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环江毛南族自治县安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算公开

来源:本站更新日期:2018-03-02 00:00:001408人阅读

附件5

环江毛南族自治县安全生产监督管理局

2018年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县安全生产监督管理局2018年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、名词解释

第一部分环江毛南族自治县安全生产监督管理局基本情况

一、基本职能。

1、承担全县安全生产综合监管职责。拟订全县安全生产监管制度、文件，监督和指导全县各有关部门及行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题；综合管理全县各类安全生产事故和安全生产行政执法统计分析工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息；指导全县安全生产行政执法工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。
  2、承担自治县安全生产委员会办公室日常工作。提出全县安全生产阶段性工作措施和建议；指导协调、监督检查县直各有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，负责安全生产年度责任目标的下达与考核；参与全县相关部门的产业政策、资金投入、社会事业和科技发展等领域涉及安全生产的相关工作；督促检查各成员单位贯彻落实自治县安全生产委员会决议事项的执行情况；承办自治县安全生产委员会的重要会议和活动。
  3、承担县域内管理的非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位（以下简称职责范围内的工矿商贸行业）安全生产监督管理责任。指导协调和监督化工（含石油化工）、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位的安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
  4、负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理职责，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。履行煤矿的地方安全监管职能。
  5、负责监督检查职责范围内工矿商贸生产经营单位的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
  6、根据分级管理原则，负责属县级调查处理的各类生产安全事故的调查处理工作。根据自治县人民政府授权，负责对生产安全事故的调查处理和结案工作；依法对安全生产违法行为实施行政处罚。
  7、承担全县工矿商贸行业生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的验证管理工作，组织企业开展职业危害申报；组织查处职业危害事故和违法违规行为。
  8、组织指导全县安全生产宣传教育和培训工作。督促、检查全县生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）接受安全培训和持证情况；负责对企业相关人员和特种作业人员培训上岗资质审验工作；监督检查企业相关人员接受安全培训和职工安全教育情况。
  9、负责协调和指导安全生产重大科技研究工作和技术推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。
10、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况。

自治县安全生产监督管理局设5个内设机构。
    1、办公室（行政审批办公室）。拟订局机关的各项工作规则和制度；负责文电、信息、保密、档案、信访等工作；负责局机关和直属单位人事管理、机构编制、劳动工资、离退休管理等工作；承担安全生产新闻宣传工作和发布全县安全生产信息；承担安全生产信息化建设工作；承担自治县安全生产委员会办公室日常工作；牵头负责行政审批工作；承担机关和所属行政事业单位财务、经费、国有资产管理工作；组织开展安全生产的对外交流与合作；负责机关党务和作风效能建设工作。
  2、矿山安全监管股。依法监督检查非煤矿山生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；组织配合、协调相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；承担非煤矿矿山企业安全生产许可证初审工作；监督检查相关的安全评价工作；指导监督相关安全标准化；负责查处不具备安全生产条件的非煤矿矿山；负责非煤矿山和一般事故的调查处理和应急救援工作，参与非煤矿山和相关行业较大及以上事故调查处理和应急救援工作。承担非煤矿山安全生产行政复议和行政应诉工作。
  3、危化品及烟花爆竹安全监管股。依法监督检查危险化学品、烟花爆竹、化工(含石油化工)等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；承担危险化学品安全生产许可证和经营许可证审查工作，承担烟花爆竹生产、经营许可证的审查工作；负责查处不具备安全生产条件的相关生产经营单位；承担危险化学品安全综合监督管理工作；负责非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作；承担危险化学品生产和储存企业设立及改建和扩建工程的安全审查；组织相关建设工程项目安全设施的设计审查和竣工验收；指导和监督有关安全评估、安全评价工作；指导协调相关安全质量标准化工作；负责危险化学品、烟花爆竹、化工（含石油化工）行业一般事故的调查处理和应急救援工作，参与相关行业的较大及以上事故的调查处理与事故应急救援工作。
  4、煤矿安全监管股。负责对煤矿进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；负责监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；对不具备安全生产条件的矿井，负责向自治县人民政府提请关闭；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；对煤矿职工培训进行监督检查。
  5、职业安全健康监管股。承担工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审查及管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织指导职业危害申报工作；参与职业危害事故应急救援工作。

三、人员构成情况。

人员编制总数为25人，其中行政编制8人，事业编制16人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数30人，其中行政在职8人，工勤人员1人，事业在职13人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数2人。

第二部分 2018年部门预算表格

表一：2018年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	324.72	一、一般公共服务		一、基本支出	228.72
1.经费拨款	324.72	二、外交		1.工资福利支出	205.63
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	22.32
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	0.76
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	96.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出	19.50
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	73.10
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	35.45	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务		8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务	267.44	10.其他资本性支出	3.40
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	21.82
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	324.72	本年支出合计	324.72	本年支出合计	324.72
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	324.72	支出总计	324.72	支出总计	324.72
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2018年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		324.72	324.72
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45
20805	行政事业单位离退休	35.45	35.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45
215	资源勘探信息等支出	267.44	267.44
21506	安全生产监管	267.44	267.44
2150601	行政运行	171.44	171.44
2150605	安全监管监察专项	63.00	63.00
2150606	应急救援支出	29.00	29.00
2150699	其他安全生产监管支出	4.00	4.00
221	住房保障支出	21.82	21.82
22102	住房改革支出	21.82	21.82
2210201	住房公积金	21.82	21.82
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2018年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		324.72	228.72	205.63	22.32	0.76	96.00	19.50	73.10					3.40
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45	35.45
20805	行政事业单位离退休	35.45	35.45	35.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	35.45
215	资源勘探信息等支出	267.44	171.44	148.36	22.32	0.76	96.00	19.50	73.10					3.40
21506	安全生产监管	267.44	171.44	148.36	22.32	0.76	96.00	19.50	73.10					3.40
2150601	行政运行	171.44	171.44	148.36	22.32	0.76
2150605	安全监管监察专项	63.00					63.00		59.60					3.40
2150606	应急救援支出	29.00					29.00	19.50	9.50
2150699	其他安全生产监管支出	4.00					4.00		4.00
221	住房保障支出	21.82	21.82	21.82
22102	住房改革支出	21.82	21.82	21.82
2210201	住房公积金	21.82	21.82	21.82

表四：2018年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	324.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	228.72
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业	35.45	1.工资福利支出	205.63
三、国有资本经营预算拨款		十五、资源勘探信息等事务	267.44	2.商品和服务支出	22.32
本年收入合计	324.72	二十、住房保障支出	21.82	3.对个人和家庭的补助	0.76

六、上年结余收入				二、项目支出	96.00
1.一般公共预算拨款结转				1.工资福利支出	19.50
2.其他结转				2.商品和服务支出	73.10
				3.其他资本性支出	3.4
				4.其他支出



收入总计	324.72	本年支出合计	324.72

表五：2018年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		324.72	228.72	96.00
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45
20805	行政事业单位离退休	35.45	35.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45
215	资源勘探信息等支出	267.44	171.44	96.00
21506	安全生产监管	267.44	171.44	96.00
2150601	行政运行	171.44	171.44
2150605	安全监管监察专项	63.00		63.00
2150606	应急救援支出	29.00		29.00
2150699	其他安全生产监管支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	21.82	21.82
22102	住房改革支出	21.82	21.82
2210201	住房公积金	21.82	21.82

表六：2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	228.72
301		工资福利支出	205.63	302		商品和服务支出	22.32	303		对个人和家庭的补助	0.76
301	01	基本工资	72.89	302	01	办公费	5.94	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	53.43	302	02	印刷费		303	02	退休费	0.36
301	03	奖金	5.66	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	1.28	302	05	水费		303	05	生活补助	0.36
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.81	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费		303	07	医疗费
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.40	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.04
301	12	其他社会保障缴费	0.77	302	11	差旅费		303	10	生产补贴
301	13	住房公积金	21.82	302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
301	99	其他工资福利支出	4.56	302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	16.38
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	324.72	228.72	96.00
301		工资福利支出	225.13	205.63	19.50
301	01	基本工资	72.89	72.89
301	02	津贴补贴	53.43	53.43
301	03	奖金	5.66	5.66
301	07	绩效工资	1.28	1.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.81	36.81
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77
301	13	住房公积金	23.58	21.82	1.76
301	99	其他工资福利支出	22.30	4.56	17.74
302		商品和服务支出	95.42	22.32	73.10
302	01	办公费	11.44	5.94	5.50
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	26.50		26.50
302	13	维修(护)费	3.50		3.50
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	26.60		26.60
302	39	其他交通费用	16.38	16.38
303		对个人和家庭的补助	0.76	0.76
303	02	退休费	0.36	0.36
303	05	生活补助	0.36	0.36
303	09	奖励金	0.04	0.04
310		资本性支出	3.40		3.40
310	02	办公设备购置	2.90		2.90
310	03	专用设备购置	0.50		0.50

表八：2018年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2017年预算数	2018预算数	2018年比2017年增减%
合计	4.3	2.5	-41.86%
1.因公出国（境）费用	0	0	0
2.公务接待费	4.3	2.5	-41.86%
3.公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2018年政府采购预算表单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源						政府采购项目类型
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	集中采购				分散采购
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				6.40	6.40					6.40					6.40	6.40
2150605	安全监管监察专项	“扩权强县”专家交叉检查、评审经费	手提电脑	1.20	1.20					1.20					1.20	1.20
2150605	安全监管监察专项	“扩权强县”专家交叉检查、评审经费	激光测仪	0.50	0.50					0.50					0.50	0.50
2150605	安全监管监察专项	“扩权强县”专家交叉检查、评审经费	台式电脑	1.20	1.20					1.20					1.20	1.20
2150605	安全监管监察专项	“扩权强县”专家交叉检查、评审经费	便携式打印机	0.50	0.50					0.50					0.50	0.50
2150605	安全监管监察专项	安全生产月活动经费	安全生产月宣传品	3.00	3.00					3.00					3.00	3.00

表十一：2018年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计				48.6	48.6
2150605	安全监管监察专项	"扩权强县“专家交叉检查、评审经费	专家评审、检查经费	26.6	26.6
2150606	应急救援支出	安全生产监管人员聘用经费	安全监管人员聘用经费	1.76	1.76
2150606	应急救援支出	安全生产监管人员聘用经费	安全监管人员聘用经费	17.74	17.74
2150606	应急救援支出	安全生产监管人员聘用经费	安全监管人员聘用经费	2.50	2.50

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算324.72万元，同比减少1.22万元，下降0.37%。增减主要原因：退休人员退休费转入社保机关发放。

公共财政预算拨款324.72万元，同比减少1.22万元，下降0.37%。增减主要原因：退休人员退休费转入社保机关发放。

上年结余收入0.48万元，同比减少23.78万元，下降98%。减少主要原因：部分上年项目本年度结算。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算324.72万元，其中基本支出228.72万元，占支出总预算的70.44%，同比增加2.78万元，增长1.23%；项目支出96万元，占支出总预算的29.56%，同比减少4万元，下降4%。增减主要原因：退休人员退休费转入社保机关发放。部分项目经费支出较上年有所减少。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出324.72万元，其中：基本支出228.72万元，项目支出96万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1. 行政运行228.72万元，主要用于：①工资福利支出，205.63万元，主要为职工基本工资、津贴补贴、十三个月工资、职工社会保障缴费支出；②商品和服务支出22.32万元，主要为保证安全生产机关日常运转发生的基本支出。即办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务交通补贴等各种经费；③对个人和家庭的补助支出0.76万元，主要为支付退休职工退休费、遗属人员生活补助费、独生子女保健费。

2、事业运行96万元，主要用于保证安全生产监管工作正常运行各种项目支出，一是工资福利支出19.5万元，主要为聘请安全监管人员经费支出；二是商品和服务支出73.1万元，主要为办公费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费、委托业务费等。三是其他资本性支出3.4万元，主要用于购置办公设备。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元。

（二）公务接待费2018年预算2.5万元，同比减少1.8万元，下降41.86%。主要是用于：单位按规定开支的各类公务接待费。减少原因：按上级有关文件精神,缩小公务接待范围、降低接待标准。

（三）公务用车费2018年预算0万元，已做公务用车改革，2018年我单位没有公务用车。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行22.32万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算6.4万元，比2017年减少0.1万元，同比下降1.5%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款6.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算6.4万元。

　三、政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排情况预算48.6万元，比2017年减少11.4万元，同比下降19%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款48.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况（数据来源于各单位“2018年绩效目标申报表”，所有单位金额不能为“0”）

2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初项目预算的5.21%。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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