环江毛南族自治县机关事务管理局2018年部门预算及“三公”经费预算公开
环江毛南族自治县机关事务管理局
2018年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县机关事务管理局2018年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 2018年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、政府购买服务预算表
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、名词解释
第一部分 县机关事务管理局基本情况
一、基本职能
1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定县府机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施。
2、负责对县府机关房地产的统一建设、调配、管理及维修、改造经费的申报和安排使用。
3、负责县级公共机构能源节能管理工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、计划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和监督评价考核工作。
4、负责县府机关管辖内房改工作的组织实施。
5、负责县府机关内的消防、安全保卫、车辆停放、综合治理的日常管理工作。
6、负责县府机关的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、行政会议中心的管理工作。
7、承办县委、县人大、县政府、县政协大型会务的保障工作。
8、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
县机关事务管理局为县政府直属管理的财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，赋予行政管理职能，机构规格为正科级，内设5个职能股室，即办公室、保卫股、综合股、绿化保洁股、公共机构节能监督管理股。
三、人员构成情况
人员编制总数为19人，其中行政编制0人，事业编制（参公）19人。实有财政供养人数49人，其中事业在职（参公）16人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数32人，具体情况如下：临时聘用人员16人，政府购买服务岗位人员16人
第二部分2018年部门预算表格
表一：2018年部门预算收支预算总表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | |||||
一、一般公共预算拨款 | 627.32 | 一、一般公共服务 | 581.59 | 一、基本支出 | 433.86 | |||||
1.经费拨款 | 627.32 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 268.38 | ||||||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 163.74 | |||||||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 1.75 | |||||||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 193.46 | |||||||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | ||||||||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 190.46 | |||||||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 25.85 | 3.对个人和家庭的补助 | |||||||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | ||||||||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.资本性支出(基本建设） | ||||||||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | ||||||||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | ||||||||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | ||||||||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||||||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | 3.00 | |||||||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | |||||||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | |||||||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | |||||||||
1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | |||||||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 19.89 | ||||||||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | |||||||||
二十二、预备费 | ||||||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | ||||||||||
二十四、其他支出 | ||||||||||
二十五、转移性支出 | ||||||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 627.32 | 本 年 支 出 合 计 | 627.32 | 本 年 支 出 合 计 | 627.32 | |||||
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | |||||||||
1、一般公共预算拨款结转 | ||||||||||
2、政府性基金结转 | ||||||||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | ||||||||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | ||||||||||
5、其他结转 | ||||||||||
收 入 总 计 | 627.32 | 支 出 总 计 | 627.32 | 支 出 总 计 | 627.32 | |||||
表二：2018年部门收入总表
单位：万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 627.32 | 627.32 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 581.59 | 581.59 | ||||
20101 | 人大事务 | 71.76 | 71.76 | ||||
2010103 | 机关服务 | 71.76 | 71.76 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 509.83 | 509.83 | ||||
2010301 | 行政运行 | 388.13 | 388.13 | ||||
2010303 | 机关服务 | 121.70 | 121.70 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.85 | 25.85 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.85 | 25.85 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.85 | 25.85 | ||||
221 | 住房保障支出 | 19.89 | 19.89 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 19.89 | 19.89 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 19.89 | 19.89 |
表三：2018年部门支出总表
单位：万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项 | 目 | 支 | 出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 627.32 | 433.86 | 268.38 | 163.74 | 1.75 | 193.46 | 190.46 | 3.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 581.59 | 388.13 | 222.64 | 163.74 | 1.75 | 193.46 | 190.46 | 3.00 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 71.76 | 71.76 | 71.76 | |||||||||||||
2010103 | 机关服务 | 71.76 | 71.76 | 71.76 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 509.83 | 388.13 | 222.64 | 163.74 | 1.75 | 121.70 | 118.70 | 3.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 388.13 | 388.13 | 222.64 | 163.74 | 1.75 | |||||||||||
2010303 | 机关服务 | 121.70 | 121.70 | 118.70 | 3.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | |||||||||||||
表四：2018年财政拨款收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 627.32 | 一、一般公共服务 | 581.59 | 一、基本支出 | 433.86 |
1.经费拨款 | 627.32 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 268.38 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 163.74 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 1.75 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 193.46 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 190.46 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 25.85 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | ||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | 3.00 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 19.89 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 627.32 | 本 年 支 出 合 计 | 627.32 | 本 年 支 出 合 计 | 627.32 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 627.32 | 支 出 总 计 | 627.32 | 支 出 总 计 | 627.32 |
表五：2018年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 627.32 | 433.86 | 193.46 | |
201 | 一般公共服务支出 | 581.59 | 388.13 | 193.46 |
20101 | 人大事务 | 71.76 | 71.76 | |
2010103 | 机关服务 | 71.76 | 71.76 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 509.83 | 388.13 | 121.70 |
2010301 | 行政运行 | 388.13 | 388.13 | |
2010303 | 机关服务 | 121.70 | 121.70 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.85 | 25.85 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.85 | 25.85 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.85 | 25.85 | |
221 | 住房保障支出 | 19.89 | 19.89 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.89 | 19.89 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.89 | 19.89 |
表六：2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 科目编码 | 科目名称 | 一般公共 预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 433.86 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 268.38 | 302 | 商品和服务支出 | 163.74 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.75 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 56.43 | 302 | 01 | 办公费 | 4.00 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 36.11 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 0.32 | |
301 | 03 | 奖金 | 4.70 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 1.39 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.62 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.36 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 19.89 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 90.14 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 147.20 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 12.54 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 627.32 | 433.86 | 193.46 | ||
301 | 工资福利支出 | 268.38 | 268.38 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 56.43 | 56.43 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 36.11 | 36.11 | |
301 | 03 | 奖金 | 4.70 | 4.70 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.62 | 47.62 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.36 | 12.36 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 19.89 | 19.89 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 90.14 | 90.14 | |
302 | 商品和服务支出 | 354.20 | 163.74 | 190.46 | |
302 | 01 | 办公费 | 10.00 | 4.00 | 6.00 |
302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 05 | 水费 | 8.00 | 8.00 | |
302 | 06 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 7.00 | 7.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 71.76 | 71.76 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 37.20 | 37.20 | |
302 | 15 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 3.50 | 3.50 | |
302 | 26 | 劳务费 | 18.00 | 18.00 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 147.20 | 147.20 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 12.54 | 12.54 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.75 | 1.75 | ||
303 | 02 | 退休费 | 0.32 | 0.32 | |
303 | 05 | 生活补助 | 1.39 | 1.39 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
399 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | ||
399 | 99 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | |
表八：2018年政府性基金支出预算表
单位：万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项 | 目 | 支 | 出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年比2017年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | 149.20 | 149.20 | 0 |
（一）因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
（二）公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0 |
（三）公务用车费 | 147.20 | 147.20 | 0 |
1.公务用车运行费 | 147.20 | 147.20 | 0 |
2.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
表十：2018年政府采购预算表
表十一：2018年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21.50 | 21.50 | |||||||
2010303 | 机关服务 | 被装购置费 | 保卫及会议中心人员服装购置费 | 3.50 | 3.50 | ||||
2010303 | 机关服务 | 县政府大院日常保洁服务费 | 县政府大院日常保洁服务费 | 18.00 | 18.00 | ||||
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算627.32万元，同比增加40.09万元，增长6.83%。增长主要原因：一是在职人员工资福利性支出增加；二是公务用车管理中心驾驶员差旅费预算增加；三是公务用车管理中心车辆智能管理系统运行维护费增加；四是大院日常维修维护费增加等。
公共财政预算拨款627.32万元，同比增加40.09万元，增长6.83%。增长主要原因：一是在职人员工资福利性支出增加；二是公务用车管理中心驾驶员差旅费预算增加；三是公务用车管理中心车辆智能管理系统运行维护费增加；四是大院日常维修维护费增加等。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算627.32万元，其中基本支出433.86万元，占支出总预算的69.16%，同比减少22.07万元，下降4.84%；项目支出193.46万元，占支出总预算的30.84%，同比增加62.16万元，增长47.34%。增减主要原因：一、基本支出减少的原因是退休人员的工资转由县机关事业单位养老保险所发放，不再由我局发放。二是项目支出增加的原因一是公务用车管理中心驾驶员差旅费预算增加，二是公务用车管理中心车辆智能管理系统运行维护费增加，三是大院日常维修维护费增加等。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出627.32万元，其中：基本支出433.86万元，项目支出193.46万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行433.86万元，其中：基本支出433.86万元。主要用于县机关事务局为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
2.机关服务193.46万元，主要用于县府大院绿化保洁、零星维修、会议服务保障、节能工作、设备购置等专项支出。
三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元。
（二）公务接待费2018年预算2万元，同比增加0万元，增长0%。主要是用于：各项工作检查接待开支。
（三）公务用车费2018年预算147.20万元，同比增加0万元，增长0%。其中：
1.公务用车运行维护费2018年预算147.20万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：自治县公务用车管理中心65辆公务用车的日常运行维护开支。
2.公务用车购置2018年预算0万元。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行163.74万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2018年部门预算安排政府采购预算0万元，0同比增长0%。
三、政府购买服务预算安排情况
2018年政府购买服务预算安排21.50万元，比2017年增加3.5万元，同比增长19.44%。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款21.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我局实有车辆65辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共65辆，其中：机要通信和应急用车37辆、调研用车20辆、一般执法用车8辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况（数据来源于各单位“2018年绩效目标申报表”，所有单位金额不能为“0”）
2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元，占年初项目预算的9.3%。
六、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。