环江毛南族自治县公安局2018年部门预算及“三公”经费预算公开
附件5
环江毛南族自治县公安局
2018年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县公安局2018年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2018年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、政府购买服务预算安排情况;
四、国有资产占用情况;
五、名词解释
第一部分 公安局基本情况
一、基本职能。
环江县公安局担负着维护国家安全,维护全县社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。历年来,全局民警在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下,认真履行职责,扎实开展工作,有力维护了全县社会政治治安稳定,数次被县委、县政府和上级公安机关表彰奖励。
二、机构设置情况。
环江县公安局内设机构33个,其中派出所13个(建制镇派出所6个,思恩、洛阳、水源、川山、东兴、明伦;建制乡派出所7个,大才、大安、下南、上朝、驯乐、长美、龙岩,机关16个(刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡警大队、交警大队、网监大队、政工监督室、法制大队、指挥中心、情报信息中心、纪检监督室、警务保障室、看守所、拘留所,未设二级预算单位。
三、人员构成情况。
我局实有编制数253人,其中行政编制219人,交警26人,事业编2人,工人编3人,后勤编3人,离退休人员5人(其中离休人员1人)。编制外人员:巡特警队员71人。
第二部分 2018年部门预算表格
表一:2018年部门预算收支总表 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 4429.87 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 3714.09 | |
1.经费拨款 | 4429.87 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 3316.29 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 379.52 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3719.31 | 3.对个人和家庭的补助 | 18.29 | |
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 715.78 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 521.78 | ||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 444.10 | 3.对个人和家庭的补助 | 135.00 | |
(6)其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.资本性支出 | 59.00 | ||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 266.46 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 4429.87 | 本 年 支 出 合 计 | 4429.87 | 本 年 支 出 合 计 | 4429.87 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 4429.87 | 支 出 总 计 | 4429.87 | 支 出 总 计 | 4429.87 |
注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。 |
表二:2018年部门收入总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合 计 | 4429.87 | 4429.87 | |||||
204 | 公共安全支出 | 3719.31 | 3719.31 | ||||
20402 | 公安 | 3719.31 | 3719.31 | ||||
2040201
| 行政运行 | 2467.03 | 2467.03 | ||||
2040204 | 治安管理 | 35.00 | 35.00 | ||||
2040205 | 国内安全保卫 | 10.00 | 10.00 | ||||
2040206 | 刑事侦查 | 68.00 | 68.00 | ||||
2040209 | 行动技术管理 | 20.00 | 20.00 | ||||
2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | 10.00 | 10.00 | ||||
2040211 | 禁毒管理 | 26.40 | 26.40 | ||||
2040214 | 反恐怖 | 5.00 | 5.00 | ||||
2040216 | 网络运行及维护 | 266.38 | 266.38 | ||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 5.00 | 5.00 | ||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 5.00 | 5.00 | ||||
2040219 | 信息化建设 | 5.00 | 5.00 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 796.51 | 796.51 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 444.10 | 444.10 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 444.10 | 444.10 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444.10 | 444.10 | ||||
221 | 住房保障支出 | 266.46 | 266.46 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 266.46 | 266.46 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 266.46 | 266.46 | ||||
注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。 |
表三:2018年部门支出总表 单位:万元 单位:元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合 计 | 4429.87 | 3714.09 | 3316.29 | 379.52 | 18.29 | 715.78 | 521.78 | 135.00 | 59.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 3719.31 | 3003.53 | 2605.72 | 379.52 | 18.29 | 715.78 | 521.78 | 135.00 | 59.00 | |||||
20402 | 公安 | 3719.31 | 3003.53 | 2605.72 | 379.52 | 18.29 | 715.78 | 521.78 | 135.00 | 59.00 | |||||
2040201
| 行政运行 | 2467.03 | 2467.03 | 2069.22 | 379.52 | 18.29 | |||||||||
2040204 | 治安管理 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
2040206 | 刑事侦查 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | |||||||||||
2040209 | 行动技术管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | |||||||||||
2040214 | 反恐怖 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
2040216 | 网络运行及维护 | 266.38 | 266.38 | 266.38 | |||||||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
2040219 | 信息化建设 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 796.51 | 536.51 | 536.51 | 260.00 | 71.00 | 130.00 | 59.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 444.10 | 444.10 | 444.10 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 444.10 | 444.10 | 444.10 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444.10 | 444.10 | 444.10 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 266.46 | 266.46 | 266.46 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 266.46 | 266.46 | 266.46 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 266.46 | 266.46 | 266.46 | |||||||||||
表四:2018年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4429.87 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 3714.09 | |
二、政府性基金预算拨款 | 二、公共安全 | 3719.31 | 1.工资福利支出 | 3316.29 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 三、社会保障和就业 | 444.10 | 2.商品和服务支出 | 379.52 | |
本 年 收 入 合 计 | 四、住房保障支出 | 266.46 | 3.对个人和家庭的补助 | 18.29 | |
六、上年结余收入 | 二、项目支出 | 715.78 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 1.商品和服务支出 | 521.78 | |||
2.其他结转 | 2.基本建设支出 | ||||
3.其他资本性支出 | 59.00 | ||||
4.其他支出 | |||||
收 入 总 计 | 4429.87 | 本 年 支 出 合 计 | 4429.87 | ||
表五:2018年一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 4429.87 | 3714.09 | 715.78 | |
204 | 公共安全支出 | 3003.53 | 715.78 | 715.78 |
20402 | 公安 | 3003.53 | 715.78 | 715.78 |
2040201
| 行政运行 | 2467.03 | 2467.03 | |
2040204 | 治安管理 | 35.00 | 35.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 10.00 | 10.00 | |
2040206 | 刑事侦查 | 68.00 | 68.00 | |
2040209 | 行动技术管理 | 20.00 | 20.00 | |
2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | 10.00 | 10.00 | |
2040211 | 禁毒管理 | 26.40 | 26.40 | |
2040214 | 反恐怖 | 5.00 | 5.00 | |
2040216 | 网络运行及维护 | 266.38 | 266.38 | |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 5.00 | 5.00 | |
2040218 | 警犬繁育及训养 | 5.00 | 5.00 | |
2040219 | 信息化建设 | 5.00 | 5.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 796.51 | 536.51 | 260.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 444.10 | 444.10 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 444.10 | 444.10 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444.10 | 444.10 | |
221 | 住房保障支出 | 266.46 | 266.46 | |
22102 | 住房改革支出 | 266.46 | 266.46 | |
2210201 | 住房公积金 | 266.46 | 266.46 | |
表六:2018年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 3,714.09 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 3,316.29 | 302 | 商品和服务支出 | 379.52 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.29 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 745.04 | 302 | 01 | 办公费 | 85.84 | 303 | 01 | 离休费 | 8.37 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 949.10 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 0.82 | |
301 | 03 | 奖金 | 62.37 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 8.38 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 540.01 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 136.80 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.72 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.66 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 266.46 | 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | |||
301 | 14 | 医疗费 | 606.85 | 302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,714.09 | 302 | 15 | 会议费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 98.80 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 194.88 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七:2018年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,429.87 | 3,714.09 | 715.78 | ||
301 | 工资福利支出 | 3,316.29 | 3,316.29 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 745.04 | 745.04 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 949.10 | 949.10 | |
301 | 03 | 奖金 | 62.37 | 62.37 | |
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 540.01 | 540.01 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 136.80 | 136.80 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.66 | 9.66 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 266.46 | 266.46 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 606.85 | 606.85 | |
302 | 商品服务支出 | 901.30 | 379.52 | 521.78 | |
302 | 01 | 办公费 | 180.24 | 85.84 | 94.40 |
302 | 11 | 差旅费 | 27.00 | 27.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 14 | 租赁费 | 266.38 | 266.38 | |
302 | 16 | 培训费 | 8.00 | 8.00 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 88.00 | 88.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 23.00 | 23.00 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 98.80 | 98.80 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 194.88 | 194.88 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
302 | 对个人和家庭的补助 | 153.29 | 18.29 | 135.00 | |
303 | 01 | 离休费 | 8.37 | 8.37 | |
303 | 02 | 退休费 | 0.82 | 0.82 | |
303 | 05 | 生活补助 | 143.38 | 8.38 | 135.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.72 | 0.72 | |
310 | 基本性支出 | 59.00 | 59.00 | ||
310 | 03 | 专用设备购置 | 59.00 | 59.00 |
表八:2018年政府性基金支出预算表 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
表九:2018年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2017年预算数 | 2018预算数 | 2018年比2017年增减% |
合计 | 111.6 | 98.80 | -11.47% |
1.因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
2.公务接待费 | 5 | 0 | -100% |
3.公务用车费 | 106.6 | 98.80 | -7.32% |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 106.6 | 98.80 | -7.32% |
(2)公务用车购置 | |||
注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
表十:2018年政 府 采 购 预 算 表 单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
表十一:2018年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | 242.96 | 242.96 | |||||||
2040216 | 网络运行及维护 | 天网一、二、三期租赁费 | 天网一、二、三期租赁费 | 242.96 | 242.96 | ||||
第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2018年收入总预算4429.87万元,同比增加460.93万元,增长11.61%。分项目增减变化的主要原因:管理及打击工作力度加大。
公共财政预算拨款4429.87万元,同比增加564.41万元,增长14.60%。分项目增减变化的主要原因:管理及打击工作力度加大。
(二) 支出预算说明
2018年支出总预算4429.87万元,其中基本支出3714.09万元,占支出总预算的83.84%,同比增加440.99万元,增长11.87%;项目支出715.78万元,占支出总预算的16.15%,同比增加123.42万元,增长20.84%。主要的增长原因:一是调增工资;二是基本支出-商品服务支出标准调整;三是专项支出有新增或增长项目,主要项目有:“1、新增公安信息三级网及数据电路租用费项目11.06万;2、新增公务用枪数字化改造及配置枪支弹药专用保险柜项目54万元;3、新增一村一警务助理工作专项经费130万元。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出4429.87万元,其中:基本支出3714.09万元,项目支出715.78万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.行政运行2467.03万元,其中:基本支出2467.03万元。主要用于公安机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保公安机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.治安管理支出35万元,为办理治安案件费用。
3.国内安全保卫支出10万元,为各种安全保卫活动及接返上访人员支出。
4.刑事侦查支出68万元,为办理各种刑事案件及购买办案所需的装备费用。
5.行动技术管理支出20万元,为办案各种鉴定费用支出。
6.防范和处理邪教犯罪10万元,主要用于处理及防范邪教犯罪活动。
7.禁毒管理支出26.4万元,乡镇禁毒办支出及办理禁毒案件支出。
8.反恐怖支出5万元,主要用于处理及防范恐怖犯罪活动。
9.网络运行及维护支出266.38万元,为天网工程租赁费用。
10.信息化建设支出5万元,为信息化办案支出。
11.拘押收教场所管理支出5万元,主要用于拘押场所的办公经费及给养费。
12.警犬的训养及繁育5万元,主要用于警犬的伙食及训练费用。
13.一村一警务助理工作经费130万元,用于开展一村一警务助理工作经费。
14.网络侦控专项经费8万元,主要用于互联网案件侦控工作,对营业网吧进行监控,并对举报互联网案件有功人员进行奖励。
15.民警人身伤害保险及体验经费10万元,根据上级公安机关要求,公安民警每年进行体检。由于工作的特殊性,民警应购买相关的人身伤害保险。
16.公安业务经费20万元,用于开展公安各项业务工作经费。
17.教育训练专项经费8万元,主要用于民警大练兵、警衔培训,各类专项学习等培训费用。
18.特警大队办公经费25万元,用于特警大队日常办案,下乡、备勤等费用。
19.应急物资费用5万元,根据上级公安机关的要求及实际工作需要采购的物资。
20.巡防大队业务经费25万元,用于巡警大队日常巡逻及协助办案等日常费用。
21.小天网租赁费12.36万,用于小天网日常的网络租赁费。
三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,与去年持平。
(二)公务接待费2018年预算0万元。同比去年减少了100%,主要原因为:严格遵守八项规定,减少接待,减少开支。
(三)公务用车费2018年预算98.80万元,同比减少7.8万,同比减少7.32%。其中:
1. 公务用车运行维护费2018年预算98.80万元,同比减少7.31%。主要用于办案油费及维修费。减少的主要原因为实行公车改革,加强公车改革,我局的公务车辆进行置换后相关费用有所减少。
2. 公务用车购置2018年预算0万元。
第四部分 2018年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行397.52万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2018年部门预算安排政府采购预算0万元,比2017年增加0万元,同比增长0%。
政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2018年政府购买服务预算安排情况预算242.96万元,与2017年持平。
政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款242.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆41辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0XX辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车41辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。
2、单价50万元以上的通用设备8套,单价100万元以上的专用设备6套。
五、预算绩效管理工作开展情况(数据来源于各单位“2018年绩效目标申报表”,所有单位金额不能为“0”)
2018年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初项目预算的1.4%。
六、名词解释
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。