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中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2018年部门预算及“三公”经费预算公开

来源:本站更新日期:2018-03-02 00:00:001253人阅读

附件5

中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

2018年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2018年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、名词解释

第一部分中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部基本情况

一、基本职能。

1、贯彻执行中央、自治区、市和自治县党委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况，新问题，并及时向自治县党委反映情况、提出开展统一战线工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本县统一战线工作。
2、负责联系本县工商联和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、自治区、市和自治县党委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助无党派人士加强自身建设。
3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子代表人士；指导和联系出国和归国留学人员统一战线工作。

4、贯彻和落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的民族宗教工作；联系少数民族、宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
    5、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统一战线工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门、台湾同胞团结联谊工作，为我县经济建设和社会发展服务，协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。
    6、负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好党外政协委员的安排，做好党外人大代表、党外人大常委会组成人员候选人的推荐提名工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和管理党外人士担任乡科级党外领导职务的工作，做好党外后备干部和党外代表人士后备队伍的建设工作。
    7、负责开展经济领域的统一战线工作；领导自治县工商联党组，指导工商联工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。

8、协助做好统一战线系统相关干部的推荐工作和工商联的领导班子建设与干部管理工作。

9、指导、协调乡（镇）党委和县直各有关部门（单位）的统一战线工作；领导自治县社会主义学校党组，指导并协同做好自治县社会主义学校的教育培训工作。
10、完成自治县党委和市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置情况。

行政单位5个（其中挂牌或挂靠机构4个），挂牌或挂靠机构：台湾工作办公室、台湾事务办公室、侨务办公室、侨联。

三、人员构成情况。

人员编制总数为9人，其中行政编制7人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数0人，其中行政在职7人，事业在职0人，离退休人员1人（其中离休0人），机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。编外在职实有人数0人。具体情况如下：

部长1名，副部长2名（不含兼职，专职副部长中1名兼任自治县工商联党组书记）；自治县党委台湾工作办公室（自治县人民政府台湾事务办公室）主任1名；自治县侨务办公室主任1名；自治县归国华侨联合会主席1名，副主席2名（兼职），机关后勤服务聘用人员控制数2名。

第二部分 2018年部门预算表格

表一：2018年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	137.60	一、一般公共服务	113.88	一、基本支出	97.60
1.经费拨款	137.60	二、外交		1.工资福利支出	85.81
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	11.04
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	0.76
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	40
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	40
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	14.66	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务		8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	9.07
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	137.60	本年支出合计	137.60	本年支出合计	137.60
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	137.60	支出总计	137.60	支出总计	137.60
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2018年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		137.60	137.60
201 合计201一般公共服务支出 20124 宗教事务 2012401 行政运行 20125 港澳台侨事务 2012501 行政运行 2012505 台湾事务 2012506 华侨事务 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 20134 统战事务 2013401 行政运行208社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出221住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金	一般公共服务支出	113.88	113.88
20124	宗教事务	1	1
2012401	行政运行	1	1
20125	港澳台侨事务	5	5
2012501	行政运行	2	2
2012505	台湾事务	1	1
2012506	华侨事务	2	2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.5	7.5
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.5	7.5
20134	统战事务	100.38	100.38
2013401	行政运行	100.38	100.38
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66
20805	行政事业单位离退休	14.66	14.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66
221	住房保障支出	9.07	9.07
22102	住房改革支出	9.07	9.07
2210201	住房公积金	9.07	9.07


注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2018年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		137.60	97.60 137.6016	85.81	11.04	0.76	40		40
201 合计201一般公共服务支出 20124 宗教事务 2012401 行政运行 20125 港澳台侨事务 2012501 行政运行 2012505 台湾事务 2012506 华侨事务 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 20134 统战事务 2013401 行政运行208社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出221住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金	一般公共服务支出	113.88	73.88	62.08	11.04	0.76	40		40
20124	宗教事务	1					1		1
2012401	行政运行	1					1		1
20125	港澳台侨事务	5					5		5
2012501	行政运行	2					2		2
2012505	台湾事务	1					1		1
2012506	华侨事务	2					2		2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.5					7.5		7.5
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.5					7.5		7.5
20134	统战事务	100.38	73.88	62.08	11.04	0.76	26.5		26.5
2013401	行政运行	100.38	73.88	62.08	11.04	0.76	26.5		26.5
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	14.66
20805	行政事业单位离退休	14.66	14.66	14.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	14.66
221	住房保障支出	9.07	9.07	9.07
22102	住房改革支出	9.07	9.07	9.07
2210201	住房公积金	9.07	9.07	9.07

表四：2018年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	137.60	一、一般公共服务支出	113.88	一、基本支出	97.60
二、政府性基金预算拨款		二、、社会保障和就业	14.66	1.工资福利支出	85.81
三、国有资本经营预算拨款		三、住房保障支出	9.07	2.商品和服务支出	11.04
本年收入合计	137.60			3.对个人和家庭的补助	0.76

六、上年结余收入				二、项目支出	40
1.一般公共预算拨款结转				1.商品和服务支出	40
2.其他结转				2.基本建设支出
				3.其他资本性支出
				4.其他支出
收入总计	137.60	本年支出合计	137.60		137.60

表五：2018年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		137.60	97.60	40
201 合计201一般公共服务支出 20124 宗教事务 2012401 行政运行 20125 港澳台侨事务 2012501 行政运行 2012505 台湾事务 2012506 华侨事务 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 20134 统战事务 2013401 行政运行208社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出221住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金	一般公共服务支出	113.88	73.88	40
20124	宗教事务	1		1
2012401	行政运行	1		1
20125	港澳台侨事务	5		5
2012501	行政运行	2		2
2012505	台湾事务	1		1
2012506	华侨事务	2		2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.5		7.5
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.5		7.5
20134	统战事务	100.38	73.88	26.5
2013401	行政运行	100.38	73.88	26.5
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66
20805	行政事业单位离退休	14.66	14.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66
221	住房保障支出	9.07	9.07
22102	住房改革支出	9.07	9.07
2210201	住房公积金	9.07	9.07

表六：2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	97.60
301		工资福利支出	85.81	302		商品和服务支出	11.04	303		对个人和家庭的补助	0.76
301	01	基本工资	30.63	302	01	办公费	2.70	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	22.10	302	02	印刷费		303	02	退休费	0.60
301	03	奖金	2.55	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费		303	05	生活补助	0.14
301	07	绩效工资		302	06	电费		303	06	救济费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	302	07	邮电费		303	07	医疗费
301	09	职业年金缴费		302	08	取暖费		303	08	助学金
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.52	302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.01
	11	公务员医疗补助缴费		302	11	差旅费		303	10	生产补贴
	12	其他社会保障缴费	0.32	302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
	13	住房公积金	9.07	302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
	14	医疗费		302	14	租赁费		303	13	购房补贴
	99	其他工资福利支出	2.28	302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	8.34
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	137.60	97.60	40.00
301		工资福利支出	85.81	85.81
301	01	基本工资	30.63	30.63
301	02	津贴补贴	22.10	22.10
301	03	奖金	2.55	2.55
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	15.34
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32
301	13	住房公积金	9.07	9.07
301	99	其他工资福利支出	2.28	2.28
302		商品和服务支出	51.04	11.04	40.00
302	01	办公费	13.70	2.70	11.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	11	差旅费	12.20		12.20
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	2.50		2.50
302	16	培训费	2.58		2.58
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	8.34	8.34
302	99	其他商品和服务支出	7.05		7.05
303		对个人和家庭的补助	0.76	0.76
303	02	退休费	0.60	0.60
303	05	生活补助	0.14	0.14
303	09	奖励金	0.01	0.01

表八：2018年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2017年预算数	2018预算数	2018年比2017年增减%
合计	10.9	0	-100%
1.因公出国（境）费用	0	0	0
2.公务接待费	10.9	0	-100%
3.公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2018年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

表十一：2018年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算137.60万元，同比减少83.38万元，下降37.73%。增减主要原因：退休人员工资转机关养老所发放。

公共财政预算拨款137.60万元，同比减少83.38万元，下降37.73%。增减主要原因：退休人员工资转机关养老所发放。

上年结余收入33.92万元，同比增加8.02万元，增加30.97%。增减主要原因：去年财政拨款结转增加。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算137.60万元，其中基本支出97.60万元，占支出总预算的70.93%，同比减少81.38万元，下降45.47%；项目支出40万元，占支出总预算的29.07%，同比减少2万元，下降4.76%。增减主要原因：节省经费支出。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出137.60万元，其中：基本支出97.60万元，项目支出40万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行137.60万元，其中：基本支出97.60万元，项目支出40万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行0万元。　

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元。

（二）公务接待费2018年预算0万元，同比减少10.9万元，下降100%。主要是用于：单位按规定开支的各类公务接待费；增减原因分析：按上级有关文件精神,缩少公务接待范围、降低接待标准。

（三）公务用车费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：公务用车运行维护；增减原因分析：2016年我县机关和参公单位公务用车制度改革后，我单位没有公务用车。

2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：公务用车购置；增减原因分析：2016年我县机关和参公单位公务用车制度改革后，我单位没有公务用车。。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行11.04万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算0万元，比2017年增加0万元，同比增长0%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

　三、政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2017年增加0万元，同比增长0%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况（数据来源于各单位“2018年绩效目标申报表”，所有单位金额不能为“0”）

2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初项目预算的5%。

六、、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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