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环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-01 00:00:001382人阅读

环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会

2018年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县卫计委2018年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况；

六、名词解释

第一部分自治县卫计委基本情况

一、基本职能。

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、自治区、河池市和自治县关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案，拟定自治县卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治等工作。组织开展食品安全风险监测和风险评估，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施国家、自治区和河池市制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入制度，组织实施卫生专业技术执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导卫生和计划生育涉外工作的交流与合作。

（十五）负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设，做好信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，做好全县人口基础信息库建设。

（十六）指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十七）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十八）负责全县保健对象的医疗保健工作和有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十九）承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县艾滋病防治工作委员会、自治县初级卫生保健工作委员会的日常工作。

（二十）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况。

2018年卫计委部门预算共23个单位。其中卫计委机关本级1个行政单位；红十字会、监督所共2个参公管理事业单位；卫生学校、初保办、爱卫办、防艾办、流管站、县医院、疾控中心、妇保院及各乡镇卫生院共 20个财政拨款事业单位。

三、人员构成情况。

本部门人员编制总数为847人，其中行政编制13人，参公管理编制15人，事业编制769人，工勤编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数48人。实有财政供养人数713人，其中行政在职12人，参公在职14人，事业在职654人，工勤及机关后勤服务中心聘用人员在职33人，离退休人员16人。编外在职实有人数444人。具体情况如下：

人员基本情况表
单位：人
单位名称	编制人数					编制内实有人数					其他聘用人员
单位名称	小计	行政编制数	参公管理编制人数	事业编制数	工勤编制数	合计	行政	参公	事业	工勤	其他聘用人员
合计	847	13	15	769	50	713	12	14	654	33	444
环江县卫计局本级	19	13	4		2	18	12	4		2
环江县初保办	4			4		4			3	1
环江县卫校	5			5		5			5
环江县红十字会	2		2			2		2
环江县卫生监督所	9		9			8		8
环江县疾病预防控制中心	50			50		42			42		4
环江县防艾办	6			6		6			6
环江县爱卫办	3			3		3			2	1
环江县思恩防保所	12			10	2	9			9		4
环江县妇幼保健院	77			77		77			77		105
环江县人民医院	211			211		207			195	12	187
环江县大才乡卫生院	17			15	2	12			12		4
环江县水源镇卫生院	45			39	6	36			33	3	3
环江县洛阳镇卫生院	87			77	10	67			64	3	54
环江县川山镇卫生院	58			52	6	47			43	4	15
环江县下南乡卫生院	26			24	2	21			20	1	6
环江县大安乡卫生院	22			20	2	18			17	1	10
环江县长美乡卫生院	17			15	2	12			12		8
环江县东兴镇卫生院	49			45	4	34			31	3	19
环江县明伦镇卫生院	50			45	5	38			37	1	11
环江县龙岩乡卫生院	24			22	2	14			13	1	9
环江县驯乐乡卫生院	48			43	5	28			28		5
流动人口管理站	6			6		5			5

第二部分 2018年部门预算表格

表一：2018年部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,142.37	一、一般公共服务		一、基本支出	11,910.01
1.经费拨款	5,142.37	二、外交		1.工资福利支出	9,811.20
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	2,077.88
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	20.92
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	10,260.92
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出	45.27
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	8,616.14
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	953.82	3.对个人和家庭的补助	325.52
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	20,730.72	5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出	1,274.00
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入	320.00	十三、农林水事务		8.对企业补助
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务
4.其他收入	320.00	十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入	16,708.55	十八、援助其他地区支出
1.事业收入	11,553.29	十九、国土资源气象等事务
2.经营收入		二十、住房保障支出	486.39
3.其他收入	5,155.27	二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
本年收入合计	22,170.93	本年支出合计	22,170.93	本年支出合计	22,170.93
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转
收入总计	22,170.93	支　　　出　　　总　　　计	22,170.93	支　　　出　　　总　　　计	22,170.93

注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2018年部门收入总表

编制单位：卫计局					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款		纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3		4	5	6
	合计	22,170.93	5,142.37			320.00	16,708.55
208	社会保障和就业支出	953.82	652.77				301.05
20805	行政事业单位离退休	940.53	639.48				301.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.53	639.48				301.05
20816	红十字事业	13.28	13.28
2081699	其他红十字事业支出	13.28	13.28
210	医疗卫生与计划生育支出	20,730.72	4,098.86			320.00	16,311.87
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	298.15	298.15
2100101	行政运行	162.88	162.88
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	135.27	135.27
21002	公立医院	12,053.18	700.06				11,353.12
2100201	综合医院	12,053.18	700.06				11,353.12
21003	基层医疗卫生机构	4,403.42	1,603.85				2,799.57
2100302	乡镇卫生院	4,390.13	1,590.56				2,799.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.29	13.29
21004	公共卫生	3,513.68	1,034.50			320.00	2,159.18
2100401	疾病预防控制机构	407.48	326.20				81.28
2100402	卫生监督机构	65.38	65.38
2100403	妇幼保健机构	2,863.80	465.90			320.00	2,077.90
2100408	基本公共卫生服务	112.68	112.68
2100409	重大公共卫生专项	64.34	64.34
21007	计划生育事务	462.30	462.30
2100716	计划生育机构	60.00	60.00
2100799	其他计划生育事务支出	402.30	402.30
221	住房保障支出	486.39	390.75				95.64
22102	住房改革支出	486.39	390.75				95.64
2210201	住房公积金	486.39	390.75				95.64

注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2018年部门支出总表

编制单位：卫计局																	单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助		其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
	合计	22,170.93	11,910.01	9,811.20	2,077.88	20.92	10,260.92	45.27	8,616.14	325.52			1,274.00
208	社会保障和就业支出	953.82	953.82	951.66	2.16
20805	行政事业单位离退休	940.53	940.53	940.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.53	940.53	940.53
20816	红十字事业	13.28	13.28	11.12	2.16
2081699	其他红十字事业支出	13.28	13.28	11.12	2.16
210	医疗卫生与计划生育支出	20,730.72	10,469.80	8,373.16	2,075.72	20.92	10,260.92	45.27	8,616.14	325.52			1,274.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	298.15	245.57	216.74	28.20	0.63	52.58		42.58				10.00
2100101	行政运行	162.88	135.30	114.69	19.98	0.63	27.58		27.58
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	135.27	110.27	102.06	8.22		25.00		15.00				10.00
21002	公立医院	12,053.18	4,443.31	4,439.57	0.00	3.74	7,609.87		6,384.87				1,225.00
2100201	综合医院	12,053.18	4,443.31	4,439.57	0.00	3.74	7,609.87		6,384.87				1,225.00
21003	基层医疗卫生机构	4,403.42	2,520.03	2,499.24	5.66	15.13	1,883.39	44.23	1,786.87	13.29			39.00
2100302	乡镇卫生院	4,390.13	2,520.03	2,499.24	5.66	15.13	1,870.10	44.23	1,786.87				39.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.29					13.29			13.29
21004	公共卫生	3,513.68	3,229.66	1,189.76	2,038.72	1.17	284.02		283.02	1.00
2100401	疾病预防控制机构	407.48	315.48	304.13	10.50	0.85	92.00		92.00
2100402	卫生监督机构	65.38	57.38	49.16	8.22		8.00		8.00
2100403	妇幼保健机构	2,863.80	2,856.80	836.48	2,020.00	0.32	7.00		7.00
2100408	基本公共卫生服务	112.68					112.68		111.68	1.00
2100409	重大公共卫生专项	64.34					64.34		64.34
21007	计划生育事务	462.30	31.24	27.84	3.15	0.25	431.06	1.03	118.80	311.23
2100716	计划生育机构	60.00					60.00		60.00
2100799	其他计划生育事务支出	402.30	31.24	27.84	3.15	0.25	371.06	1.03	58.80	311.23
221	住房保障支出	486.39	486.39	486.39
22102	住房改革支出	486.39	486.39	486.39
2210201	住房公积金	486.39	486.39	486.39

表四：2018年财政拨款收支总表
编制单位：卫计局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数		项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,142.37	一、一般公共服务			一、基本支出	4,386.74
1.经费拨款	5,142.37	二、外交			1.工资福利支出	4,311.44
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防			2.商品和服务支出	54.38
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全			3.对个人和家庭的补助	20.92
（2）行政事业性收费收入		五、教育			二、项目支出	755.63
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出			1.工资福利支出	1.03
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒			2.商品和服务支出	419.08
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	652.77		3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出			4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	4,098.86		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保			6.资本性支出	10.00
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务			7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务			8.对企业补助
		十四、交通运输			9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务			10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出		390.75
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	5,142.37	本年支出合计		5,142.37	本年支出合计	5,142.37
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	5,142.37	支　　　出　　　总　　　计		5,142.37	支　　　出　　　总　　　计	5,142.37

表五：2018年一般公共预算支出表

编制单位：卫计局			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计		基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计		基本支出	项目支出
**	**	1		2	3
	合计	5,142.37		4,386.74	755.63
208	社会保障和就业支出	652.77		652.77
20805	行政事业单位离退休	639.48		639.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.48		639.48
20816	红十字事业	13.28		13.28
2081699	其他红十字事业支出	13.28		13.28
210	医疗卫生与计划生育支出	4,098.86		3,343.23	755.63
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	298.15		245.57	52.58
2100101	行政运行	162.88		135.30	27.58
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	135.27		110.27	25.00
21002	公立医院	700.06		670.38	29.68
2100201	综合医院	700.06		670.38	29.68
21003	基层医疗卫生机构	1,603.85		1,590.56	13.29
2100302	乡镇卫生院	1,590.56		1,590.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.29			13.29
21004	公共卫生	1,034.50		805.48	229.02
2100401	疾病预防控制机构	326.20		289.20	37.00
2100402	卫生监督机构	65.38		57.38	8.00
2100403	妇幼保健机构	465.90		458.90	7.00
2100408	基本公共卫生服务	112.68			112.68
2100409	重大公共卫生专项	64.34			64.34
21007	计划生育事务	462.30		31.24	431.06
2100716	计划生育机构	60.00			60.00
2100799	其他计划生育事务支出	402.30		31.24	371.06
221	住房保障支出	390.75		390.75
22102	住房改革支出	390.75		390.75
2210201	住房公积金	390.75		390.75

表六：2018年一般公共预算基本支出表

编制单位：卫计局											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	4,386.74
301		工资福利支出	4,311.44	302		商品和服务支出	54.38	303		对个人和家庭的补助	20.92
301	01	基本工资	1,736.19	302	01	办公费	25.44	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	878.44	302	02	印刷费		303	02	退休费	3.13
301	03	奖金	7.77	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	380.02	302	05	水费		303	05	生活补助	16.75
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	657.03	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费		303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	185.41	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	1.04
301	12	其他社会保障缴费	17.00	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	390.75	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出	58.82	302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	5.84
				302	39	其他交通费用	23.10
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	0.00

表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表

编制单位：卫计局					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出		项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出		项目支出
**	**	**	1	2		3
		合计	5,142.37	4,386.74		755.63
301		工资福利支出	4,312.47	4,311.44		1.03
301	01	基本工资	1,736.19	1,736.19
301	02	津贴补贴	878.44	878.44
301	03	奖金	7.77	7.77
301	07	绩效工资	380.02	380.02
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	657.03	657.03
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	185.41	185.41
301	12	其他社会保障缴费	17.00	17.00
301	13	住房公积金	390.75	390.75
301	99	其他工资福利支出	59.86	58.82		1.03
302		商品和服务支出	473.46	54.38		419.08
302	01	办公费	108.24	25.44		82.80
302	02	印刷费	25.70			25.70
302	05	水费	1.50			1.50
302	06	电费	3.02			3.02
302	07	邮电费	1.60			1.60
302	11	差旅费	24.40			24.40
302	13	维修(护)费	7.68			7.68
302	15	会议费	7.00			7.00
302	16	培训费	15.60			15.60
302	17	公务接待费	8.50			8.50
302	18	专用材料费	16.00			16.00
302	27	委托业务费	10.00			10.00
302	31	公务用车运行维护费	14.34	5.84		8.50
302	39	其他交通费用	23.10	23.10
302	99	其他商品和服务支出	206.78			206.78
303		对个人和家庭的补助	346.44	20.92		325.52
303	02	退休费	3.13	3.13
303	05	生活补助	16.75	16.75
303	09	奖励金	1.04	1.04
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	325.52			325.52
310		资本性支出	10.00			10.00
310	99	其他资本性支出	10.00			10.00

表八：2018年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

无

表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表

编制单位：卫计局			单位：万元
项目	2017年预算数	2018年预算数		2018年比2017年增减%
* *	1	2		3
一、“三公”经费小计	30.34	22.84		-24.71%
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费	11	8.50		-22.73%
（三）公务用车费	19.34	14.34		-25.84%
1.公务用车运行费	19.34	14.34		-25.84%
2.公务用车购置费

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2018年政府采购预算表

编制单位：卫计局																		单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源						政府采购项目类型
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	集中采购				分散采购
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	25.50	25.50					25.50					25.50	25.50
2100409	重大公共卫生专项	艾滋病防治工作县级配套经费	宣传品	8.00	8.00					8.00					8.00	8.00
2100799	其他计划生育事务支出	出生人口缺陷社会化干预	宣传品	1.50	1.50					1.50					1.50	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	计生业务一般工作经费	办公设备	5.00	5.00					5.00					5.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	计生业务一般工作经费	宣传品	5.00	5.00					5.00					5.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	流动人口管理服务管理工作经费	宣传品	1.50	1.50					1.50					1.50	1.50
2100101	行政运行	卫生业务一般工作经费	办公设备	4.50	4.50					4.50					4.50	4.50

表十一：2018年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计
		无

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算22170.93万元，同比增加729.62万元，增长3.4%。增加主要原因是人员工资正常变动增加、部分项目县级配套标准提高，部分医疗单位预算业务收入增加。

公共财政预算拨款5142.37万元，减少1561.86万元，下降23%。减少主要原因是合管办归并人社局管理后，2018年预算比2017年预算减少1户，人员经费及新农合县级配套项目经费同步减少。

上年结余收入0万元，同比无增减。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算22170.93万元，其中基本支出11910.01万元，占支出总预算的53.72%，同比增加837.2万元，增长7.56%；项目支出10260.92万元，占支出总预算的46.28%，同比减少107.58万元，下降1%。基本支出增加主要原因是人员增加及工资标准提高，项目支出减少主要原因压减一般性项目预算及取消部分一次性项目预算。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出5142.37万元，其中：基本支出4386.74万元，项目支出755.63万元。具体支出预算如下（按科目分类）：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出639.48万元

2、其他红十字事业支出13.28万元，其中：基本支出13.28万元，项目支出0万元。主要是红十字会人员工资基本支出。

3、行政运行（医疗卫生管理事务）162.88万元，其中基本支出135.30万元，项目支出27.58万元。主要用于卫计委行政机关及计生协会参公单位为保证日常运转发生的基本支出。包括国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保卫计委机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出135.27万元，其中基本支出110.27万元，项目支出25.00万元，主要用于卫计委机关内设的卫生学校、初保办、爱卫办、防艾办为保证日常运转发生的基本支出。一是国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，二是确保以上单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5、综合医院支出700.06万元，其中基本支出670.38万元、项目支出29.68万元，基本支出主要是县医院人员工资支出，项目支出主要是医改药品零销售的县级负担的补助。

6、乡镇卫生院支出1590.56万元，其中基本支出1590.56万元，项目支出0万元。主要是12个乡镇卫生院人员工资基本支出。

7、其他基层医疗卫生机构支出13.29万元，其中基本支出0万元、项目支出13.29万元。主要是用于历年辞退乡村医生的养老生活补助县级负担的部分。

8、疾病预防控制机构支出326.20万元，其中基本支出289.20万元，项目支出37.00万元。基本支出主要是县疾控中心人员工资支出，项目支出主要是计划免疫项目支出县级配套经费。

9、卫生监督机构支出65.38万元，其中基本支出57.38万元，项目支出8.00万元。主要是卫生监督所的人员工资基本支出和开展卫生监督项目工作支出。

10、妇幼保健机构支出465.90万元，其中基本支出458.90万元，项目支出7.00万元。基本支出主要是妇幼保健院的人员工资支出，项目支出主要是公立医院改革药品零销售补助县级配套经费。

11、基本公共卫生服务支出112.68万元，主要是基本公共卫生服务项目县级配套经费。

12、重大公共卫生专项支出64.34万元，主要是妇幼保健院免费婚检、降消及全县艾滋病防治项目县级配套经费。

13、计划生育机构支出60.00万元，主要是全县12个计生所（办）的日常办公经费。

14、其他计划生育事务支出402.30万元，其中基本支出31.23万元、项目支出371.06万元，基本支出主要是流管站人员经费支出，项目支出主要是符合政策规定计生家庭各种补助的县级配套负担部分及其他计生项目一般工作经费。

15、住房公积金支出390.75万元，主要是全县卫计系统在职在编人员的住房公积金财政所支付部分。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2018年预算8.5万元，同比减少2.5万元，下降22.73%。主要是用于正常的公务接待费用；减少原因是压缩控制公务接待支出。

（三）公务用车费2018年预算14.34万元，同比减少5万元，下降25.84%。其中：

1. 公务用车运行维护费2018年预算14.34万元，同比减少5万元，下降25.84%。主要用于开展正常业务所需的交通费用；减少原因是行政单位公车改革及压缩控制交通费支出。

2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比无增减。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

2018年行政运行经费预算54.38万元，全部是基本支出预算。主要用于卫计系统为保证日常运转发生的基本支出。按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算25.50万元，比2017年减少25.76万元，下降50%。政府采购资金来源为一般公共财政预算拨款，按政府采购项目类型为分散采购。

三、政府购买服务预算安排情况

2018年本系统无政府购买服务预算。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我系统实有车辆35辆，其中：一般特殊业务用车（救护车、计免车等）20辆，事业单位公务用车及其他车辆共15辆。

2、单价50万元以上的通用设备24台，单价100万元以上的专用设备8台，主要是医疗卫生单位的医疗设备。

五、预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位申报“农村独生子女户、双女结扎户及计划生育特殊困难家庭新农合补助”项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款231.83万元，占年初财政拨款项目预算的30.68%。

六、名词解释

一、财政拨款收入：2018当年财政拨付的资金收入。

二、纳入财政专户管理的收入：妇保院、疾控中心的上缴财政专户的药品收入。

三、未纳入财政专户管理的收入：医疗机构的开展业务的医疗收入。

四、其他收入：除上述以外的收入。

五、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：保障医疗卫生、计生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：完成特定卫生计生事业发展目标所发生的支出，如公共卫生项目、计划生育项目。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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