环江毛南族自治县投资促进局2018年部门预算及“三公”经费预算公开
附件5
环江毛南族自治县投资促进局
2018年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县投资促进局2018年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2018年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、名词解释
第一部分 投资促进局基本情况
一、基本职能。
1.贯彻执行党和国家以及地方政府有关对外开放和利用外资的方针、政策、法规；研究制订本县对外招商引资的具体办法和措施及有关规范文件草案，报自治县人民政府批准后组织实施。
2.参与起草我县招商引资的中长期规划和发展战略，分析我县招商引资状况，提出合理化建议。
3.贯彻执行国家和地方政府有关外来投资政策，负责组织全县利用外来资金、技术引进，人才引进、补偿贸易等“三来一补”项目的考案、论证、洽谈、签约。
4.组织以县名义参加全国性或跨省（区）、跨市跨县的招商引资活动和项目对外合作与交流活动。
5.负责归口联系、办理和协调全县组团赴区内外举行招商引资活动的工作。
6.负责策划、组织实施全县组团参加区内外重大的投资洽谈活动。
7.负责管理、协调、指导全县招商引资工作，组织、牵头和协调全县重大招商引资活动。
8.负责全县招商引资项目的收集、论证、整理和编订，建立与区内外政府招商部门的联系，传递信息和代表自治县人民政府发布我县招商项目公告。
9.负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全县招商引资项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调县内有关部门和各个乡（镇）有关项目立项和项目储备工作。
10.负责对外来投资企业的接洽，情况介绍，做好开办审查，登记备案以及项目的协议，合同、章程的履约跟踪督查工作，为外来投资企业协助办理各种证照；负责对外来环江投资企业和外地驻环江办事机构的协调、管理和服务工作，协调解决他们在筹建和生产经营中遇到的困难和问题，落实好自治区、河池市、自治县各种配套优惠政策。
11.负责全县范围内招商引资的统计、上报工作。
12.积极配合宣传部门，编制对外宣传材料，搞好招商引资的宣传工作。
13.按照县人民政府的安排，做好来访经济代表团、经济能人、项目洽谈及接待工作。
14.承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其他工作。
15.按照干部管理权限，负责对本单位的干部进行管理、教育和培训，加强对本单位队伍的政治文明建设、精神文明建设和物质文明建设，提高干部队伍整体素质。
二、机构设置情况。1.办公室 2.招商项目股 三、人员构成情况。
具体情况如下：投资促进局人员编制总数为6人，其中行政编制0人，参公事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数6人，其中行政在职1人，参公事业在职4人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外政府购买服务人员1人。
第二部分 2018年部门预算表格
表一：2018年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 136.27 | 一、一般公共服务 | 124.25 | 一、基本支出 | 51.27 |
1.经费拨款 | 136.27 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 44.69 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 5.61 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.97 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 85 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 85 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 7.51 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 4.51 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 136.27 | 本 年 支 出 合 计 | 136.27 | 本 年 支 出 合 计 | 136.27 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 136.27 | 支 出 总 计 | 136.27 | 支 出 总 计 | 136.27 |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2018年部门收入总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合 计 | 136.27 | 136.27 | |||||
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | 136.27 | 136.27 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 124.25 | 124.25 | ||||
20113 | 商贸事务 | 124.25 | 124.25 | ||||
2011308 | 招商引资 | 124.25 | 124.25 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.51 | 7.51 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.51 | 7.51 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.51 | 7.51 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4.51 | 4.51 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4.51 | 4.51 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 4.51 | 4.51 | ||||
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 | |||||||
表三：2018年部门支出总表 单位：万元 单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合 计 | 136.27 | 51.27 | 44.69 | 5.61 | 0.97 | 85.00 | 85.00 | ||||||||
类 | |||||||||||||||
款 | |||||||||||||||
项 | 136.27 | 51.27 | 44.69 | 5.61 | 0.97 | 85.00 | 85.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 124.25 | 39.25 | 32.67 | 5.61 | 0.97 | 85.00 | 85.00 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 124.25 | 39.25 | 32.67 | 5.61 | 0.97 | 85.00 | 85.00 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 124.25 | 39.25 | 32.67 | 5.61 | 0.97 | 85.00 | 85.00 | 2011308 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 2080505 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 2210201 | ||||||||||
表四：2018年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 136.27 | 一、一般公共服务支出 | 124.25 | 一、基本支出 | 54.24 |
二、政府性基金预算拨款 | 八、社会保障和就业 | 7.51 | 1.工资福利支出 | 44.69 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 二十、住房保障支出 | 4.51 | 2.商品和服务支出 | 5.61 | |
本 年 收 入 合 计 | 136.27 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.97 | ||
六、上年结余收入 | 二、项目支出 | 85 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 1.商品和服务支出 | 85 | |||
2.其他结转 | 2.基本建设支出 | ||||
3.其他资本性支出 | |||||
4.其他支出 | |||||
收 入 总 计 | 136.27 | 本 年 支 出 合 计 | 136.27 | 136.27 | |
表五：2018年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 136.27 | 51.27 | 85.00 | |
类 | ||||
款 | ||||
项 | 136.27 | 51.27 | 85.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 124.25 | 39.25 | 85.00 |
20113 | 商贸事务 | 124.25 | 39.25 | 85.00 |
2011308 | 招商引资 | 124.25 | 39.25 | 85.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.51 | 7.51 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.51 | 7.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.51 | 7.51 | |
221 | 住房保障支出 | 4.51 | 4.51 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.51 | 4.51 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.51 | 4.51 | |
表六：2018年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 51.27 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 44.69 | 302 | 商品和服务支出 | 5.61 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.97 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 15.57 | 302 | 01 | 办公费 | 1.35 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 10.69 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 0.37 | |
301 | 03 | 奖金 | 1.30 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 0.59 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.19 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.86 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 4.51 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 4.26 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 136.27 | 51.27 | 85.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 44.69 | 44.69 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 15.57 | 15.57 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 10.69 | 10.69 | |
301 | 03 | 奖金 | 1.30 | 1.30 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.19 | 8.19 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.86 | 1.86 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 4.51 | 4.51 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 90.61 | 5.61 | 85.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 9.35 | 1.35 | 8.00 |
302 | 02 | 印刷费 | 16.20 | 16.20 | |
302 | 06 | 电费 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 07 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 11 | 差旅费 | 13.00 | 13.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 14.00 | 14.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 4.26 | 4.26 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.80 | 10.80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.97 | 0.97 | ||
303 | 02 | 退休费 | 0.37 | 0.37 | |
303 | 05 | 生活补助 | 0.59 | 0.59 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
表八：2018年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2017年预算数 | 2018预算数 | 2018年比2017年增减% |
合计 | 4 | 10 | 增150% |
1.因公出国（境）费用 | |||
2.公务接待费 | 4 | 10 | 增150% |
3.公务用车费 | |||
其中：（1）公务用车运行维护费 | |||
（2）公务用车购置 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2018年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | |||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 广东招商工作经费 | 招商服务手册 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||
2011308 | 招商引资 | 广东招商工作经费 | 笔记本 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||
2011308 | 招商引资 | 宣传册制作经费 | 招商宣传册制作费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
表十一：2018年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | 14.00 | 14.00 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 项目策划包装费 | 项目策划包装费 | 14.00 | 14.00 | ||||
第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算136.27万元，同比增加63.69万元，增长87.75%。增减主要原因：1.工资标准提高、住房保障支出、社会保障支出增加；2.县委县政府领导重视招商引资工作，项目经费增加了61.84万元。
公共财政预算拨款136.27万元，同比增加63.69万元，增长87.75%。增减主要原因：1.工资标准提高、住房保障支出、社会保障支出增加；2.县委县政府领导重视招商引资工作，项目经费增加了61.84万元。
上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。增减主要原因：无结余。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算136.27万元，其中基本支出51.27万元，占支出总预算的37.62%，同比增加 1.85万元，增长3.74%；项目支出85万元，占支出总预算的62.38%，同比增加61.84万元，增长267%。增减主要原因：1.工资标准提高、住房保障支出、社会保障支出增加；2.县委县政府领导重视招商引资工作，项目经费增加了61.84万元。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出136.27万元，其中：基本支出51.27万元，项目支出85万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.基本支出51.27万元。主要用于：1.工资福利支出，44.69万元，主要为职工基本工资、津贴补贴、十三个月工资、职工社会保障缴费支出、住房公积金、购买服务人员定额补助支出；2.商品和服务支出5.61万元，主要为投资促进机关为保证日常运转发生的基本支出。即办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务交通补贴等各种经费；3.对个人和家庭的补助支出0.97万元，主要为支付退休职工提高独生子女补助金、遗属人员生活补助费、独生子女保健费。
2.项目支出85万元，主要用于招商引资发生的支出。商品和服务支出85万元，实施专项工作任务而发生的各种经费，即办公费、印刷费、水电费、物业管理费、委托业务费、差旅费、东盟会议费、公务接待、其他商品和服务支出等。
三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：因公出国 ；增减原因分析：无因公出国事项，无此项目支出。
（二）公务接待费2018年预算10万元，同比增加6万元，增长150%。主要是用于：外出招商和接待来我县的外商，建立招商引资项目库包装策划费、东盟会议、单位按规定开支的各类公务接待费；增减原因分析：县委县政府重视招商引资，决定增加我单位招商引资工作经费，便于外出招商和接待来我县的外商，为打响我县招商新号角，本年度经费增加。
（三）公务用车费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：
1. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：单位公务用车支出；增减原因分析：我单位因车改无公务用车车辆。
2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：公务用车车辆购置；增减原因分析：我单位因车改无公务用车车辆，且无购置。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行5.61万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为为保证日常运转发生的基本支出。即办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务交通补贴等等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2018年部门预算安排政府采购预算9.2万元，比2017年增加9.20万元，同比增长。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款9.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算9.2万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2018年政府购买服务预算安排情况预算14万元，比2017年增加14万元，同比增加140%。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况（数据来源于各单位“2018年绩效目标申报表”，所有单位金额不能为“0”）
2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元，占年初项目预算的7.1%。
六、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。