环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 2016 年部门决算
环江毛南族自治县洛阳镇人民政府
2016
年部门决算
目 录
第一部分：洛阳镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：洛阳镇人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：洛阳镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：洛阳镇人民政府概况
一、主要职能
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。
2、组织全镇所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所但负的工作任务。
3、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5、负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
二、部门决算单位构成
序号 | 决算单位名称 |
1 | 洛阳镇人大 |
2 | 洛阳镇党委 |
3 | 洛阳镇人民政府 |
4 | 洛阳镇财政所 |
5 | 洛阳镇计生所 |
6 | 洛阳镇文化站 |
7 | 洛阳镇社保所 |
8 | 洛阳镇农业服务中心 |
9 | 洛阳镇水利站 |
10 | 洛阳镇村镇规划建设管理站 |
11 | 洛阳镇村委 |
第二部分：洛阳镇人民政府 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 2515.14 | 一、一般公共服务支出 | 515.70 | |
二、事业收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 | |
三、事业单位经营收入 | 0 | 三、教育支出 | 0 | |
四、其他收入 | 0 | 四、科学技术支出 | 0 | |
五、文化体育与传媒支出 | 18.49 | |||
八、社会保障和就业支出 | 21.90 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 62.78 | |||
十、节能环保支出 | 133.53 | |||
十一、城乡社区支出 | 17.81 | |||
十二、农林水支出 | 735.69 | |||
十三、交通运输支出 | 0 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0 | |||
十六、金融支出 | 0 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0 | |||
十九、住房保障支出 | 821.96 | |||
二十、粮油物资储备支 | 0 | |||
二十一、其他支出 | 141.48 | |||
本年收入合计 | 2515.14 | 本年支出合计 | 2469.36 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 | |
上年结转 | 0 | 年末结转与结余 | 45.7 | |
收入总计 | 2515.14 | 支出总计 | 2515.14 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表 单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,515.14 | 2,515.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 543.40 | 543.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 447.34 | 447.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 447.34 | 447.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 35.37 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 35.37 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62.78 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 62.78 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 62.78 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 133.53 | 133.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 133.53 | 133.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110602 | 退耕现金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110605 | 退耕还林工程建设 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 743.78 | 743.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 255.96 | 255.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 240.96 | 240.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 439.31 | 439.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 276.97 | 276.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.34 | 162.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 821.96 | 821.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 777.62 | 777.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 777.62 | 777.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 141.48 | 141.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 141.48 | 141.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 141.48 | 141.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,469.36 | 761.92 | 1,707.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 515.70 | 394.90 | 120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 419.64 | 298.84 | 120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 419.64 | 298.84 | 120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 35.37 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 35.37 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62.78 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 62.78 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 62.78 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 133.53 | 0.00 | 133.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 133.53 | 0.00 | 133.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110602 | 退耕现金 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110605 | 退耕还林工程建设 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 85.53 | 0.00 | 85.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 735.69 | 201.69 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 250.87 | 0.00 | 250.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 235.87 | 0.00 | 235.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 436.31 | 159.34 | 276.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 276.97 | 0.00 | 276.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 159.34 | 159.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 821.96 | 44.34 | 777.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 777.62 | 0.00 | 777.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 777.62 | 0.00 | 777.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 141.48 | 0.00 | 141.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 141.48 | 0.00 | 141.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 141.48 | 0.00 | 141.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2515.14 | 一、一般公共服务支出 | 288 | 515.70 | 515.70 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 62.78 | 62.78 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 133.53 | 133.53 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 735.69 | 735.69 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 821.96 | 821.96 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 141.48 | 141.48 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2515.14 | 本年支出合计 | 49 | 2,469.36 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0 | 年末结转和结余 | 50 | 45.79 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
合计 | 27 | 2515.14 | 合计 | 54 | 2,515.14 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,515.14 | 761.92 | 1,753.22 | |
201 | 一般公共服务支出 | 543.40 | 394.90 | 148.50 |
20101 | 人大事务 | 17.34 | 17.34 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 17.34 | 17.34 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 447.34 | 298.84 | 148.50 |
2010301 | 行政运行 | 447.34 | 298.84 | 148.50 |
20106 | 财政事务 | 35.37 | 35.37 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 35.37 | 35.37 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 43.37 | 43.37 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 43.37 | 43.37 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.49 | 18.49 | 0.00 |
20701 | 文化 | 18.49 | 18.49 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 18.49 | 18.49 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.90 | 21.90 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.90 | 21.90 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.90 | 21.90 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62.78 | 62.78 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 62.78 | 62.78 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 62.78 | 62.78 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 133.53 | 0.00 | 133.53 |
21106 | 退耕还林 | 133.53 | 0.00 | 133.53 |
2110602 | 退耕现金 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2110605 | 退耕还林工程建设 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 85.53 | 0.00 | 85.53 |
212 | 城乡社区支出 | 27.81 | 17.81 | 10.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 27.81 | 17.81 | 10.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 27.81 | 17.81 | 10.00 |
213 | 农林水支出 | 743.78 | 201.69 | 542.09 |
21301 | 农业 | 30.52 | 30.52 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 30.52 | 30.52 | 0.00 |
21303 | 水利 | 11.83 | 11.83 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 11.83 | 11.83 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 255.96 | 0.00 | 255.96 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 240.96 | 0.00 | 240.96 |
21307 | 农村综合改革 | 439.31 | 159.34 | 279.97 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 276.97 | 0.00 | 276.97 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.34 | 159.34 | 3.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 |
221 | 住房保障支出 | 821.96 | 44.34 | 777.62 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 777.62 | 0.00 | 777.62 |
2210105 | 农村危房改造 | 777.62 | 0.00 | 777.62 |
22102 | 住房改革支出 | 44.34 | 44.34 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.34 | 44.34 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 141.48 | 0.00 | 141.48 |
22999 | 其他支出 | 141.48 | 0.00 | 141.48 |
2299901 | 其他支出 | 141.48 | 0.00 | 141.48 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 419.10 | 302 | 商品和服务支出 | 27.96 |
30101 | 基本工资 | 195.70 | 30201 | 办公费 | 8.29 |
30102 | 津贴补贴 | 131.92 | 30202 | 印刷费 | 2.06 |
30103 | 奖金 | 6.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 20.58 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.89 |
30107 | 绩效工资 | 57.46 | 30206 | 电费 | 1.86 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 314.86 | 30211 | 差旅费 | 7.87 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 104.60 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.00 |
30305 | 生活补助 | 165.93 | 30216 | 培训费 | 1.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 44.34 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 733.96 | 公用经费合计 | 27.96 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 0 | 15 | 0 | 15 | 14 | 28.96 | 0 | 14.99 | 0 | 14.99 | 13.97 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：洛阳镇人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。
第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计2515.14万元，比上年增加1694.34万元，增长206%。
1.财政拨款收入2515.14万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加1694.34万元，增长206%，主要原因为：一是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员新增加了车改补贴，乡镇补贴项，事业人员增加了乡镇补贴，增加新招录、调入人员、消防员、政府购买服务人员共计18人的工资支出，全镇的在职人员正常的工资调整晋升增加工资支出；二是扶贫项目中的农村基础设施建设、其他扶贫支出、 对村级一事一议的补助增加；三是住房保障支出项目中的农村危房改造增加。
2.事业收入0万元，本镇当年无事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加0万元，增长0%，无增减。
3.经营收入0万，本镇当年无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比上年增加0万元，增长0%，无增减。
4.其他收入0万元，本镇当年无预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加0万元，增长0 %。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，比上年增加0万元，无增减。
6.上年结转和结余45.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2469.36万元，比上年增加1648.56万元，增长200.8%。包括：
1. 一般公共服务（类）515.70万元，比上年增加132.9万元，增长40.3%，主要原因为基本支出项目工资构成中行政人员新增加了车改补贴，乡镇补贴项，事业人员增加了乡镇补贴，增加新招录、调入人员的工资支出，全镇的在职人员正常的工资调整晋升增加工资支出。一般公共服务（类）主要用于对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物、财政事物办公运行支出。
2.文化体育与传媒支出18.49万元，比上年增加4.89万元，增长36 %，主要原因为基本支出项目工资构成中事业人员增加了乡镇补贴，增加新招录、调入人员的工资支出，全镇的在职人员正常的薪级工资晋升增加工资支出。文化体育与传媒支出主要用于本镇按国家规定发放群众文化部门的工资性支出、文化图书及群众文体活动方面的支出。
3.社会保障和就业支出21.90万元，比上年增加1.7万元，增长8.4%，主要原因为基本支出项目工资构成中事业人员增加了乡镇补贴，全镇的在职人员正常的薪级工资晋升增加工资支出。社会保障和就业支出主要用于本镇按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。
4.医疗卫生与计划生育支出62.78万元，比上年减少12.12万元，下降16.2%，主要原因为有人员的调出减少了工资支出。医疗卫生与计划生育支出主要用于按国家规定主要用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。
5.节能环保支出133.53万元，比上年增加133.53万元，增长133.5%，主要原因为节能环保项目退耕还林业务的新增。节能环保支出主要用于退耕还林支出，主要包括退耕现金、退耕还林工程建设、其他退耕还林支出。
6.城乡社区支出17.81万元，比上年减少55.79万元，下降75.8%，主要原因为：人员调出、部门的调整较大，减少了工资支出。城乡社区支出主要用于其他城乡社区管理事务及人员薪酬性支出。
7.农林水支出735.69万元，比上年增加537.49万元，增长271%，主要原因为：新增扶贫方面的农村基础设施建设支出、其他扶贫支出（农户产业扶持支出）。农林水支出主要用于农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、扶贫类的农村基础设施建设、贫困户产业扶持、农村综合改革中的对村级一事一议的补助、对村民委员会和党支部的补助及其他农林水支出。
8.住房保障支出821.96万元，比上年增加821.96万元，增长822%，主要原因为住房保障支出项目中的保障性安居工程支出（即农村危房改造支出）增加。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及农村危房改造保障性安居工程的支出。
9.其他支出141.48万元，比上年增加83.88元，增长146%，主要原因为一是新增的4名专职消防员、3名政府购买服务岗位人员使工资支出增加，二是村干工龄工资的正常调整增加。其他支出主要用于遗属、独生子女保健费、专职消防员、政府购买服务岗位人员薪酬等支出。
10.结余分配0万元，本镇本年无事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等结余。
11.年末结转和结余45.79万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
洛阳镇人民政府2016 年度一般公共预算支出2469.36万元，其中：基本支出761.92万元，项目支出1707.44万元。
（一）基本支出
1.行政运行394.92万元：主要用于人大事物、党委、政府办公室及相关机构事物、财政事物行政运行公务费、人员工资，本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，遗属人员的社会保障性等支出。
2.群众文化18.49万元：主要用于文广站在职人员工资及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.社保险经办机构21.90万元：主要用于社保险经办机构在职人员工资性支出。
4.计划生育机构62.78万元：主要用于计划生育机构在职人员工资性支出。
5.其他城乡社区支出17.81万元：主要用于村镇规划建设管理站在职人员工资性支出。
6.农业事业运行30.52万元：主要用于农业服务中心在职人员工资性支出及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
7.水利行业业务管理11.83万元：主要用于水利站在职人员工资性支出。
8.对村民委员会和村党支部的补助159.34万元：主要用于村民委员会和村党支部在职村干补贴，村民小组长补贴，本级按国家规定发放的离退休老村干工资津补贴及离退休老村干管理方面的支出。
9.住房公积金44.34万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
（二）项目支出
1.行政运行类项目支出120.80万元：主要用于人大工作、 政府工作、维稳工作、纪检监察工作、行政统计工作、安全生产及森林防火工作、团委工作、武装征兵及民兵预备役工作、预防青少年违法犯罪工作、民族团结工作、清洁乡村工作、妇联工作专项项目支出。
2. 退耕还林支出133.53万元：主要用于发放退耕还林政策补助和新一轮退耕还林工程2015年度补助，补助资金均发放到农户。
3.农村基础设施建设15万元：主要用于本镇农村村屯道路硬化维修项目的支出。
4.其他扶贫支出235.87万元：主要用于15年脱贫户及16年在册贫困户的产业扶持项目资金支出。
5.对村级一事一议的补助276.97万元：主要用于为村级屯内道路硬化工程的财政奖补资金。
6.其他农林水支出6.16万元：主要用于水利站的车辆运行维护、公务费及农机补贴等项目的支出。
7.农村危房改造777.62万元：主要用于村屯贫困户及危房改造户的危房改造政策资金补助。
8.其他支出141.48万元：主要用于遗属、独生子女保健费、专职消防员、政府购买服务岗位人员薪酬等支出以及各部门正常运行以外其他当年性项目如：街道监控安装、电子显示屏等。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
洛阳镇人民政府2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
洛阳镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出791.92万元，其中：人员经费733.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费27.96万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14.99万元；公务接待费支出决算13.97万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排洛阳镇人民政府机关、8个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。本年无增减。
（二）公务用车购置及运行费支出15万元。其中：
公务用车购置支出0万元。本年无增减。
公务用车运行支出14.99万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫、境内事故处理、督查等各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，洛阳镇人民政府8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出14.99万元，平均每辆2.5万元。与相比去年有所提高0.39万元，主要原因为扶贫工作检查、督查、下队次数与去年相比大幅增加。
公务用车保有情况。车改前我单位实有车辆8辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆,其中：机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，未执行车改的事业单位公务用车共5辆。车改后我单位公车保有量3辆均为机要通信和应急用车、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；未执行车改的事业单位公务用车共5辆。
（三）公务接待费支出13.97万元,国内公务接待批次208 次，1863人，国（境）外公务接待批次0次，0人。其中：扶贫工作及扶贫督查检查占比二分之一；纪检、组织部、县府等县直单位视察督查、检查接待站占比三分之一；村干参加镇级人大、党代会、农业普查、土地工作流转会议等相关工作培训布置会议接待占比六分之一。与去年相比增加0.02万元，主要原因是我镇扶贫工作及扶贫督查检查次数较其他乡镇较多，接待随之增多。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出17.77万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少0.33万元，下降1.8%。主要原因是：按照国家规定对经费的压缩、调整和人员调出的减少等。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额368.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出368.71万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车5辆，其他用车主要是二层机构计生所、社保所、水利站、文广站原配置保留的车辆各1辆，共4辆，消防站配置的消防车1辆。单位价值50万元以上通用设备0（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初预算的0.45%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2016年本镇绩效评价项目：安全生产及森林防火工作经费3万元。
年度绩效目标：在辖区内开展安全生产及森林防火宣传活动、安全生产检查及督查，开展安全生产及森林防火演练，确保辖区内安全生产及森林防火零事故。
（一）产出指标
1.产出数量：辖区内安全生产及森林防火零事故。定期每季度召开安全生产及森林防火工作会议，按要求到各生产企业开展安全生产检查、森林防火宣传及预防。各生产企业安全生产检查每季度至少1次，每年至少4次，森林防火每年演练4次。
2.产出质量：确保辖区内各生产企业、危化品、烟花炮竹等安全生产，防止安全生产事故发生或减少，防止森林火灾发生。当年的安全生产检查合格率达95%以上，验收通过。
3.产出时间：指标时效完成时间2016年，指标值2016年12月31日止。
4.产出成本：具体指标工作经费拨款，指标内容：开展安全生产及森林防火培训检查支出的油费、差旅费、宣传材料费、会议及办公经等，指标值3万元。
（二）效果指标
1.经济效益：各生产企业无安全事故，可持续生产保持或增加本镇的经济效益；森林火灾减少可减少救灾支出和次生灾害、大气污染，林业经济有提高。
2.社会效益:具体指标是确保辖区内生产安全，维护社会政治、经济社会秩序安全稳定及群众安全生产意识得到提高。指标内容是确保不发生有重大安全生产事件及森林火灾。确保辖区内政治、经济、社会秩序、生态环境稳定。指标值是全镇安全生产绩效考评达标，森林火灾发生次数下降50%及发生火灾时得到及时妥当处置控制损失最小化。
3.生态效益：减少次生灾害污染大气、河流、环境、人居环境等生态指标，保持或降低生态环境的污染。
4.可持续影响：指标值主要表现为对洛阳镇辖区内政治、经济、社会秩序、生态环境的影响；指标内容包括提高企业安全生产意识、减少各类安全生产及森林防火事故发生、对维护辖区内政治、经济、社会秩序的稳定、生态环境的保护起到很大的作用。
5.社会公众或服务对象满意度：表现为群众对镇党委、政府安全生产及森林防火工作的满意程度 ，指标值达到91%，从去年的绩效考核来看我镇安全生产及森林防火工作的满意度较高，同时也或得上级部门的肯定获县安全生产先进单位，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环江毛南族自治县洛阳镇人民政府
2017年10月27日