环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县人力资源和社会保障局
2018年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2018年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况；
六、名词解释
第一部分环江毛南族自治县人力资源和社会保障局
基本情况
（一）基本职能
贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策、法律法规，编制区域劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。拟定区域劳动和社会保险的规章、政策，制定相应的标准、管理规则、实施办法并组织实施和监督检查，依法行使国家劳动和社会保险的监督检查职权。贯彻实施调整劳动关系的法律、法规，实施劳动合同、集体合同制度的规范规则；监督检查劳动和社会保险法规规章的贯彻执行情况，依法行使劳动保障监察执法权，查处用人单位违反国家劳动保障法律、法规、规章行为；监督检查企业职工工作时间、休息休假制度、女工和未成年工的特殊劳动保护等政策的贯彻执行情况。贯彻实施劳动争议处理的政策规范并实施劳动争议的调解和仲裁工作，负责劳动合同鉴证工作，依法调整劳动关系。
（二）机构设置情况。
环江毛南族自治县人力资源和社会保障局内设办公室、公务员管理股、工资福利与退休股、档案室、基金监督股、仲裁院、劳动监查大队、人才交流服务中心。
（三）人员构成情况。
人员编制总数为25人，其中行政编制12人，事业编制13人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数28人，其中行政在职12人，事业在职13人，离退休人员2人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。具体情况如下：
第二部分 2018年部门预算表格
表一：2018年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 366.82 | 一、一般公共服务 | 289.14 | 一、基本支出 | 277.83 |
1.经费拨款 | 366.82 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 247.16 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 28.86 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 1.81 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 88.99 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 80.99 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 52.30 | 3.对个人和家庭的补助 | 8.00 | |
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 25.38 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 366.82 | 本 年 支 出 合 计 | 366.82 | 本 年 支 出 合 计 | 366.82 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 366.82 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | 366.82 | |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2018年部门收入总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合 计 | 366.82 | 366.82 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 289.14 | 289.14 | ||||
20110 | 人力资源事务 | 289.14 | 289.14 | ||||
2011001 2011001 | 行政运行 | 251.52 | 251.52 | ||||
2011010 | 公务员履职能力提升 | 6.62 | 6.62 | ||||
2011011 2011011 | 公务员招考 | 31.00 | 31.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.30 | 52.30 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
20801199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.30 | 42.30 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.30 | 42.30 | ||||
221 | 住房保障支出 | 25.38 | 25.38 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 25.38 | 25.38 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 25.38 | 25.38 | ||||
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 | |||||||
表三：2018年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合 计 | 366.82 | 277.83 | 247.16 | 28.86 | 1.81 | 88.99 | 80.99 | 8.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 289.14 | 210.15 | 179.49 | 28.86 | 1.81 | 78.99 | 78.99 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 289.14 | 210.15 | 179.49 | 28.86 | 1.81 | 78.99 | 78.99 | |||||||
2011001 | 行政运行 | 251.52 | 210.15 | 179.49 | 28.86 | 1.81 | 41.37 | 41.37 | |||||||
2011010 | 公务员履职能力提升 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | |||||||||||
2011011 | 公务员招考 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 289.14 | 210.15 | 179.49 | 28.86 | 1.81 | 78.99 | 78.99 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.30 | 42.30 | 42.30 | 10.00 | 2.00 | 8.00 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 8.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 8.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | |||||||||||
表四：2018年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 366.82 | 一、一般公共服务支出 | 289.14
| 一、基本支出 | 277.83 |
二、政府性基金预算拨款 | 二、社会保障和就业 | 52.30
| 1.工资福利支出 | 247.16 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 三、住房保障支出 | 25．8 | 2.商品和服务支出 | 28.86 | |
本 年 收 入 合 计 | 366.82 | 3.对个人和家庭的补助 | 1.81 | ||
六、上年结余收入 | 二、项目支出 | 80.99 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 1.商品和服务支出 | 80.99 | |||
2.其他结转 | 2.基本建设支出 | ||||
3.其他资本性支出 | |||||
4.其他支出 | |||||
收 入 总 计 | 366.82 | 本 年 支 出 合 计 | |||
表五：2018年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 366.82 | 277.83 | 88.99 | |
201 | 一般公共服务支出 | 289.14 | 210.15 | 78.99 |
20110 | 人力资源事务 | 289.14 | 210.15 | 78.99 |
2011001 | 行政运行 | 251.52 | 210.15 | 41.37 |
2011010 | 公务员履职能力提升 | 6.62 | 6.62 | |
2011011 | 公务员招考 | 31.00 | 31.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 52.30 | 42.30 | 10.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.30 | 42.30 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.30 | 42.30 | |
221 | 住房保障支出 | 25.38 | 25.38 | |
22102 | 住房改革支出 | 25.38 | 25.38 | |
2210201 | 住房公积金 | 25.38 | 25.38 | |
表六：2018年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 277.83 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 247.16 | 302 | 商品和服务支出 | 28.86 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.81 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 91.96 | 302 | 01 | 办公费 | 7.02 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 59.87 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 0.56 | |
301 | 03 | 奖金 | 7.66 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 1.19 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.34 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.18 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 25.38 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 21.84 | |||||
301 | 99 | 工资福利支出 | 6.84 | ||||||||
表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 366.82 | 277.83 | 88.99 | ||
301 | 工资福利支出 | 247.16 | 247.16 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 91.96 | 91.96 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 59.87 | 59.87 | |
301 | 03 | 奖金 | 7.66 | 7.66 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.34 | 44.34 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.18 | 10.18 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 25.38 | 25.38 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.84 | 6.84 | |
302 | 商品和服务支出 | 109.85 | 28.86 | 80.99 | |
302 | 01 | 办公费 | 19.72 | 7.02 | 12.70 |
302 | 07 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 11 | 差旅费 | 21.50 | 21.50 | |
302 | 15 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 9.39 | 9.39 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 4.50 | 4.50 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 21.84 | 21.84 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 27.40 | 27.40 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.81 | 1.81 | 8.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 0.56 | 0.56 | |
303 | 05 | 生活补助 | 3.19 | 1.19 | 2.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.00 | 6.00 | |
表八：2018年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2017年预算数 | 2018预算数 | 2018年比2017年增减% |
合计 | 5 | 4．5 | -10% |
1.因公出国（境）费用 | |||
2.公务接待费 | 5 | 4．5 | -10% |
3.公务用车费 | |||
其中：（1）公务用车运行维护费 | |||
（2）公务用车购置 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2018年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
表十一：2018年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、201年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算366.82万元，同比增加13.35万元，增长3.78%。增加的主要原因：人员工资及项目增加。
公共财政预算拨款366.82万元，同比增加13.35万元，增长3.78%。增加的主要原因：人员工资项目增加。
上年结余收入0万。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算366.82万元，其中基本支出277.83万元，占支出总预算的75.74%，同比减少6.6万元，下降2.32%；项目支出88.99万元，占支出总预算的24.26%，同比增加19.55万元，增长28.15%。增加主要原因：增加初任公务员培训经费及农民工工资应急周转金两个项目。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出366.82万元，其中：基本支出277.83万元，项目支出88.99万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1、行政运行支出251.52万元，其中：基本支出210.15万元，项目支出41.37万元。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、公务员履行能力提升支出6.62万元（项目支出），主要是对全县新录用的公务员进业务培训的培训支出。
3、公务员招考支出31万元（项目支出），主要是针对于全县公务员考试录用工作中发生的经费支出，包含考务费、差旅费、办公费、印刷费等。
4、行政事业单位离退休支出10万元，主要用于对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.3万元，其中基本支出42.3万元。主要用于在职职工的养老保险单位部分的支出。
6、住房公积金支出25.38万元，其中基本支出25.38万元。主要用于职工的住房公积金的支出。
三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费2018年预算4.5万元，同比减少0.5万元，下降10%。减少原因分析：压缩业务接待费。
（三）公务用车费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。原因分析：2016年4月起本单位无公务用车。
1. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。原因分析：2016年4月起本单位无公务用车。2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。原因分析：2016年4月起本单位无公务用车。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行28.86万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2018年部门预算安排政府采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元。
四、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。
五、预算绩效管理工作开展情况
2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款20.5万元，占年初项目预算的5.59%。
“劳动监察、劳动仲裁工作”绩效目标申报，具体是受理全县工伤申请及认定、对违反劳动保障法律法规案件行进调查处理、接待群众来信、来访、举报投诉、依法调处劳动人事争议案件。预计监察案件及调处工伤申请案件130件；调处劳动保障监察案件100件。力争工伤申请认定案件结案率100%；劳动保障监察案件结案率95%以上。
六、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。