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环江毛南族自治县城市管理综合执法局2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-01 00:00:001155人阅读

环江毛南族自治县城市管理综合执法局

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县城市管理综合执法局2018年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府采购服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：环江县城市管理综合执法局2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、政府购买服务预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县城市管理综合执法局基本情况

一、主要职能和职责。

环江毛南族自治县城市管理综合执法局负责行使：

（一）城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（二）城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（三）城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（四）城乡规划、建筑管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，未经批准进行临时建设，未按照批准内容进行临时建设，临时建筑物和构筑物超过批准期限不拆除，未取得施工许可证或者开工报告擅自施工的行政处罚权。

（五）环境保护方面法律、法规、规章规定的，对在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质，在城市建成区内人口集中地区露天烧烤食品的行政处罚权。

（六）工商行政管理方面法律、法规、规章规定的，对在商品交易场外、店面外以及居民小区外无照从事经营活动的行政处罚权。

（七）国土资源管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖、出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染，买卖或者以其他形式非法转让土地，违法占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等，非法占用土地，将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权。

（八）道路运输管理方面法律、法规、规章规定的，对客运经营者、货运经营者未采取必要措施防止货物脱落、扬撒等的行政处罚权。

（九）防洪和河道管理方面法律、法规、规章规定的，对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，采砂、取土、淘金或者爆破、钻探、挖筑鱼塘等，开展县场集贸活动，种植阻碍行洪的林木或者高杆植物，修建围堤、阻水渠道、阻水道路，围垦湖泊、河流，擅自砍伐护堤护岸林木的行政处罚权。

（十）履行法律、法规、规章和自治县人民政府规定的其他职责。承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

我单位由1个行政单位、1个财政全额拨款事业单位组成。根据上述职责，自治县城市管理综合执法局设2个内设机构：

（一）办公室（挂纪检监察室）

负责制定机关年度工作计划和有关工作制度；起草有关综合性文稿；负责机关文秘（文电）、学习、宣传、组织人事、纪检监察、保密（机要）、档案、信息、资产（实物）、后勤、保卫、信访和对外联络、接待等事务工作；负责办理人大代表议案、政协提案工作；负责综合协调与自治县人民政府相关部门的工作，统筹协调和检查督促各执法支队城市管理工作；负责城市行政管理综合执法系统计算机网络中心、道路监控系统、无线指挥网络的规划、建设和管理。

负责局机关的财务管理及统计工作，承担预决算编制、预算内外资金收支及专项资金管理，国有资产管理，各类装备计划、配备、保养、更新等工作。

协助局领导抓好党风廉政建设和反腐败工作。

（二）政策法规和执法监督股

负责综合行政执法中涉及到的法律法规和政策的研究以及规范性文件的起草、审核、备案工作；负责对行政执法案件的审核，重大综合执法行政处罚案件备案审查工作；负责各支队行政复议答复、行政应诉和行政处罚的听证工作；负责行政执法检查，纠正不当的执法行为；负责执法证件的管理工作；负责综合执法的法律、法规宣传教育及执法人员的业务培训工作。负责承办局领导和上级有关部门交办的其他工作。

负责与县级相关部门执法机构的综合协调工作；负责对本局及所属二层事业单位执法队伍依法行政情况进行协调、检查、监督和业务考核；负责对行政管理综合执法中的不作为、乱作为现象及违章违纪问题进行调查处理；负责城市管理综合执法局执法活动的组织、指挥和协调监督；负责跨区案件的协调和处理；负责县城市管理综合执法局行政执法队伍的行风建设。

三、人员构成情况。

人员编制总数为28人，其中行政编制4人，参公人员编制数24人。具体情况如下：实有财政供养人数64人，其中行政在职5人，事业在职23人，离退休人员0人，编外在职实有人数36人。

第二部分 2018年部门预算表格

表一：2018年部门预算收支总表单位：万元
收入								支出
项目				预算数				项目（按支出功能科目分类）					预算数		项目（按支出经济科目分类）				预算数
一、公共财政预算拨款				467.01				一、一般公共服务							一、基本支出				396.51
1.经费拨款				465.91				二、外交							1.工资福利支出				366.36
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金				1.1				三、国防							2.商品和服务支出				30.12
（1）专项收入安排的资金								四、公共安全							3.对个人和家庭的补助				0.03
（2）行政事业性收费收入安排的资金								五、教育							二、项目支出				70.5
（3）罚没收入安排的资金				1.1				六、科学技术							1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金								七、文化体育与传媒							2.商品和服务支出				55
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金								八、社会保障和就业					40.68		3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金								九、社会保险基金支出							4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款								十、医疗卫生							5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金								十一、节能环保							6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金								十二、城乡社区事务					401.93		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金								十三、农林水事务							8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金								十四、交通运输							9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金								十五、资源勘探电力信息等事务							10.其他资本性支出				15.5
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金								十六、商业服务业等事务							11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金								十七、金融监管等事务支出							12.其他支出
2.经营收入安排的资金								十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金								十九、国土资源气象等事务
								二十、住房保障支出					24.41
								二十一、粮油物资储备事务
								二十二、预备费
								二十三、国债还本付息支出
								二十四、其他支出
								二十五、转移性支出
本年收入合计				467.01				本年支出合计					467.01		本年支出合计				467.01
五、上年结余收入								二十五、结转下年							三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转															1.基本支出结转
2、政府性基金结转															2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计								支出总计							支出总计
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。
	表二：2018年部门收入总表
																										单位：万元
	功能科目编码		功能科目名称			合计			公共财政预算拨款			政府性基金收入					纳入财政专户管理的收入安排的资金					未纳入财政专户管理的收入安排的资金				上年结余的资金
	合计					467.01			467.01
	208		社会保障和就业支出			40.68			40.68
	20805		行政事业单位离退休			40.68			40.68
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			40.68			40.68
	212		城乡社区支出			401.93			401.93
	21201		城乡社区管理事务			401.93			401.93
	2120104		城管执法			401.93			401.93
	221		住房保障支出			24.41			24.41
	22102		住房改革支出			24.41			24.41
	2210201		住房公积金			24.41			24.41
	注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。
	表三：2018年部门支出总表单位：万元
	功能科目编码	功能科目名称			总计		基本支出									项目支出
							合计			工资福利支出	商品和服务支出			对个人和家庭的补助		合计		工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助		债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出		其他资本性支出	其他支出
	合计				467.01		396.51			366.36	30.12			0.03		70.5				55							15.5
	208	社会保障和就业支出			40.68		40.68			40.68
	20805	行政事业单位离退休			40.68		40.68			40.68
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			40.68		40.68			40.68
	212	城乡社区支出			401.93		331.43			301.28	30.12			0.03		70.50				55.00							15.5
	21201	城乡社区管理事务			401.93		331.43			301.28	30.12			0.03		70.50				55.00							15.5
	2120104	城管执法			401.93		331.43			301.28	30.12			0.03		70.50				55.00							15.5
	221	住房保障支出			24.41		24.41			24.41
	22102	住房改革支出			24.41		24.41			24.41
	2210201	住房公积金			24.41		24.41			24.41

表四：2018年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	467.01	一、一般公共服务		一、基本支出	396.51
1.经费拨款	465.91	二、外交		1.工资福利支出	366.36
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	1.10	三、国防		2.商品和服务支出	30.12
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	0.03
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	70.50
（3）罚没收入安排的资金	1.10	六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	55.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	40.68	3.对个人和家庭的补助
（6）捐?收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出	15.50
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务	401.93	7.对企业补助（基本建设）
六、上年结余收入		十三、农林水事务		8.对企业补助
1.一般公共预算拨款结转		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.其他结转		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	24.41
收入总计	467.01	本年支出合计	467.01		467.01

表五：2018年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码			功能科目名称						小计			基本支出			项目支出
合计
			合计						467.01			396.51			70.50
208			社会保障和就业支出						40.68			40.68
20805			行政事业单位离退休						40.68			40.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						40.68			40.68
212			城乡社区支出						401.93			331.43			70.50
21201			城乡社区管理事务						401.93			331.43			70.50
2120104			城管执法						401.93			331.43			70.50
221			住房保障支出						24.41			24.41
22102			住房改革支出						24.41			24.41
2210201			住房公积金						24.41			24.41

表六：2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码				科目名称		一般公共预算	支出经济分类科目编码				科目名称		一般公共预算	支出经济分类科目编码				科目名称		一般公共预算

类	款						类	款						类			款
				合计		396.51
301				工资福利支出		366.36	302				商品和服务支出		30.12	303				对个人和家庭的补助		0.03
301	01			基本工资		83.02	302	01			办公费		7.56	303			01	离休费
301	02			津贴补贴		57.46	302	02			印刷费			303			02	退休费
301	03			奖金		6.9	302	03			咨询费			303			03	退职(役)费
301	04			社会保障缴费		83.93	302	04			手续费			303			04	抚恤金
301	06			伙食补助费			302	05			水费			303			05	生活补助
301	07			绩效工资			302	06			电费			303			06	救济费
301	08			职业年金			302	07			邮电费			303			07	医疗费
301	13			住房公积金		24.41	302	08			取暖费			303			08	助学金
301	99			其他工资福利支出		110.64	302	09			物业管理费			303			09	奖励金		0.03
							302	11			差旅费			303			10	生产补贴
							302	12			因公出国（境）费用			303			11	住房公积金
							302	13			维修(护)费			303			12	提租补贴
							302	14			租赁费			303			13	购房补贴
							302	15			会议费			303			99	其他对个人和家庭的补助支出
							302	16			培训费
							302	17			公务接待费
							302	18			专用材料费
							302	24			被装购置费
							302	25			专用燃料费
							302	26			劳务费
							302	27			委托业务费
							302	28			工会经费
							302	29			福利费
							302	31			公务用车运行维护费
							302	39			其他交通费用		22.56
							302	40			税金及附加费用
							302	99			其他商品和服务支出
表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码					科目名称					合计						基本支出			项目支出
类		款

**		**			**					1						2			3
					合计					467.01						396.51			70.5
301					工资福利支出					366.36						366.36
301		01			基本工资					83.02						83.02
301		02			津贴补贴					57.46						57.46
301		03			奖金					6.90						6.90
301		07			绩效工资
301		08			机关事业单位基本养老保险缴费					65.16						65.16
301		10			城镇职工基本医疗保险缴费					16.19						16.19
301		12			其他社会保障缴费					2.58						2.58
301		13			住房公积金					24.41						24.41
301		99			其他工资福利支出					110.64						110.64
302					商品和服务支出					85.12						30.12			55.00
302		01			办公费					21.56						7.56			14.00
302		11			差旅费					24.00									24.00
302		16			培训费					2.00									2.00
302		27			委托业务费					5.00									5.00
302		39			其他交通费用					22.56						22.56
302		99			其他商品和服务支出					10.00									10.00
303					对个人和家庭的补助					0.03						0.03
303		02			退休费
303		05			生活补助
303		09			奖励金					0.03						0.03
310					资本性支出					15.50									15.50
310		02			办公设备购置					10.50									10.50
310		06			大型修缮					5.00									5.00

表八：2018年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

项目

2017年预算数

2018预算数

2018年比2017年增减%

合计

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

3.公务用车费

其中：（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十：2018年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

10.5

2120104

城管执法

办公设备购置经费

电脑

5.95

2120104

城管执法

办公设备购置经费

空调

1.55

2120104

城管执法

办公设备购置经费

桌椅

3.00

表十一：2018年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算467.0184万元，同比增加89.1048万元，增长23.58%。增加主要原因：人员工资增资以及人员数量的增加。

公共财政预算拨款467.0184万元，同比增加89.1048万元，增长23.58%。增加主要原因：人员工资增资以及人员数量的增加。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算467.0184万元，其中基本支出396.5184万元，占支出总预算的84.9%，同比增加73.6048万元。增加主要原因是人员工资增资以及人员数增加，公积金、养老等方面的支出相应增加；项目支出70.5万元，占支出总预算的15.1%，同比增加15.5万元，增长28.18%。增加主要原因：增加15.5万的经费主要用于办公室设备购置及维修费。

（三）政府采购预算说明。

2018年部门预算安排政府采购预算10.5万元，政府采购资金为一般公共财政预算拨款10.5万元；政府采购货物预算10.5万元。集中采购预算安排10.5万元。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出465.9184万元，其中：基本支出395.4184万元，项目支出70.5万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.城管执法441.5124万元，其中：基本支出371.0124万元。主要用于局机关及事业为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保局机关及事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.项目支出70.5万元，主要用于执法工作推进过程中所需的执法工作工作经费、执法器具、执法服装及办公楼装修经费等项目的开支。

3.住房公积金24.406万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。因公出国费用没有发生支出。

（二）公务接待费2018年预算0万元，比增加0万元，增长0%。。公务接待费没有发生支出。

（三）公务用车费2018年预算0万元，同比无增减。公务公车运行与维护费0万元，主要是2016年已实行公车改革，公务用车归平台统一管理，公务用车运行与维护费取消。

第四部分：环江县城市管理综合执法局2018年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行 30.12万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算10.5万元，比2017年减少了14.5万元，与2017年同比下降58%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款10.5万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算10.5万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2017年增加0万元，同比无变动。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1、执法用车占有情况。我单位实有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车7辆,特种车辆2辆，分别为小型铲车和垃圾压缩车。

五、预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位申报2个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初项目预算的14.18%。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县城市管理综合执法局

2018年2月22日

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