环江毛南族自治县工商行政管理和质量技术监督局2018年部门预算及“三公”经费预算公开

附件5

环江毛南族自治县工商行政管理和质量技术监督局

2018年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县工商行政管理和质量技术监督局2018年部门预算编制情况公开如下： 

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

第四部分 其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、名词解释

第一部分 环江县工商行政管理和质量技术监督局基本情况

一、基本职能。

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县工商行政管理和质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发〔2017〕50号）规定，本部门主要职责是： 

1、宣传、贯彻执行国家、自治区和河池市有关工商行政管理和质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本行政辖区的市场监督管理、质量技术监督和行政执法的有关工作，拟订提高全县质量水平的发展战略及有关政策并组织实施。

2、负责对本行政辖区各类市场主体登记注册和监督管理，承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理本行政辖区产品质量诚信体系建设责任，组织开展产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽样检验工作；组织全县商品质量及服务消费维权工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理，建立并推行质量奖励制度、缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和消费网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理，负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展，负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

10、负责本行政辖区的商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作，负责指导著名商标的申报工作。

11、负责本行政辖区的市场主体信用信息平台的建立、信息分析、公示公开及监督管理；研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息，为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

12、负责本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13、指导和协调配合相关小微企业、个体工商户和专业市场开展党建工作。

14、根据授权，管理本行政辖区工商行政管理和质量技术监督系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、内部审计等工作。

15、负责监督管理本行政辖区工业产品生产许可证管理工作；负责产品包装材料、容器、生产经营工具等相关产品生产加工环节的质量安全监督管理的责任；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作。

16、负责管理全县技术标准化工作，推进技术标准发展战略，监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准，指导企事业单位的标准化工作，监督管理全县各企业、个体工商户统一社会信用代码赋码和商品条码工作。

17、负责管理和监督全县计量工作，推行国家法定计量单位和国家计量制度，依法监督和管理计量器具，组织量值传递和比对，规范和监督商品量及市场计量行为，依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。

18、协助管理监督全县质量认证认可工作，依法对产品质量检验检测机构进行监督管理，依法监管质量认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。

19、承担锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和厂(场)内专用机动车辆等特种设备的安全监察监督工作，监督管理高耗能特种设备节能工作，参与或组织调查特种设备事故。

20、组织制定全县质量技术监督的科技发展规划，负责全县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作，组织协调全县内行业和专业的质量技术监督工作。

21、承办自治县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况。

根据部门基本职责，本部门设如下10个内设机构：

 (1)办公室

负责机关文电、会务、政务信息、机要、档案、统计、保密、信访、综治、接待、安全保卫、后勤服务和信息化管理等工作；负责党建、新闻、宣传、综合调研、绩效、政务公开等工作；负责本系统办公自动化管理、编制信息建设规划并组织实施，指导和协调基层单位日常工作；完成局领导交办的其他事项。

(2)财务股

管理本系统经费、财务、装备、国有资产；负责组织部门经费预算、决算编审和预算执行情况监督管理；负责本系统的财务监督管理。

(3)法规与行政执法督察股（行政审批办公室）

负责组织开展本局行政执法行为监督工作；承担或参与行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责本局行政处罚案件的听证、核审工作；负责本局的规范性文件草案的合法性审核；负责本局行政审批制度改革和推行权力清单制度工作；负责职工普法教育工作。

(4)消费者权益保护股与反不正当竞争执法股

承担本行政辖区流通领域商品质量监督管理工作；开展有关商品流通、服务领域商品及服务消费维权工作；组织参与和指导查处假冒伪劣等违法行为；承担监督管理直销企业和直销员及其直销活动，组织参与和指导查处传销、违法直销、反不正当竞争和商业贿赂等案件，协助有关部门开展打击传销联合行动。

(5)市场合同股（商标广告监督管理股）

承担规范和维护本行政辖区各类市场的经营秩序工作；承担监督管理本行政辖区网络商品交易及有关服务行为的工作；组织实施经济合同行政监管；承担管理动产抵押物登记、拍卖行为、经纪人与经纪机构及其经纪活动等工作；指导和协助查处合同欺诈等违法行为；负责商品交易市场信用分类管理工作；组织市场专项治理工作。

负责本行政辖区商标、广告的监督管理；组织实施广告经营资格审批、广告登记审批；指导和协助查处商标侵权和虚假广告违法案件以及其他商标广告违法案件；指导全县广告行业发展及企业商标注册、驰名商标、著名商标培育发展工作。

(6)企业注册与个体私营经济监督管理股（非公有制经济组织党建工作办公室）

负责本行政辖区企业、农民专业合作社、个体工商户的登记注册和办理机构统一信用代码证工作；负责企业、农民专业合作社、个体工商户信用分类管理和登记注册信息的分析、公开工作；负责本行政辖区企业、个体工商户和农民专业合作社的监督管理工作；指导查处取缔无照经营行为；组织指导小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

(7)特种设备安全监察股

承担全县特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口安全监察、监督工作，监督特种设备事故应急预案的制订和实施；参与特种设备应急处置，组织调查处理一般特种设备事故；监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格；负责高耗能特种设备节能监管工作。

(8)质量和计量监督管理股

负责全县工业产品质量监管工作。组织实施本县质量振兴的政策措施，负责质量兴县战略和名牌战略的组织实施；承担产品质量诚信体系建设责任，建立并推行产品质量诚信制度、质量奖励制度、设备质量监理制度和缺陷产品召回制度；会同有关部门建立并推行重大工程设备质量监理制度；承担产品防伪的监督管理工作；组织全县重大产品质量事故的调查并提出整改意见；拟定全县重点监督抽查的产品目录并组织实施；负责全县工业产品生产许可证管理、产品质量安全强制检验和风险监控工作；负责全县食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产监督管理；指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监督。

组织实施计量法律法规、全县量值传递和比对，制定地方计量检定规程及计量技术规范；推行国家法定计量单位；依法建立和管理计量标准、计量器具、计量检测人员资质资格；负责计量检定机构管理及授权；监督管理商品量、市场计量行为及计量仲裁检定。

(9)标准化和科技认证管理股

监督、管理本辖区标准化工作。组织实施标准化法律、法规和规章；负责技术标准发展战略的组织实施和推进；组织地方标准的制定、修订；引导和推行采用国际标准和国外先进标准工作；制定全县检验检测机构及实验室建设发展规划、科研经费年度计划方案并监督执行；承担监督管理能效标识工作，组织管理质监系统科研、技术引进等工作；负责质量技术监督有关行政审批事项，监督管理全县认证认可工作；负责指导管理检验检测机构工作，组织协调质检中心建设；依法管理自愿性认证、强制性产品认证及认证从业人员；负责全县名优产品的培育及申报指导、监督管理；监督管理本县商品条码工作；负责本县地理标志产品保护工作。

(10)人事股

负责机关、直属机构和派出机构的人事管理、机构编制、队伍建设等工作；承担管理权限内的干部任免及考核；指导本系统基层组织建设工作和教育培训工作；负责局机关离退休人员管理工作。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为66人，其中行政编制57人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数4人。实有财政供养人数57人，其中行政在职49人，事业在职5人，离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数3人。具体情况如下： 

    单位：人

第二部分 2018年部门预算表格

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。 

2018年收入总预算669.83万元，同比减少158.93万元，下降19.18%。增减主要原因：按中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费支出。

公共财政预算拨款669.83万元，同比减少158.93万元，下降19.18%。增减主要原因：按中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费支出。

上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。 

2018年支出总预算669.83万元，其中基本支出564.83万元，占支出总预算的84.32%，同比减少151.93万元，下降21.20%；项目支出105.00万元，占支出总预算的15.68%，同比减少7.00万元，下降6.25%。增减主要原因：按中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费支出。

二、2018年财政拨款支出预算情况 

2018年度财政拨款支出669.83万元，其中：基本支出564.83万元，项目支出105.00万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）： 

（一）基本支出564.83万元。其中：

1.工资福利支出474.12万元；

2.商品和服务支出81.29万元；

3.对个人和家庭的补助9.42万元。

主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。

（二）项目支出105万元。其中：

1. 工商行政管理事务一般行政管理事务13.00万元。其中：培训费3.00万元；非公党建工作经费2.00万元；宣传经费3.00万元；工商系统基层规范化建设经费5.00万元；

2.工商行政管理专项18.00万元。其中：商品检测检验费3.00万元；红盾护农经费2.00万元；注册证照费5.00万元；网络商品交易经费3.00万元；商标广告监管经费3.00万元；美丽广西净化市场经费2.00万元；

3.执法办案专项15.00万元。其中：打击传销经费2.00万元；反垄断与不正当竞争2.00万元；打假办案8.00万元；举报假冒伪劣奖1.00万元；立法行政复议经费2.00万元；

4.消费者权益保护3.00万元。其中：12315维权经费3.00万元；

5.信息化建设经费4.00万元；

6.其他工商行政管理事务支出3.00万元。其中：农村经纪人培训3.00万元；

7. 质量技术监督与检验检疫事务一般行政管理事务5.00万元；

8.质量技术监督行政执法及业务管理经费 23.00万。其中：食品相关产品生产加工监督管理经费1.00万元；质量认证认可工作经费1.00万元；打假举报经费1.00万元；产品打假办案经费4.00万元；质量兴（市）专项经费10.00万元；工业产品定期监督抽样检验经费4.00万元；特种设备监督管理经费2.00万元；

9.质量技术监督技术支持经费 18.00万元。其中：计量强检经费10.00万元；技术设备更新－计量标准设备3.00万元；国家计量发展规划5.00万元;

10.标准化管理3.00万元。

主要用于单位为保证项目运转发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元。同比增加0万元，增长0%。原因分析：我局无人因公出国。

（二）公务接待费2018年预算2.20万元，同比减少3.80万元，下降63.33%。主要是用于开展有关公务接待支出；增减原因分析：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车费2018年预算26.5万元，同比减少6.89万元，下降20.63%。其中： 

1. 公务用车运行维护费2018年预算26.5万元，同比减少6.89万元，下降20.63%。主要用于：执法办案用车经费支出；增减原因分析：控制公务用车派遣，减少公车出动次数，减少维修费用。

2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行81.29万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　二、政府采购预算安排情况 

2018年部门预算安排政府采购预算5万元，比2017年减少0.5万元，同比下降9.09%。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款5.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算5.00万元。

　三、政府购买服务预算安排情况 

2018年政府购买服务预算安排情况预算5.00万元，比2017年增加5万元。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款5.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况 

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆12辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共12辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共1辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况（数据来源于各单位“2018年绩效目标申报表”，所有单位金额不能为“0”）

2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初项目预算的0.48%。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。