环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 2016年部门决算

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县人力资源和社会保障局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策、法律法规，编制区域劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。拟定区域劳动和社会保险的规章、政策，制定相应的标准、管理规则、实施办法并组织实施和监督检查，依法行使国家劳动和社会保险的监督检查职权。贯彻实施调整劳动关系的法律、法规，实施劳动合同、集体合同制度的规范规则；监督检查劳动和社会保险法规规章的贯彻执行情况，依法行使劳动保障监察执法权，查处用人单位违反国家劳动保障法律、法规、规章行为；监督检查企业职工工作时间、休息休假制度、女工和未成年工的特殊劳动保护等政策的贯彻执行情况。贯彻实施劳动争议处理的政策规范并实施劳动争议的调解和仲裁工作，负责劳动合同鉴证工作，依法调整劳动关系。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局内设办公室、公务员管理股、工资福利与退休股、档案室、基金监督股、仲裁院、劳动监查大队、人才交流服务中心。人员编制总数为25人，其中行政编制12人，事业编制13人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数39人，其中行政在职12人，事业在职13人，离退休人员13人,机关后勤聘用人员控制数1人。

第二部分： 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江县人力资源和社会保障局本年没有基金收支，本表数据为零。

第三部分：环江县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计849.51万元，比上年增加231.9 万元，增长37.55 %。

1.财政拨款收入849.51万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加231.93万元，增长37.55 %，主要原因是财政拨入就业和社会保障服务建设项目工程款及工资、年度绩效奖金的增加。

   （二）支出总计849.51万元，比上年增加175.43万元，增长26.03 %。包括：

1.一般公共服务支出661.48万元，比上年增加286.86万元，增长26.03%，增加的主要原因是拨付就业和社会保障服务建设项目工程款。

2.社会保障和就业支出0万元，比上年减少292.9万元，主要原因2016年度决算时把它列在一般公共服务（类）。

3.其他支出166.32万元，比上年增加165.22万元，主要原因是2015年度绩效奖金的增加还有就是我局机关代3个所属二层单位发放2015年度绩效奖金。

4.住房保障支出19.9万元，因2015年住房保障支出没有作为项目单独列出,所以无法作比较。

5.年末结转和结余 1.81 万元，为企业军转干部及农民工2016年春节慰问经费。是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江县人力资源和社会保障局2016 年度一般公共预算支出 847.70 万元，其中：基本支出289.43万元，项目支出 558.27万元。详见下表：

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

环江县人力资源和社会保障局2016年度政府性基金支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.43万元，其中：人员经费261.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，公用经费28.24万元，主要包括：办公费、印刷费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0   万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.10 万元；公务接待费支出决算    4.25万元。

2016年度“三公”经费支出7.35万元,年初预算数11.47万元、上年支出19.5万元, 比预算减少35.92%,比上年支出减少62.31%，比年初预算减少35.92%，减少的主要原因是取消公车使用及压缩业务接待费。下具体情况如：

（一）因公出国（境）费支出  0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.10 万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出3.10万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年初环江县人力资源和社会保障局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆,全年运行费支出 3.10 万元，平均每辆 1.03万元。

（三）公务接待费支出4.25 万元,国内公务接待批次 350次，人次 350次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 28.24 万元，比2015年减少35.12万元，降低55.43%。主要原因是：人员整合后减少及压减一般工作经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算17.14%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，上述项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。