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环江毛南族自治县档案局2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-03 00:00:001346人阅读

环江毛南族自治县档案局

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县档案局2018年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县档案局基本情况

一、基本职能。

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规、方针、政策；编制全县档案事业发展规划和档案工作规章、制度，并组织实施;

（二）负责对全县党政机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

（三）集中统一管理、接收全县党政机关、团体、企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在县内外与环江有关的档案史料。

（四）负责馆藏档案的复制、修复工作。组织开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料。开展已公开现行文件查阅服务。

（五）负责组织、指导全县档案理论与科学研究、教育、宣传及档案人员培训工作。

（六）利用档案史料向社会进行历史和县情教育、爱国主义教育、科普知识教育。

（七）承办自治县党委、人民政府交办的其它任务。

二、机构设置情况。

环江毛南族自治县档案局属一级预算单位。机构设置为自治县档案局与自治县档案馆合署办公，一个机构两块牌子，是自治县人民政府直属管理的乡科级参照公务员法管理的事业单位。内设秘书股、业务指导股、档案管理股三个机构。

三、人员构成情况。

本单位为参照公务员法管理事业单位，人员编制总数为8，实有在职人员9人，政府购买服务人员3人。

第二部分 2018年部门预算表

																																																																												部门预算公开表一
2018年部门预算收支预算总表
编制单位：档案局																																																																												单位：万元
收入																													支出
项目																				预算数									项目（按支出功能科目分类）																					预算数							项目（按支出经济科目分类）																			预算数
一、一般公共预算拨款																				167.47									一、一般公共服务																					142.76							一、基本支出																			108.47
1.经费拨款																				167.47									二、外交																												1.工资福利支出																			97.97
2.纳入一般公共预算管理的非税收入																													三、国防																												2.商品和服务支出																			10.11
（1）专项收入安排的资金																													四、公共安全																												3.对个人和家庭的补助																			0.39
（2）行政事业性收费收入																													五、教育																												二、项目支出																			59.00
（3）罚没收入安排的资金																													六、科学技术																												1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入																													七、文化体育与传媒																												2.商品和服务支出																			21.50
（5）国有资源（资产）有偿使用收入																													八、社会保障和就业																					15.45							3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入																													九、社会保险基金支出																												4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入																													十、医疗卫生与计划生育支出																												5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入																													十一、节能环保																												6.资本性支出																			37.50
二、政府性基金拨款																													十二、城乡社区事务																												7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入																													十三、农林水事务																												8.对企业补助
1.国有资本经营收入																													十四、交通运输																												9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入																													十五、资源勘探信息等事务																												10.其他支出
3.教育收费收入																													十六、商业服务业等事务
4.其他收入																													十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入																													十八、援助其他地区支出
1.事业收入																													十九、国土资源气象等事务
2.经营收入																													二十、住房保障支出																					9.27
3.其他收入																													二十一、粮油物资储备事务
																													二十二、预备费
																													二十三、国有资本经营预算支出
																													二十四、其他支出
																													二十五、转移性支出
																													二十六、债务还本支出
																													二十七、债务付息支出
																													二十八、债务发行费用支出
本年收入合计																				167.47									本年支出合计																					167.47							本年支出合计																			167.47
五、上年结余收入																													二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转



收入总计																				167.47									支　　　出　　　总　　　计																					167.47							支　　　出　　　总　　　计																			167.47


																																																																	部门预算公开表二
2018年部门收入预算总表
编制单位：档案局																																																																			单位：万元
功能科目编码					功能科目名称												总计									一般公共预算拨款											政府性基金拨款								纳入财政专户管理的收入安排的资金									未纳入财政专户管理的收入安排的资金													上年结余的资金
**					**												1									2											3								4									5													6
					合计												167.47									167.47
201					一般公共服务支出												142.76									142.76
20126					档案事务												142.76									142.76
2012601					行政运行												83.76									83.76
2012604					档案馆												59.00									59.00
208					社会保障和就业支出												15.45									15.45
20805					行政事业单位离退休												15.45									15.45
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出												15.45									15.45
221					住房保障支出												9.27									9.27
22102					住房改革支出												9.27									9.27
2210201					住房公积金												9.27									9.27
																																																																													部门预算公开表三
2018年部门预算支出总表
编制单位：档案局																																																																													单位：万元
功能科目编码				功能科目名称									总计			基本支出																						项目支出
																合计					工资福利支出						商品和服务支出					对个人和家庭的补助					合计			工资福利支出				商品和服务支出		对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出				资本性支出(基本建设）					资本性支出	对企业补助（基本建设）								对企业补助		对社会保障基金补助					其他支出
**				**									1			2					3						4					5					6			7				8		9						10				11					12	13								14		15					16
				合计									167.47			108.47					97.97						10.11					0.39					59.00							21.50																	37.50
201				一般公共服务支出									142.76			83.76					73.26						10.11					0.39					59.00							21.50																	37.50
20126				档案事务									142.76			83.76					73.26						10.11					0.39					59.00							21.50																	37.50
2012601				行政运行									83.76			83.76					73.26						10.11					0.39
2012604				档案馆									59.00																								59.00							21.50																	37.50
208				社会保障和就业支出									15.45			15.45					15.45
20805				行政事业单位离退休									15.45			15.45					15.45
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									15.45			15.45					15.45
221				住房保障支出									9.27			9.27					9.27
22102				住房改革支出									9.27			9.27					9.27
2210201				住房公积金									9.27			9.27					9.27
																																																																					部门预算公开表四
2018年部门财政拨款收支总表
编制单位：档案局																																																																										单位：万元
收入																							支出
项目																		预算数					项目（按支出功能科目分类）																						预算数								项目（按支出经济科目分类）																					预算数
一、一般公共预算拨款																		167.47					一、一般公共服务																						142.76								一、基本支出																					108.47
1.经费拨款																		167.47					二、外交																														1.工资福利支出																					97.97
2.纳入一般公共预算管理的非税收入																							三、国防																														2.商品和服务支出																					10.11
（1）专项收入安排的资金																							四、公共安全																														3.对个人和家庭的补助																					0.39
（2）行政事业性收费收入																							五、教育																														二、项目支出																					59.00
（3）罚没收入安排的资金																							六、科学技术支出																														1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入																							七、文化体育与传媒																														2.商品和服务支出																					21.50
（5）国有资源（资产）有偿使用收入																							八、社会保障和就业																						15.45								3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入																							九、社会保险基金支出																														4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入																							十、医疗卫生与计划生育支出																														5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入																							十一、节能环保																														6.资本性支出																					37.50
二、政府性基金拨款																							十二、城乡社区事务																														7.对企业补助（基本建设）
																							十三、农林水事务																														8.对企业补助
																							十四、交通运输																														9.对社会保障基金补助
																							十五、资源勘探信息等事务																														10.其他支出
																							十六、商业服务业等事务
																							十七、金融支出
																							十八、援助其他地区支出
																							十九、国土资源气象等事务
																							二十、住房保障支出																						9.27
																							二十一、粮油物资储备事务
																							二十二、预备费
																							二十三、国有资本经营预算支出
																							二十四、其他支出
																							二十五、转移性支出
																							二十六、债务还本支出
																							二十七、债务付息支出
																							二十八、债务发行费用支出
本年收入合计																		167.47					本年支出合计																						167.47								本年支出合计																					167.47
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计																		167.47					支　　　出　　　总　　　计																						167.47								支　　　出　　　总　　　计																					167.47
																																																																部门预算公开表五
2018年部门一般公共预算支出表
编制单位：档案局																																																																单位：万元
功能科目编码						功能科目名称																								总计																	基本支出																	项目支出

**						**																								1																	2																	3
						合计																								167.47																	108.47																	59.00
201						一般公共服务支出																								142.76																	83.76																	59.00
20126						档案事务																								142.76																	83.76																	59.00
2012601						行政运行																								83.76																	83.76
2012604						档案馆																								59.00																																		59.00
208						社会保障和就业支出																								15.45																	15.45
20805						行政事业单位离退休																								15.45																	15.45
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出																								15.45																	15.45
221						住房保障支出																								9.27																	9.27
22102						住房改革支出																								9.27																	9.27
2210201						住房公积金																								9.27																	9.27
																																																																											部门预算公开表六
2018年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：档案局																																																																																单位：万元
支出经济分类科目编码									科目名称																一般公共预算								支出经济分类科目编码									科目名称									一般公共预算					支出经济分类科目编码						科目名称																		一般公共预算

类		款																															类						款																	类				款
									合计																108.47
301									工资福利支出																97.97								302									商品和服务支出									10.11					303						对个人和家庭的补助																		0.39
301		01							基本工资																34.26								302						01			办公费									2.25					303				01		离休费
301		02							津贴补贴																22.12								302						02			印刷费														303				02		退休费
301		03							奖金																2.85								302						03			咨询费														303				03		退职(役)费
301		06							伙食补助费																								302						04			手续费														303				04		抚恤金
301		07							绩效工资																								302						05			水费														303				05		生活补助																		0.38
301		08							机关事业单位基本养老保险缴费																17.49								302						06			电费														303				06		救济费
301		09							职业年金缴费																								302						07			邮电费														303				07		医疗费补助
301		10							城镇职工基本医疗保险缴费																4.17								302						08			取暖费														303				08		助学金
301		11							公务员医疗补助缴费																								302						09			物业管理费														303				09		奖励金																		0.01
301		12							其他社会保障缴费																0.38								302						11			差旅费														303				10		个人农业生产补贴
301		13							住房公积金																9.27								302						12			因公出国（境）费用														303				99		其他对个人和家庭的补助支出
301		14							医疗费																								302						13			维修(护)费
301		99							其他工资福利支出																7.44								302						14			租赁费
																																	302						15			会议费
																																	302						16			培训费
																																	302						17			公务接待费
																																	302						18			专用材料费
																																	302						24			被装购置费
																																	302						25			专用燃料费
																																	302						26			劳务费
																																	302						27			委托业务费
																																	302						28			工会经费
																																	302						29			福利费
																																	302						31			公务用车运行维护费
																																	302						39			其他交通费用									7.86
																																	302						40			税金及附加费用
																																	302						99			其他商品和服务支出
																																																																				部门预算公开表七
2018年部门一般公共预算经济科目支出预算表
编制单位：档案局																																																																				单位：万元
科目编码										科目名称																								总计															基本支出																			项目支出
类							款
**							**			**																								1															2																			3
										合计																								167.47															108.47																			59.00
301										工资福利支出																								97.97															97.97
301							01			基本工资																								34.26															34.26
301							02			津贴补贴																								22.12															22.12
301							03			奖金																								2.85															2.85
301							08			机关事业单位基本养老保险缴费																								17.49															17.49
301							10			城镇职工基本医疗保险缴费																								4.17															4.17
301							12			其他社会保障缴费																								0.38															0.38
301							13			住房公积金																								9.27															9.27
301							99			其他工资福利支出																								7.44															7.44
302										商品和服务支出																								31.61															10.11																			21.50
302							01			办公费																								3.25															2.25																			1.00
302							02			印刷费																								0.30																																		0.30
302							06			电费																								10.50																																		10.50
302							07			邮电费																								0.70																																		0.70
302							11			差旅费																								3.00																																		3.00
302							16			培训费																								3.00																																		3.00
302							17			公务接待费																								1.00																																		1.00
302							39			其他交通费用																								7.86															7.86
302							99			其他商品和服务支出																								2.00																																		2.00
303										对个人和家庭的补助																								0.39															0.39
303							05			生活补助																								0.38															0.38
303							09			奖励金																								0.01															0.01
310										资本性支出																								37.50																																		37.50
310							02			办公设备购置																								2.00																																		2.00
310							99			其他资本性支出																								35.50																																		35.50
																																																										部门预算公开表九
	2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

	编制单位：档案局																																																											单位：万元
	项目																		2017年预算数																						2018年预算数																			2018年比2017年增减%
	* *																		1																						2																			3
	一、“三公”经费小计																																								1.00																			#DIV/0!
	（一）因公出国（境）费用																																																											#DIV/0!
	（二）公务接待费																																								1.00																			#DIV/0!
	（三）公务用车费																																																											#DIV/0!
	1.公务用车运行费																																																											#DIV/0!
	2.公务用车购置费																																																											#DIV/0!
	注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

																																																																															部门预算公开表十
政府采购预算表
编制单位：档案局																																																																														单位：万元
科目编码			功能科目名称					项目名称			采购项目名称				采购资金来源																													政府采购项目类型
															合计				一般公共预算拨款					政府性基金							纳入财政专户管理的收入					未纳入财政专户管理的收入							上年结余	合计											集中采购																分散采购
																																																							小计					货物类			工程类			服务类					小计		货物类				工程类			服务类
**			**					**			**				1				2					3							4					5							6	7											8					9			10			11					12		13				14			15
											合计				30.00				30.00																									30.00											30.00					30.00
2012604			档案馆					档案数字化建设经费			档案数字化建设				30.00				30.00																									30.00											30.00					30.00
																																																											部门预算公开表十一
政府购买服务预算表
编制单位：档案局																																																											单位：万元
科目编码				功能科目名称								项目名称		采购项目名称								采购资金来源
																						合计						一般公共预算拨款							政府性基金					纳入财政专户管理的收入								未纳入财政专户管理的收入											上年结余

**				**								**		**								1						2							3					4								5											6

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算167.47万元，同比增加34.35万元，增长25.8%。增长的主要原因：人员工资和福利性支出增加，档案数字化建设经费增加.

公共财政预算拨款167.47万元，同比增加34.35万元，增长25.8%。增长的主要原因：人员工资和福利性支出增加，档案数字化建设经费增加.

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算167.47万元，其中基本支出108.47万元，占支出总预算的64.76%，同比增加5.35万元，增长5%；项目支出59万元，占支出总预算的35.24%，同比增加29万元，增加96%。增长的主要原因：自治县国家综合档案馆馆藏档案数字化经费年30万元列入部门年度预算。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出167.47万元，其中：基本支出108.47万元，项目支出59万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行167.47万元，其中：基本支出108.47万元，项目支出59万元。主要用于档案局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保档案局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；用于档案馆馆内基础建设经费及档案保管、利用、监督指导等工作经费：包含档案库房设施设备购置；档案抢救和安全保管费；档案征集费；新档案馆消防系统、电梯等设施设备运行维护费、电费；档案楼防盗网、门禁、监控设备等安全保管经费;馆藏档案数字化建设经费；档案培训、档案宣传和指导等业务工作经费。

2.事业运行0万元。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0.00万元，同比增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。

（二）公务接待费预算1万元。同比增加1.00万元，增长100%。主要是用于：上级主管部门日常各项工作检查及各业务关联单位学习交流等接待。增减原因分析：原来由于要求压缩接待费用而没有预算，但在实际工作中，公务接待费用无法全免。

（三）公务用车费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行10.11万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算30万元，比2017年增加30万元，同比增长100%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算30万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2017年增加0万元，同比增长0%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款5.5万元，占年初项目预算的3.2%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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