环江毛南族自治县人民政府办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开

附件5

环江毛南族自治县人民政府办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县人民政府办公室2018年部门预算编制情况公开如下： 

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

第四部分 其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、名词解释

第一部分 环江毛南族自治县人民政府办公室基本情况

    一、基本职能。

根据以上职责调整，自治县人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅以及市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责自治县人民政府会议的准备工作，协助自治县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助自治县人民政府领导同志组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡（镇）、县直各部门及有关单位请示自治县人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治县人民政府领导同志审批。

（五）根据自治县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治县人民政府领导同志决定。

（六）督促检查自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室以及自治县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告。

（七）协助自治县人民政府领导同志组织处理需要由自治县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送自治县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（十）负责县级政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

（十一）做好接待和行政事务工作，为自治县人民政府领导同志服务。

（十二）办理自治县人民政府和自治县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，自治县人民政府办公室设6个内设机构。

1.第一秘书股。

在办公室主任领导下，负责接收上级各部门、县直各单位和下级各单位电传、电话通知、报告、请示及有关往来文件并做好登记处理工作；负责办理自治县人民政府办公室的有关政务、事务工作及有关来信来访的处理和接待工作；负责会议通知、了解每日会议安排和会议室使用情况、了解自治县人民政府领导同志出差及外出开会、学习考察等情况；负责文电收发登记、运转、文件交换、印鉴管理、文书档案、办公室保密、文印等工作；负责自治县人民政府及办公室各类邮件的收发及报刊杂志的征订、发送工作；负责掌握政府核拨的各项专项经费的使用、记帐和核销工作；发放干部职工工资；负责自治县人民政府综合性会议、自治县人民政府领导同志召开的全县性会议的会务和办公室有关接待工作；负责办公室机关办公用品和设备的购置和管理；负责办公室机关财务预算和各项资产、财产管理；负责办公室机关车辆管理和公务用车保障工作；负责自治县人民政府办公室社会治安综合治理、人口计生和干部职工普法、扶贫帮扶工作；组织实施自治县人民政府办公室及全县政府系统办公室业务培训工作；负责与各县（市）、区人民政府办公室及县直部委、办、局办公室沟通联系；协调办理办公室各股（室）、直属单位的有关工作；承办领导交办的其他工作。 

2.第二秘书股。

在办公室主任领导下，负责县长政务活动、外事活动的安排；负责自治县人民政府办公室主任有关政务活动、外事活动的安排；组织起草或参与起草《政府工作报告》等重大综合性材料和重要文件，起草县长的讲话、调研报告；负责自治县人民政府常务会议、县长办公会议、自治县人民政府党组会议的会务工作，撰写会议简报、纪要；处理县长的文电、信函、批示，协调督查室和各有关股（室）确保县长批示和指示的落实；办理机构编制、财政、审计、监察、武装委员会、人大代表建议和政协委员提案办理等方面的文电工作；承办领导交办的其他工作。

3.第三秘书股。

在办公室主任和分管副主任领导下，负责对应副县长的政务活动、外事活动的安排和分管方面的信息报送及调查研究等有关工作；起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和各种综合性文稿；处理和督办对应副县长的文电、信函、指示、批示及交办的各项工作；承担对应副县长召集会议的组织、纪录、编拟会议纪要及有关决定事项的督办落实工作；办理发展和改革（粮食）、统计、物价、项目建设、招商引资、人力资源和社会保障、土地管理、交通、住房和城乡建设、人民防空、供销、商务、城投公司、工商联、档案、地方志、政务公开、行政服务中心、纠风、市场服务中心、机关事务管理、住房公积金、工业园区、工商、国税、地税、金融、保险、公路等方面的文电和督查工作；协助办理财政、审计等方面的文电和督查工作。承办领导交办的其他工作。

4.第四秘书股。

在办公室主任和分管副主任领导下，负责对应副县长的政务活动、外事活动的安排和分管方面信息报送及调查研究等有关工作；起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和各种综合性文稿；处理和督办对应副县长的文电、信函、指示、批示及交办的各项工作；承担对应副县长召集会议的组织、记录、编拟会议纪要及有关决定事项的督办落实工作；办理司法、民族事务、民政（老龄）、扶贫、水库移民、残联、三大纠纷调处、政府法制、信访维稳、经贸、安监、矿山开发与管理、安全生产、道路交通安全、公安、国家安全、红茂留守处、环境保护、中小企业、地震、供电、邮政、通信、质量技术监督、石油、盐务、无线电等方面的文电和督查工作。承办领导交办的其他工作。

5.第五秘书股。

在办公室主任和分管副办公室主任领导下，负责对应副县长的政务活动、外事活动的安排和分管方面信息报送及调查研究等有关工作；起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和各种综合性文稿；处理和督办对应副县长的文电、信函、指示、批示及交办的各项工作；承担对应副县长召集会议的组织、记录、编拟会议纪要及有关决定事项的督办落实工作；办理农业（含农经、糖业、水果等部门）、林业、水利、畜牧水产、农机、供销、语委、宗教、侨务、对台事务、气象、烟草、自然保护区、教育、人口和计划生育、文化体育、卫生、广播电视、科技、科协、旅游、外事、接待、新闻出版、食品药品监督管理等方面的文电和督查工作。承办领导交办的其他工作。

6.信息股。

负责指导全县政府系统政务信息工作，建立健全政务信息规章制度，负责指导政务信息的编辑和报送工作，并通过计算机资源网络向区政府、市政府报送本地信息以及自治区、市和自治县人民政府领导同志报送有关信息；负责全县政府系统电子政务的规划和指导；负责对自治县人民政府、自治县人民政府办公室计算机的维护；负责无密级文电收发、运转、机要通信及自治县人民政府网站的开发、运行维护、管理，办公室办公自动化建设规划、软件开发、设备管理及人员培训工作；办理全县政府系统政务信息、电子政务方面的文电及其督查工作；制作多媒体会议材料；建设本地政府的业务资源网，使县乡两级政府可以无纸化传输文件。承办领导交办的其他工作。

（二）设在机构

1.自治县人民政府督查室。

负责自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室以及自治县人民政府重要决策、决定和重大工作部署贯彻执行情况的督促检查和落实反馈工作，使上级的重大决策和工作部署落到实处，确保政令畅通；负责自治区党委、政府领导同志和市委、市政府领导同志以及自治县人民政府主要领导同志重要批示的督办、落实和反馈工作；负责自治区和市人大代表建议、政协委员提案的承办、转办、答复和督办工作；负责对全县政府系统督查工作实行业务指导；负责办理自治县人民政府交办的其他重要事项；承办领导交办的其他工作。

2.自治县人民政府应急管理办公室。

负责全县应急管理工作及自治县人民政府应急管理委员会日常工作，办理自治县人民政府办公室领导交办的其他事项。

主要职责：及时掌握和报告自治县内外突发公共事件重大情况和动态，办理向自治县人民政府报送的紧急重要事项；负责协调、指导、督促、检查全县应急队伍、保障体系建设，指导突发事件应急预案演练；协助自治县人民政府领导处置特别重大、重大突发事件；协调指导特别重大、重大突发事件的预防预警、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障、宣传培训等工作；督办、落实自治县人民政府有关应急决定事项和自治县人民政府领导对特别重大、重大突发事件的批示、指示，承办相关文电和会议；负责特别重大、重大突发事件应急信息搜集、汇总、整理工作，提出处置工作建议；负责组织、协调有关方面研究提出自治县应急管理的政策、法规和规划建议；指导全县应急预案体系、应急管理体制、机制、法制建设，组织修订自治县突发事件总体应急预案，审核自治县突发事件专项应急预案；指导、协调全县应急平台体系规划、建设；组织、协调自治县人民政府应急管理专家组工作；办理自治县应急管理调研、宣传、教育、培训、对外交流与合作、综合会议等方面的工作和文电；承办领导交办的其他工作。

（三）挂牌机构

自治县法制办公室在自治县人民政府办公室挂牌，其机构的设置、职责和编制事项另行规定。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为38人，其中行政编制27人，事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数9人。实有财政供养人数64人，其中行政在职27人，事业在职8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数9人，离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数4人。 

第二部分 2018年部门预算表格

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。 

2018年收入总预算655.67万元，同比增加减少66.16万元，下降9.17%。增减主要原因：

公共财政预算拨款655.67万元，同比增加减少66.16万元，下降9.17%。增减主要原因：1、在职人员工资福利支出预算235.92万元，同期比增加79.34万元，增长33.63%；2、商品和服务支出预算47.36万元，同期比减少0.42万元，下降0.88%；3、对个人和家庭的补助预算21.47万元，同期比减少81.96万元，同期比下降79.24%，主要原因是退休人员工资于2017年5月由社保发放。4、项目收入预算255万元，预算经费比上年减少45万元，下降15%，本年度减少了政府应急建议专项。

（二）支出预算说明。 

2018年支出总预算655.67万元，其中基本支出400.67万元，占支出总预算的61.11%，同比减少21.16万元，下降5.01%；项目支出255万元，占支出总预算的38.89%，同比减少45万元，下降15%。增减主要原因：在基本支出在职人员工资福利有所增加，但由于退休人员工资由社保发放，则本年度预算减少退休人员工资；项目支出预算255万元，预算经费比上年减少45万元，下降15%，本年度减少了政府应急建议专项。

二、2018年财政拨款支出预算情况 

2018年度财政拨款支出655.67万元，其中：基本支出400.67万元，项目支出255万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）： 

1.行政运行655.67万元，其中：基本支出400.67万元，项目支出255万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

（一）因公出国（境）经费0年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2018年预算14万元，同比减少2万元，下降12.50%。主要是用于：招商引资及政府工作联系；减少原因分析：严格遵守“八项规定”，厉行节约。

（三）公务用车费2018年预算2.30万元，与上年同比持平，

2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行560.84万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　二、政府采购预算安排情况 

2018年部门预算安排政府采购预算0万元，比2017年增加0万元，同比增长0。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

　三、政府购买服务预算安排情况 

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元，同比增长0。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况 

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共1辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。

五、预算绩效管理工作开展情况（数据来源于各单位“2018年绩效目标申报表”，所有单位金额不能为“0”）

2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初项目预算的3.9%。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。