展形势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织实施工业经济运行的综合协调，协调解决行业运行发展中的有关问题；协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接；负责交通运输、工业企业物流的综合协调；拟订近期电力运行调控目标并协调实施；承担行业应急管理和重要物资紧急调运的协调工作；拟订全县工业企业经营管理人员的培训规划；指导全县工业企业经营管理人才、专业技术人才和技能人才的培训工作；指导有关企事业单位开展校企合作和引进国外智力工作；负责机关的全体人员的培训工作。

　　（三）中小企业与信息化股。

　　承担中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关方面研究拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策、措施；促进对外交流合作；推动完善融资、信用担保等服务体系建设，协调解决有关重大问题；拟订农产品加工发展规划、政策、措施并组织实施；负责乡镇企业的发展规划和统计工作。负责民用爆破器材仓储的监督管理；组织实施烟花爆竹行业规划和有关标准、规范；承担自治区国防科技工业办公室及各军工部门需要地方政府办理的业务，承担轻工、纺织、食品、医药行业的管理工作；研究分析国内外市场情况，提出行业发展战略、规划和政策建议并组织实施；负责拟订并组织实施全县茧丝绸生产计划，指导实施茧丝绸农工贸一体化。承担电子信息产品制造的行业管理工作；促进电子信息技术推广应用；推动软件公共服务体系建设；指导推进信息化工作，推进信息化和工业化融合；推动重要信息资源的开发利用、共享；协调推进信息安全等级保护等

　　（四）工业项目技改投资股。

　　组织编制区域性工业规划以及相关产业发展规划；负责工业项目前期研究；起草工业重大项目布局和结构调整方案。负责全县工业的投资促进、经济技术合作与交流。组织实施行业技术规范和标准；组织实施国家、自治区和河池市科技重大专项，推进相关科研成果产业化；组织实施重大产业化示范工程、企业技术中心申报和创新能力建设；指导行业技术创新和技术进步；指导行业实施产品标准和行业质量管理工作，推动行业技术创新和产学研相结合。负责全县工业固定资产投资项目管理工作，包括新建项目和技术改造项目；提出全县工业固定资产投资、技术改造规模和方向；负责编制全县工业财政专项资金项目计划；承担固定资产投资项目及节能项目评估审核的相关工作；组织协调重点工业投资项目的实施；组织上报须国家、自治区审批、核准、备案的工业投资项目；承担全县工业投资项目减免税的审核及上报工作。

　　（五）执法监察股。

　　负责对电力、煤炭行业、安全生产等相关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查；依法实施电力、煤炭相关行政许可；配合有关部门做好无线电管理协调工作；承担相关行政复议、行政应诉工作。配合相关部门加强安全生产管理，指导重点行业排查治理隐患，参与重特大安全生产事故的调查、处理；承担企业减负的有关工作。

　　（六）能源资源股。

　　研究拟订全县电力、煤炭、石油工业行业的规划并组织实施；承担全县电力、煤炭、石油天燃气、钢铁、有色金属、石化、化工、建材等行业管理工作；分析行业运行情况，协调行业发展中的重大问题。拟订并组织实施工业能源节约、循环经济、清洁生产、节能环保产业规划及促进政策、措施；负责资源综合利用申报与监督管理；组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料及散装水泥的推广应用；研究分析国内外原材料市场情况及原材料工业发展趋势并提出建议。

三、人员构成情况。

人员编制总数为19人，其中行政编制12人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数21人，其中行政在职12人，事业在职6人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数3人。具体情况如下：政府采购服务人员2人、遗属人员5人 、独生子女8人。

第二部分 2018年部门预算表格

2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算250.23万元，同比减少287.49万元，下降114.89%。减主要原因：是退休职工的退休费已不在单位开支。

公共财政预算拨款250.23万元，同比减少287.49万元，下降114.89%。减主要原因：是退休职工的退休费已不在单位开支。

上年结余收入119.045万元，同比平0万元，0%。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算250.23万元，其中基本支出197.01万元，占支出总预算的78.73%，同比减少132.7万元，下降67.35%；项目支出53.22万元，占支出总预算的21.27%，同比减少154.78万元下降190.83%。增减主要原因：林产品监控月租不由本单位支出。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出250.23万元，其中：基本支出197.01万元，项目支出53.22万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行250.23万元，其中：基本支出197.01万元，项目支出53.22万元。主要用于单位机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比0万元，0%。（二）公务接待费2018年预算2.8万元，同比平0万元，0%。主要是用于：全县企业培训会及上级下部门指导工作；（三）公务用车费2018年预算0万元，0万元，0%。

1. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，0万元，0%。

2. 公务用车购置0年预算0万元，0万元，0%。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行250.23万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2018年部门预算安排政府采购预算0万元，比2017年0万元，同比0。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

　    三、政府购买服务预算安排情况 

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2017年0万元，同比0。

  政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2018年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1.5万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、各部门特定名词解释

                                     环江毛南族自治县工业和信息化局

                                      二〇一八年二月二十八日