环江毛南族自治县明伦镇人民政府2016年部门决算
环江毛南族自治县明伦镇人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府概况
一、主要职能
促进本镇经济发展、增加农民收入。强化共公服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门决算单位构成
全镇行政事业单位个数共9个，其中：行政单位1个，事业单位8个（即财政所、计生所、水利站、扶贫工作站、国土规建环保安监站、文广站、社保所、农机站），执行行政单位会计制度。
人员构成情况:人员编制总数为78人，其中行政编制41人.事业编制37人. 实有财政供养人数90人，其中行政在职35人.事业在职32人.离退休人员18人（其中离休0人）.编外在职实有人数5人。一般预算财政拨款开支人数90人。
公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制5辆，实有5辆（其中镇政府3辆，文广站1辆，社保所1辆）。
第二部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 3547.35 | 一、一般公共服务支出 | 436.39 | |
二、事业收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | |
四、其他收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
五、文化体育与传媒支出 | 16.51 | |||
六、社会保障和就业支出 | 18.00 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 68.19 | |||
八、节能环保支出 | 90.99 | |||
九、城乡社区支出 | 59.09 | |||
十、农林水支出 | 899.41 | |||
十一、交通运输支出 | 0.00 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十四、金融支出 | 0.00 | |||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十六、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十七、住房保障支出 | 1746.55 | |||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
十九、其他支出 | 140.51 | |||
二十、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十一、债务付息支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 3547.35 | 本年支出合计 | 3475.64 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
上年结转 | 0.00 | 年末结转与结余 | 71.71 | |
收入总计 | 3547.35 | 支出总计 | 3547.35 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3547.35 | 3547.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 436.38 | 436.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 339.07 | 339.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 339.07 | 339.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 42.29 | 42.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 91.47 | 91.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 91.47 | 91.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 53.66 | 53.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 111.80 | 111.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 83.60 | 83.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 83.60 | 83.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 917.94 | 917.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 369.63 | 369.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 329.63 | 329.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 507.41 | 507.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 309.34 | 309.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 198.07 | 198.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1746.55 | 1746.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1706.63 | 1706.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 1706.63 | 1706.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.92 | 39.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 39.92 | 39.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 140.51 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 140.51 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 140.51 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3475.64 | 809.08 | 2666.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 436.39 | 418.39 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 339.08 | 329.08 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 339.08 | 329.08 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 42.29 | 34.29 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 90.99 | 0.00 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 90.99 | 0.00 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110602 | 退耕现金 | 23.63 | 0.00 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110605 | 退耕还林工程建设 | 14.18 | 0.00 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 53.19 | 0.00 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 59.09 | 15.20 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 19.09 | 15.20 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 19.09 | 15.20 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 899.41 | 232.87 | 666.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 351.63 | 0.00 | 351.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 311.63 | 0.00 | 311.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 507.41 | 198.07 | 309.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 309.34 | 0.00 | 309.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 198.07 | 198.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1746.55 | 39.92 | 1706.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1706.63 | 0.00 | 1706.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 1706.63 | 0.00 | 1706.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 39.92 | 39.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 39.92 | 39.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 140.51 | 0.00 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 140.51 | 0.00 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 140.51 | 0.00 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3547.35 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 436.38 | 436.38 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、教育支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、科学技术支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 32 | 16.51 | 16.51 | |||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 33 | 18.00 | 18.00 | |||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 68.19 | 68.19 | |||
8 | 八、节能环保支出 | 35 | 91.00 | 91.00 | |||
9 | 九、城乡社区支出 | 36 | 59.09 | 59.09 | |||
10 | 十、农林水支出 | 37 | 899.41 | 899.41 | |||
11 | 十一、交通运输支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、金融支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、住房保障支出 | 44 | 1746.55 | 1746.55 | |||
18 | 十八、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、其他支出 | 46 | 140.51 | 140.51 | |||
20 | 二十、债务还本支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、债务付息支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 3547.35 | 本年支出合计 | 49 | 3475.64 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末结转和结余 | 50 | 71.71 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
合计 | 27 | 3547.35 | 合计 | 54 | 3547.35 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3475.64 | 809.08 | 2666.56 | |
201 | 一般公共服务支出 | 436.39 | 418.39 | 18.00 |
20101 | 人大事务 | 11.38 | 11.38 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 11.38 | 11.38 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 339.08 | 329.08 | 10.00 |
2010301 | 行政运行 | 339.08 | 329.08 | 10.00 |
20106 | 财政事务 | 42.29 | 34.29 | 8.00 |
2010601 | 行政运行 | 34.29 | 34.29 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 43.64 | 43.64 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 43.64 | 43.64 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.51 | 16.51 | 0.00 |
20701 | 文化 | 16.51 | 16.51 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 16.51 | 16.51 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 68.19 | 68.19 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 68.19 | 68.19 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 68.19 | 68.19 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 90.99 | 0.00 | 90.99 |
21106 | 退耕还林 | 90.99 | 0.00 | 90.99 |
2110602 | 退耕现金 | 23.63 | 0.00 | 23.63 |
2110605 | 退耕还林工程建设 | 14.18 | 0.00 | 14.18 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 53.19 | 0.00 | 53.19 |
212 | 城乡社区支出 | 59.09 | 15.20 | 43.89 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 19.09 | 15.20 | 3.89 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 19.09 | 15.20 | 3.89 |
213 | 农林水支出 | 899.41 | 232.87 | 666.54 |
21301 | 农业 | 22.12 | 22.12 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 22.12 | 22.12 | 0.00 |
21303 | 水利 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 126,811.00 | 126,811.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 351.63 | 0.00 | 351.63 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 311.63 | 0.00 | 311.63 |
21307 | 农村综合改革 | 507.41 | 198.07 | 309.34 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 309.34 | 0.00 | 309.34 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 198.07 | 198.07 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 5.58 | 0.00 | 5.58 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.58 | 0.00 | 5.58 |
221 | 住房保障支出 | 1746.55 | 39.92 | 1706.63 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1706.63 | 0.00 | 1706.63 |
2210105 | 农村危房改造 | 1706.63 | 0.00 | 1706.63 |
22102 | 住房改革支出 | 39.92 | 39.92 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 39.92 | 39.92 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 140.51 | 0.00 | 140.51 |
22999 | 其他支出 | 140.51 | 0.00 | 140.51 |
2299901 | 其他支出 | 140.51 | 0.00 | 140.51 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 454.93 | 302 | 商品和服务支出 | 51.36 |
30101 | 基本工资 | 224.5 | 30201 | 办公费 | 11.5 |
30102 | 津贴补贴 | 215.39 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 30205 | 水费 | 1.96 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.54 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.98 |
30211 | 差旅费 | 20.03 | |||
20215 | 会议费 | 0.00 | |||
30217 | 公务接待 | 5.00 | |||
30216 | 培训费 | 0.00 | |||
30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30230 | 修理费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.05 | |||
30232 | 报刊费 | 0.00 | |||
30233 | 维稳经费 | 0.00 | |||
30235 | 网络宽带费 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 302.79 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 64.80 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 198.07 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 39.92 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | |||
307 | 债务付息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39901 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 757.72 | 公用经费合计 | 51.36 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.26 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 10.26 | 8.00 | 10.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 5.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
环江县明伦镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排支出，故本表无数据
第三部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计3547.35 万元,比上年减少120.86万元，下降3.29%。
1.财政拨款收入3547.35万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年减少120.86万元，下降3.29%。主要原因是住房保障收入与上年同期减少598.94万元、文化体育与传媒收入与上年同期减少3.87万元、医疗卫生与计划生育收入与上年同期减少4.79万元，交通运输收入与上年同期收入减少50万元，一般公共服务收入增加5.72万元、社会保障和就业收入增加3.87万元、节能环保收入增加37.33万元、城乡社区收入增加43万元、农林水收入增加278.29万元、其他收入增加96.82万元、年末结转与结余71.71万元。
2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与同期持平。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与同期持平。
4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，与同期持平。
5.用事业基金弥补收支差额 0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计3475.64万元。包括：
1. 一般公共服务（类）436.39万元，比上年增加5.72万元，增长1.33%，主要原因为人大、政府、党委、财政所等调进人员及新招录人员。一般公共服务（类）用于人大事务11.38万元、政府办公室及相关机构事务339.08万元、财政事务42.29万元、党委办公室相关机构事务43.64万元。
2. 文化体育与传媒支出16.51万元，比上年减少3.87万元，下降19%，主要原因是本部门人员调出。文化体育与传媒支出16.51万元，主要用于群众文化方面的支出。
3. 社会保障和就业（类）18万元，比上年增加3.87万元，增长27.39%，主要原因是本部门有调进人员。社会保障和就业（类）18万元，主要用于社会保障人员等管理方面的支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出68.19万元，比上年减少4.79万元，下降6.6%，主要原因是医疗卫生与计划生育的补助提高。医疗卫生与计划生育支出68.19万元，主要用于职工生育、工伤、医疗保险方面的开支。
5. 节能环保支出90.99万元，比上年增加37.33万元，增长69.57%，主要原因是退耕还林补助标准提高。节能环保支出90.99万元：主要用于退耕还林方面的开支。
6. 城乡社区支出59.09万元，比上年增加43万元，增长267.25%。主要原因是城乡社区公共设施建设。城乡支出59.09万元，主要用于城乡社区公共设施及其他城乡社区支出。
7. 农林水支出899.41万元，比上年增加278.29万元，增长44.8%，主要原因是增加扶贫扶助支出。农林水支出899.41万元，主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出。
5. 住房保障支出（类）1746.55万元，比上年减少598.94万元，下降25.54%，主要原因是购房补贴减少。住房保障支出（类）1746.55万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6. 其他支出140.51万元，比上年增加96.82万元，增长221.61%，主要原因是增加职工职业年金和养老。其他支出140.51万元，主要用于按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税等方面的支出。
7. 年末结转和结余71.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
环江县明伦镇人民政府2016 年度一般公共预算支出3475.64万元，其中：基本支出809.08万元，项目支出2666.56万元。
1.行政运行394.1万元，其中：基本支出384.1万元，项目支出10万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行238.88万元，其中事业运行186.99，项目支出51.89。主要用于事业机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3、节能环保支出项目支出90.99万元。
4、扶贫运行项目支出351.63万元。
5、村级运行507.41万元，其中基本支出198.07万元，项目支出309.34万元。主要用于村委级为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保村级正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
6、其他农林水支出项目支出5.58万元。
7、住房保障运行1746.55万元，其中基本支出39.92万元，项目支出1706.63万元。主要用于在职干部职工建房补贴。
8、其他支出运行项目支出140.51万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
环江县明伦镇人民政府2016年度政府性基金支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3475.64万元，其中：人员经费757.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费51.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.05万元；公务接待费支出决算5万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出5.05万元。其中：
公务用车购置支出0万元，1-3月车改前公车保有量为5辆，车改后公车保有量为0。
公务用车运行支出5.05万元。主要用于机要文件交换、内因公出行以及开展扶贫等下队业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年镇政府公务用车保有量为5辆，全年运行费支出5.05万元，平均每辆1.01万元，较年初预算减少5.21万元，下降50.78%，2015年公务用车运行7.85万元，减少2.79万元，下降35.54%，主要由于严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。
（三）公务接待费支出5万元,主要用于同级和县级开展工作和检查交流接待，较年初预算减少3万元，下降37.5%，2015年公务接待费7.40万元，减少2.4万元，下降37.70%，主要由于严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本单位机关运行经费支出51.36万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公务车运行维护费及其他商品和服务支出，机关运行经费较2015年减少8.05万元，减低13.55%。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本单位政府采购支出总额0万元，其中货物采购0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，明伦镇人民政府共有车辆5辆，其中，镇政府用车3辆，文广站1辆，社保所1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年，明伦镇人民政府对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元，占年初预算的100 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：1、人大工作经费6万元是用于召开明伦镇人大例会，会议如期完成。
2、纪检工作经费6万元是用于明伦镇开展各项纪检宣传工作，确保我镇干部遵纪守法。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。