环江毛南族自治县人民检察院2018年部门预算及“三公”经费预算公开
附件5
环江毛南族自治县人民检察院
2018年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县人民检察院2018年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2018年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、政府购买服务预算安排情况;
四、国有资产占用情况;
五、名词解释
第一部分 环江毛南族自治县人民检察院
基本情况
一、基本职能。
人民检察院是国家的法律监督机关,代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生,向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。
二、机构设置情况。
环江毛南族自治县人民检察院属于正科级政法机关。按照内设机构大部制改革,下设四个部门,即刑事检察部、诉讼监督部、业务管理部、检务保障部。
刑事检察部:主要承担审查逮捕、立案监督、侦查活动监督、审查起诉、出庭公诉、刑事审判活动监督、刑事抗诉、未成年人检察等职责。
诉讼监督部:主要承担对民事、行政诉讼和刑罚执行活动是否合法进行监督,受理举报、控告、申诉、办理申诉案件和国家赔偿事项等职责。
业务管理部:主要承担案件受理、办案流程监控、涉案款物监管、绩效考评、开展调查研究、检察委员会事务检察理论研究、管理派驻乡镇检察室,联络人大代表、协助管理人民监督员等职责。
检务保障部:主要承担机关党务、行政文秘、宣传、检察技术、警务、后勤保障、队伍管理、教育培训、监察等职责。
三、人员构成情况。
人员编制总数为44人,其中行政编制42人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数41人,其中行政在职38人,离退休人员1人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。编外在职实有人数18人。具体情况如下: 政府购买服务人员(聘用书记员)16人,单位自行聘用人员2人。
第二部分 2018年部门预算表格
表一:2018年部门预算收支总表 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 658.33 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 553.33 | |
1.经费拨款 | 658.33 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 479.78 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 69.19 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 545.32 | 3.对个人和家庭的补助 | 4.36 | |
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 105.00 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | |||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 70.29 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
(6)其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 42.72 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 658.33 | 本 年 支 出 合 计 | 658.33 | 本 年 支 出 合 计 | 658.33 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 658.33 | 支 出 总 计 | 658.33 | 支 出 总 计 | 658.33 |
注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。 |
表二:2018年部门收入总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合 计 | 658.33 | 658.33 | |||||
204 | 公共安全支出 | 545.32 | 545.32 | ||||
20404 | 检察 | 545.32 | 545.32 | ||||
2040401 2042040401 | 行政运行 | 445.92 | 445.92 | ||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||
2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 17.00 | 17.00 | ||||
2040405 | 公诉和审判监督 | 10.00 | 10.00 | ||||
2040406 | 侦查监督 | 10.00 | 10.00 | ||||
2040407 | 执行监督 | 10.00 | 10.00 | ||||
2040408 | 控告申诉 | 10.00 | 10.00 | ||||
2040499 | 其他检察支出 | 34.40 | 34.40 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.29 | 70.29 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.29 | 70.29 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.29 | 70.29 | ||||
221 | 住房保障 | 42.72 | 42.72 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 42.72 | 42.72 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 42.72 | 42.72 | ||||
注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。 |
表三:2018年部门支出总表 单位:万元 单位:元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
合 计 | 658.33 | 553.33 | 479.78 | 69.19 | 4.36 | 105.00 | 105.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 545.32 | 440.32 | 366.77 | 69.19 | 4.36 | 105.00 | 105.00 | ||||||||
20404 | 检察 | 545.32 | 440.32 | 366.77 | 69.19 | 4.36 | 105.00 | 105.00 | ||||||||
2040401 2042040401 | 行政运行 | 445.92 | 440.32 | 366.77 | 69.19 | 4.36 | 5.60 | 5.60 | ||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||
2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||
2040405 | 公诉和审判监督 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
2040406 | 侦查监督 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
2040407 | 执行监督 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
2040408 | 控告申诉 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
2040499 | 其他检察支出 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.29 | 70.29 | 70.29 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.29 | 70.29 | 70.29 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.29 | 70.29 | 70.29 | ||||||||||||
221 | 住房保障 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | ||||||||||||
表四:2018年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 658.33 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 553.33 | |
二、政府性基金预算拨款 | 1.工资福利支出 | 479.78 | |||
三、国有资本经营预算拨款 | 四、公共安全 | 545.32 | 2.商品和服务支出 | 69.19 | |
本 年 收 入 合 计 | 3.对个人和家庭的补助 | 4.36 | |||
八、社会保障和就业 | 70.29 | ||||
六、上年结余收入 | 二、项目支出 | 105.00 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 二十、住房保障支出 | 42.72 | 1.商品和服务支出 | 105.00 | |
2.其他结转 | 2.基本建设支出 | ||||
3.其他资本性支出 | |||||
4.其他支出 | |||||
收 入 总 计 | 658.33 | 本 年 支 出 合 计 | 658.33 | ||
表五:2018年一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 658.33 | 553.33 | 105.00 | |
204 | 公共安全支出 | 545.32 | 440.32 | 105.00 |
20404 | 检察 | 545.32 | 440.32 | 105.00 |
2040401 2042040401 | 行政运行 | 445.92 | 440.32 | 5.60 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | |
2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 17.00 | 17.00 | |
2040405 | 公诉和审判监督 | 10.00 | 10.00 | |
2040406 | 侦查监督 | 10.00 | 10.00 | |
2040407 | 执行监督 | 10.00 | 10.00 | |
2040408 | 控告申诉 | 10.00 | 10.00 | |
2040499 | 其他检察支出 | 34.40 | 34.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 70.29 | 70.29 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.29 | 70.29 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.29 | 70.29 | |
221 | 住房保障 | 42.72 | 42.72 | |
22102 | 住房改革支出 | 42.72 | 42.72 | |
2210201 | 住房公积金 | 42.72 | 42.72 | |
表六:2018年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 553.33 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 479.78 | 302 | 商品和服务支出 | 69.19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.36 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 133.33 | 302 | 01 | 办公费 | 14.43 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 129.13 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 0.18 | |
301 | 03 | 奖金 | 10.98 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 4.16 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.53 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费 | ||
301 | 09 | 职业年金 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.08 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | ||
12 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | |||
13 | 住房公积金 | 42.72 | 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 59.16 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | |||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20.80 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 33.96 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七:2018年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 658.33 | 553.33 | 105.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 479.78 | 479.78 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 133.33 | 133.33 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 129.13 | 129.13 | |
301 | 03 | 奖金 | 10.98 | 10.98 | |
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.53 | 82.53 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.08 | 20.08 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 1.84 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 42.72 | 42.72 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 59.16 | 59.16 | |
302 | 商品和服务支出 | 174.19 | 69.19 | 105.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 57.83 | 14.43 | 43.40 |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 21.00 | 21.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20.80 | 20.80 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 33.96 | 33.96 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 32.60 | 32.60 | |
303 | 对个人 和家庭的生活补助 | 4.36 | 4.36 | ||
303 | 02 | 退休费 | 0.18 | 0.18 | |
303 | 05 | 生活补助 | 4.16 | 4.16 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
表八:2018年政府性基金支出预算表 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
表九:2018年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2017年预算数 | 2018预算数 | 2018年比2017年增减% |
合计 | 42.00 | 20.8 | -50.47% |
1.因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 16.00 | 0 | -100% |
3.公务用车费 | 26.00 | 20.80 | -20% |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 26.00 | 20.80 | -20% |
(2)公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
表十:2018年政 府 采 购 预 算 表 单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
表十一:2018年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2018年收入总预算658.33万元,同比增加91.84万元,增长16.2%。增减主要原因:增长项主要为工资福利支出,除了基本工资、津补贴有所提高外,2018年通过政府购买服务方式,新增了16名聘用书记员,故增长额主要为政府购买服务人员的定额补助。
公共财政预算拨款658.33万元,同比增加91.84万元,增长16.2%。
上年结余收入282.99万元,同比或减少7.47万元,下降2.57%。增减主要原因:加快经费支出,历年结余适当减少。
(二)支出预算说明。
2018年支出总预算658.33万元,其中基本支出553.33万元,占支出总预算的84.05%,同比增加95.39万元,增长20.83%;项目支出105.00万元,占支出总预算的15.95%,同比减少3.55万元,下降3.27%。增减主要原因:①基本支出增长的原因为:在职人员工资福利支出增加,以及新增的16名政府购买服务人员定额补助增加;②项目支出减少的原因为:严格支出预算执行,适当压缩项目经费支出。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出658.33万元,其中:基本支出553.33万元,项目支出105.00万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.行政运行553.33万元。主要用于检察机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保检察机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.办案项目105.00万元。主要包括:公诉和审判、控告申诉、派驻纪检等项目经费。主要用于:信息调研等检察宣传;检察业务培训;购买专业书籍、印刷费用;办案人员出差费用;未成年人犯罪预防教育;人民监督员等协助办案费用;控申举报奖励;对生活特别困难的刑事被害人及其亲属进行救助等。
三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年持平。
(二)公务接待费2018年预算0万元,同比下降100%。主要是用于:严格遵守八项规定,减少接待、减少开支。
(三)公务用车费2018年预算20.8万元,同比减少5.2万元,下降20%。其中:
1.公务用车运行维护费2018年预算20.8万元,同比减少5.2万元,下降20%。主要是用于:执法、执勤车辆的日常运行、维修维护等费用。减少的主要原因为公务用车实行由县政府统一调配,公务车辆进行减少后相关费用也有所减少。
2.公务用车购置2018年预算0万元,与上年持平。
第四部分:2018年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行553.33万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2018年部门预算安排政府采购预算0万元,与上年持平。
三、政府购买服务预算安排情况
2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元,与上年持平。
四、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆9辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共9辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。
五、预算绩效管理工作开展情况(数据来源于各单位“2018年绩效目标申报表”,所有单位金额不能为“0”)
2018年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初项目预算的4.76%。
六、名词解释
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。