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环江毛南族自治县教育局2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-03 00:00:002949人阅读

环江毛南族自治县教育局

2018年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县教育局2018年部门预算编制情况公开如下：

目录

第一部分部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、政府购买服务预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分：环江毛南族自治县教育局基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。
    （二）编制本县教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。
    （三）督促检查全县贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。
    （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。
    （五）负责全县教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
    （六）负责组织全县做好中考、高中毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作和中小学学籍管理工作。
    （七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全县实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
    （八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
    （九）检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。
    （十）负责全县教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
    （十一）负责全县中小学校教学教育常规管理评估工作，指导全县中小学、中职学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。
    （十二）指导全县的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

    （十三）检查指导基础教育阶段民办教育、高中阶段民办教育办学工作。

（十四）负责指导全县学生资助管理工作。
（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成自治县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）、内设机构情况

教育局有十二个内设机构，分别为：行政办公室、体卫艺股、规划建设股、计划财务股、职业教育与成人教育股、教育督导室、学生营养改善办、人事股、监察室、电教站、德育室、安全办。

（二）、二层机构情况

教育局有七个二层机构分别为：后勤服务中心、学生资助管理中心、教育经费代管理中心、青少年校外活动中心、招生办、教育科学研究室、基础教育股。

（三）、下属机构情况

教育局下属机构有32个，其中小学14所，初中11所，九年一贯制学校2所，普通高中2所，职业技术学校1所，幼儿园1所，特教学校1所。

三、人员基本情况

2018年全县教育系统总编制人数3549人，其中行政编10人，事业编制数3516人，工勤编制23人，实有在职人数3083人，其中行政在职9人，事业在职2987人，工勤在职人员87人；退休人员1261人，享受遗属生活补助人员442人，机关后勤聘用人员5人,独生子女766人,学校专职保安人员158人，兼职协管人员102人，食堂钟点工293人，小学学生人数25483人（其中特学校85人）,中学学生人数11795人,高中学生数5453,职业学校学生人数579人。

第二部分：2018年部门预算表格

表一：2018年部门预算收支预算总表
编制单位：教育局						单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）		预算数
一、一般公共预算拨款	31,410.96		一、一般公共服务		一、基本支出		29,406.15
1.经费拨款	30,882.06		二、外交		1.工资福利支出		28,991.91
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	528.90		三、国防		2.商品和服务支出		114.49
（1）专项收入安排的资金			四、公共安全		3.对个人和家庭的补助		299.76
（2）行政事业性收费收入	99.20		五、教育	25,035.84	二、项目支出		2,971.82
（3）罚没收入安排的资金			六、科学技术		1.工资福利支出		808.16
（4）国有资本经营收入			七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出		1,532.51
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	429.70		八、社会保障和就业	4,587.98	3.对个人和家庭的补助		222.15
（6）捐赠收入			九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入			十、医疗卫生与计划生育支出		5.资本性支出(基本建设）		201.20
（8）其他收入			十一、节能环保		6.资本性支出		70.30
二、政府性基金拨款			十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入	967.01		十三、农林水事务		8.对企业补助
1.国有资本经营收入			十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入			十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出		137.50
3.教育收费收入		967.01	十六、商业服务业等事务
4.其他收入			十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入			十八、援助其他地区支出
1.事业收入			十九、国土资源气象等事务
2.经营收入			二十、住房保障支出	2,754.15
3.其他收入			二十一、粮油物资储备事务
			二十二、预备费
			二十三、国有资本经营预算支出
			二十四、其他支出
			二十五、转移性支出
			二十六、债务还本支出
			二十七、债务付息支出
			二十八、债务发行费用支出
本年收入合计		32,377.97	本年支出合计	32,377.97	本年支出合计		32,377.97
五、上年结余收入			二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转
收入总计		32,377.97	支　　　出　　　总　　　计	32,377.97	支　　　出　　　总　　　计		32,377.97

表二：2018年部门收入预算总表
编制单位：教育局							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	32,377.97	31,410.96		967.01
205	教育支出	25,035.84	24,068.83		967.01
20501	教育管理事务	635.59	580.59		55.00
2050101	行政运行	74.33	74.33
2050199	其他教育管理事务支出	561.25	506.25		55.00
20502	普通教育	23,314.28	22,460.43		853.85
2050201	学前教育	819.09	344.24		474.85
2050202	小学教育	12,460.32	12,081.32		379.00
2050203	初中教育	6,958.32	6,958.32
2050204	高中教育	2,082.13	2,082.13
2050299	其他普通教育支出	994.42	994.42
20503	职业教育	550.55	492.39		58.16
2050304	职业高中教育	550.55	492.39		58.16
20507	特殊教育	162.84	162.84
2050701	特殊学校教育	162.84	162.84
20509	教育费附加安排的支出	372.59	372.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	372.59	372.59
208	社会保障和就业支出	4,587.98	4,587.98
20805	行政事业单位离退休	4,587.98	4,587.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,587.98	4,587.98
221	住房保障支出	2,754.15	2,754.15
22102	住房改革支出	2,754.15	2,754.15
2210201	住房公积金	2,754.15	2,754.15

表三：2018年部门预算支出总表
编制单位：教育局															单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	32,377.97	29,406.15	28,991.91	114.49	299.76	2,971.82	808.16	1,532.51	222.15		201.20	70.30				137.50
205	教育支出	25,035.84	22,064.02	21,649.77	114.49	299.76	2,971.82	808.16	1,532.51	222.15		201.20	70.30				137.50
20501	教育管理事务	635.59	487.59	451.80	31.83	3.95	148.00		131.00	8.00			9.00
2050101	行政运行	74.33	74.33	63.50	10.23	0.60
2050199	其他教育管理事务支出	561.25	413.25	388.30	21.60	3.35	148.00		131.00	8.00			9.00
20502	普通教育	23,314.28	20,994.04	20,617.73	82.55	293.77	2,320.23	808.16	922.92	214.15		201.20	61.30				112.50
2050201	学前教育	819.09	298.80	297.32		1.48	520.29	354.22	164.07								2.00
2050202	小学教育	12,460.32	11,966.73	11,663.79	60.14	242.81	493.59	286.51	128.98	71.00		1.20	5.90
2050203	初中教育	6,958.32	6,602.13	6,539.99	22.41	39.73	356.19	17.00	194.84	138.95			5.40
2050204	高中教育	2,082.13	1,604.67	1,594.91		9.76	477.46	150.43	327.03
2050299	其他普通教育支出	994.42	521.72	521.72			472.70		108.00	4.20		200.00	50.00				110.50
20503	职业教育	550.55	419.55	417.97		1.57	131.00		131.00
2050304	职业高中教育	550.55	419.55	417.97		1.57	131.00		131.00
20507	特殊教育	162.84	162.84	162.27	0.11	0.46
2050701	特殊学校教育	162.84	162.84	162.27	0.11	0.46
20509	教育费附加安排的支出	372.59					372.59		347.59								25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	372.59					372.59		347.59								25.00
208	社会保障和就业支出	4,587.98	4,587.98	4,587.98
20805	行政事业单位离退休	4,587.98	4,587.98	4,587.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,587.98	4,587.98	4,587.98
221	住房保障支出	2,754.15	2,754.15	2,754.15
22102	住房改革支出	2,754.15	2,754.15	2,754.15
2210201	住房公积金	2,754.15	2,754.15	2,754.15

表四：2018年部门财政拨款收支总表
编制单位：教育局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	31,410.96	一、一般公共服务		一、基本支出	29,406.15
1.经费拨款	30,882.06	二、外交		1.工资福利支出	28,991.91
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	528.90	三、国防		2.商品和服务支出	114.49
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	299.76
（2）行政事业性收费收入	99.20	五、教育	24,068.83	二、项目支出	2,004.81
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	171.03
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	1,209.73
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	429.70	八、社会保障和就业	4,587.98	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		5.资本性支出(基本建设）	200.00
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出	64.40
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务		8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出	137.50
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	2,754.15
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	31,410.96	本年支出合计	31,410.96	本年支出合计	31,410.96
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	31,410.96	支　　　出　　　总　　　计	31,410.96	支　　　出　　　总　　　计	31,410.96

表五：2018年部门一般公共预算支出表
编制单位：教育局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	31,410.96	29,406.15	2,004.81
205	教育支出	24,068.83	22,064.02	2,004.81
20501	教育管理事务	580.59	487.59	93.00
2050101	行政运行	74.33	74.33
2050199	其他教育管理事务支出	506.25	413.25	93.00
20502	普通教育	22,460.43	20,994.04	1,466.38
2050201	学前教育	344.24	298.80	45.44
2050202	小学教育	12,081.32	11,966.73	114.59
2050203	初中教育	6,958.32	6,602.13	356.19
2050204	高中教育	2,082.13	1,604.67	477.46
2050299	其他普通教育支出	994.42	521.72	472.70
20503	职业教育	492.39	419.55	72.84
2050304	职业高中教育	492.39	419.55	72.84
20507	特殊教育	162.84	162.84
2050701	特殊学校教育	162.84	162.84
20509	教育费附加安排的支出	372.59		372.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	372.59		372.59
208	社会保障和就业支出	4,587.98	4,587.98
20805	行政事业单位离退休	4,587.98	4,587.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,587.98	4,587.98
221	住房保障支出	2,754.15	2,754.15
22102	住房改革支出	2,754.15	2,754.15
2210201	住房公积金	2,754.15	2,754.15

表六：2018年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：教育局											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	29,406.15
301		工资福利支出	28,991.91	302		商品和服务支出	114.49	303		对个人和家庭的补助	299.76
301	01	基本工资	11,934.03	302	01	办公费	69.97	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	5,382.48	302	02	印刷费		303	02	退休费	56.42
301	03	奖金	2.92	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	2,478.45	302	05	水费		303	05	生活补助	238.74
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,591.38	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费		303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,188.89	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	4.60
301	12	其他社会保障缴费	108.98	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	2,754.15	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出	550.62	302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	7.80
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	36.72

表七：2018年部门一般公共预算经济科目支出预算表
编制单位：教育局					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	31,410.96	29,406.15	2,004.81
301		工资福利支出	29,162.93	28,991.91	171.03
301	01	基本工资	11,934.03	11,934.03
301	02	津贴补贴	5,382.48	5,382.48
301	03	奖金	2.92	2.92
301	07	绩效工资	2,478.45	2,478.45
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,591.38	4,591.38
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,188.89	1,188.89
301	12	其他社会保障缴费	108.98	108.98
301	13	住房公积金	2,754.15	2,754.15
301	99	其他工资福利支出	721.64	550.62	171.03
302		商品和服务支出	1,324.22	114.49	1,209.73
302	01	办公费	204.80	69.97	134.83
302	02	印刷费	19.80		19.80
302	05	水费	17.14		17.14
302	06	电费	35.52		35.52
302	07	邮电费	11.90		11.90
302	11	差旅费	81.40		81.40
302	13	维修(护)费	195.14		195.14
302	15	会议费	14.12		14.12
302	16	培训费	81.80		81.80
302	17	公务接待费	4.28		4.28
302	26	劳务费	63.17		63.17
302	39	其他交通费用	7.80	7.80
302	99	其他商品和服务支出	587.35	36.72	550.63
303		对个人和家庭的补助	521.91	299.76	222.15
303	02	退休费	56.42	56.42
303	05	生活补助	448.69	238.74	209.95
303	08	助学金	12.20		12.20
303	09	奖励金	4.60	4.60
309		资本性支出(基本建设）	200.00		200.00
309	05	基础设施建设（基建）	200.00		200.00
310		资本性支出	64.40		64.40
310	02	办公设备购置	12.00		12.00
310	07	信息网络及软件购置更新	2.40		2.40
310	99	其他资本性支出	50.00		50.00
399		其他支出	137.50		137.50
399	99	其他支出	137.50		137.50

表八：2018年部门政府性基金预算支出表
																单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表九：2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

	编制单位：教育局			单位：万元
	项目	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%
	* *	1	2	3
	一、“三公”经费小计	4.48	4.28	-4.46
	（一）因公出国（境）费用	0	0
	（二）公务接待费	4.48	4.28	-4.46
	（三）公务用车费	0	0
	1.公务用车运行费	0	0
	2.公务用车购置费	0	0

表十：政府采购预算表
编制单位：教育局																单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源						政府采购项目类型
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	集中采购				分散采购
											小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	14.90	9.00		5.90			14.90	9.00	9.00			5.90	5.90
2050202	小学教育	办公设备等支出	办公设备购置	5.90			5.90			5.90					5.90	5.90
2050199	其他教育管理事务支出	办公设备购置	办公电脑	6.00	6.00					6.00	6.00	6.00
2050199	其他教育管理事务支出	办公设备购置	打字复印一体机	0.45	0.45					0.45	0.45	0.45
2050199	其他教育管理事务支出	办公设备购置	空调机	1.80	1.80					1.80	1.80	1.80
2050199	其他教育管理事务支出	办公设备购置	办公桌椅	0.75	0.75					0.75	0.75	0.75

表十一：政府购买服务预算表
编制单位：教育局									单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				0	0	0	0	0	0

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）、收入预算说明

2018年教育部门收入总预算32377.97万元，同比减少1092.24万元，下降率为3.26%，减少的主要原因：1、行政事业单位工作人员退休政策改革后，退休人员工资由自治县人力资源和社会保障局发放，经费由人力资源和社会保障局预算。

2018年教育部门一般公共财政预算拨款31410.96万元，同比减少966.96万元，下降率为2.99%，减少的主要原因：1、行政事业单位工作人员退休政策改革后，退休人员工资由自治县人力资源和社会保障局发放，经费由人力资源和社会保障局预算。

（二）、支出预算说明

2018年支出总预算32377.97万元，其中基本支出29406.15万元，占支出总预算的90.82%，同比减少1440.75万元，下降率为4.67%，减少的主要原因：1、行政事业单位工作人员退休政策改革后，退休人员工资由自治县人力资源和社会保障局发放，经费由人力资源和社会保障局预算；项目支出2971.82万元，占支出总预算的9.18%，同比增长348.15万元，增长13.27%。增长的主要原因：1、上级文件要求的县级配套项目资金增加；2、学校专职保安人员比去年增加34人。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年教育一般公共财政预算支出31410.96万元，其中：基本支出29406.15万元，项目支出2004.81万元，支出项目具体如下：

（一）、行政运行74.33万元，其中：基本支出74.33万元，项目支出0万元。主要用于教育局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）、事业运行31336.63万元，其中：基本支出29331.82万元（其中：其他教育管理事务支出413.25万元，学前教育298.8万元，小学教育11966.73万元，初中教育6602.13万元，高中教育1604.67万元，其他普通教育521.72万元，中等职业教育419.55万元，特殊教育162.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费4587.98万元，住房公积金2754.15万元）；项目支出2004.81万元（其中：其他教育管理事务支出93万元，学前教育45.44万元，小学教育114.59万元，初中教育356.19万元，高中教育477.46万元，其他普通教育472.7万元，中等职业教育72.84万元，教育费附加安排支出372.59万元）。主要用于教育局内设机构、二层机构及各类学校为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局内设机构、二层机构及各类学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2018年预算4.28万元，同比减少0.2万元，下降4.46%，减少的主要原因是我局按照文件要求，严格压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

1.公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我局行政公务用车已移交自治县公车办，2018年无行政公务用车支出预算。

2.公务用车购置2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行74.33万元，全部是基本支出预算。主要用于教育局机关为保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算14.9万元，比2017年减少19.1万元，同比下降56.18%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款9万元，纳入财政专户管理的收入5.9万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型,集中采购预算9万元，分散采购预算5.9万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆，其中：事业单位公务用车1辆。

五、预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位申报1个项目绩效考评即乡村教师生活补助计划经费，涉及一般公共预算当年财政拨款263.56万元，占年初项目预算的15.2%。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县教育局

2018年2月22日

环江毛南族自治县教育局

2018年2月22日

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