环江毛南族自治县长美乡人民政府 2016年部门决算
环江毛南族自治县长美乡人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分：长美乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：长美乡人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：长美乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：长美乡人民政府概况
一、主要职能
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。
2、组织全乡所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成各项工作任务。
3、负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5、负责搞好乡、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6、领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
二、部门决算单位构成
1、党政机关内设机构
党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。
2、事业机构设置
（1）以乡党委、乡政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农机管理站、扶贫工作站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、环江毛南族自治县长美乡卫生和计划生育服务所、水利站等7个部门。
（2）以上业务部门为主，乡党委、乡政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。
（3）上级机关派驻机构或设在机构
公安派出所、司法所、食品药品监督管理中心、林业站按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。
3、人员构成情况
人员编制总数为54人，其中行政编制30人，事业编制24人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数63人，其中行政在职27人，事业在职22人，离退休人员9人（其中离休0人）。编外在职实有人数5人。具体情况如下：
行政在职27人，事业在职22人，编外在职实有人数5人，其中，老人老办法机关后勤控制数1人，新人新办法机关后勤控制数1人，大学生村官1人，政府购买人员2人。
财政所人员编制总数为5人，其中参照公务员管理编制数5人，实有财政供养人数3人，在职人数3人。
第二部分：长美乡人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
一、财政拨款收入 | 1,558.18 | 一、一般公共服务支出 | 302.81 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 10.94 | ||
八、社会保障和就业支出 | 9.54 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 81.55 | ||||
十、节能环保支出 | 42.92 | ||||
十一、城乡社区支出 | 21.11 | ||||
十二、农林水支出 | 354.31 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 602.41 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、其他支出 | 90.89 | ||||
本年收入合计 | 1,558.18 | 本年支出合计 | 1,516.47 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 0.00 | ||
其中：项目支出结转和结余 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.00 | ||
年末结转和结余 | 41.71 | ||||
其中：项目支出结转和结余 | 41.71 | ||||
总计 | 1,558.18 | 总计 | 1,558.18 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,558.18 | 1,558.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 311.92 | 311.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 258.16 | 258.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 238.16 | 238.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 382.11 | 382.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 144.10 | 144.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 144.10 | 144.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 197.80 | 197.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 130.06 | 130.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 67.74 | 67.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 602.41 | 602.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 572.35 | 572.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 572.35 | 572.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 90.89 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 90.89 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 90.89 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,516.47 | 439.81 | 1,076.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 302.81 | 237.01 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 249.06 | 183.26 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 229.06 | 183.26 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.55 | 36.36 | 45.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 45.19 | 0.00 | 45.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 45.19 | 0.00 | 45.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 42.92 | 0.00 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 42.92 | 0.00 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 18.76 | 0.00 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 21.11 | 15.11 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 21.11 | 15.11 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 21.11 | 15.11 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 354.31 | 100.79 | 253.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 116.30 | 0.00 | 116.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 116.30 | 0.00 | 116.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 197.80 | 67.74 | 130.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 130.06 | 0.00 | 130.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 67.74 | 67.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 7.16 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 7.16 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 602.41 | 30.06 | 572.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 572.35 | 0.00 | 572.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 572.35 | 0.00 | 572.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 90.89 | 0.00 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 90.89 | 0.00 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 90.89 | 0.00 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,558.18 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 302.81 | 302.81 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 81.55 | 81.55 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 354.31 | 354.31 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 602.41 | 602.41 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 90.89 | 90.89 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,558.18 | 本年支出合计 | 49 | 1,516.47 | 1,516.47 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 41.71 | 41.71 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,558.18 | 总计 | 54 | 1,558.18 | 1,558.18 | 0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,516.47 | 439.81 | 1,076.66 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 302.81 | 237.01 | 65.80 | ||
20101 | 人大事务 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 249.06 | 183.26 | 65.80 | ||
2010301 | 行政运行 | 229.06 | 183.26 | 45.80 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
20106 | 财政事务 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.55 | 36.36 | 45.19 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 45.19 | 0.00 | 45.19 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 45.19 | 0.00 | 45.19 | ||
21007 | 计划生育事务 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 42.92 | 0.00 | 42.92 | ||
21106 | 退耕还林 | 42.92 | 0.00 | 42.92 | ||
2110602 | 退耕现金 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 18.76 | 0.00 | 18.76 | ||
212 | 城乡社区支出 | 21.11 | 15.11 | 6.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 21.11 | 15.11 | 6.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 21.11 | 15.11 | 6.00 | ||
213 | 农林水支出 | 354.31 | 100.79 | 253.52 | ||
21301 | 农业 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 116.30 | 0.00 | 116.30 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 116.30 | 0.00 | 116.30 | ||
21307 | 农村综合改革 | 197.80 | 67.74 | 130.06 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 130.06 | 0.00 | 130.06 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 67.74 | 67.74 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 7.16 | 0.00 | 7.16 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 7.16 | 0.00 | 7.16 | ||
221 | 住房保障支出 | 602.41 | 30.06 | 572.35 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 572.35 | 0.00 | 572.35 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 572.35 | 0.00 | 572.35 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 90.89 | 0.00 | 90.89 | ||
22999 | 其他支出 | 90.89 | 0.00 | 90.89 | ||
2299901 | 其他支出 | 90.89 | 0.00 | 90.89 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 292.87 | 302 | 商品和服务支出 | 12.28 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 129.04 | 30201 | 办公费 | 3.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 103.47 | 30202 | 印刷费 | 0.67 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.88 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 14.06 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.29 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 38.42 | 30206 | 电费 | 0.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 134.66 | 30211 | 差旅费 | 3.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 36.25 | 30213 | 维修(护)费 | 1.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.09 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 68.28 | 30216 | 培训费 | 0.74 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.13 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 30.06 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 427.54 | 公用经费合计 | 12.28 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33.72 | 0 | 18 | 0 | 18 | 15.72 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：长美乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：长美乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计1,558.18 万元，比上年增加1008.68万元，增长183.5 %。
财政拨款收入1,558.18万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加1008.68万元，增长183.5 %，主要原因为人员经费上调（处理政策调资外，还增加了车改补贴和乡镇补贴）、扶贫，危改等专项项目资金投入量加大。
（二）支出总计1,516.47万元，比上年增加966.97万元，增长175.97 %。包括：
1.一般公共服务（类）302.81万元，比上年减少39.39万元，下降11.5%，主要原因为政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行费用减少。一般公共服务（类）主要用于人大事务行政运行支出、政府办公厅及相关机构事务运行支出、财政事务行政运行支出、党委办公厅及相关机构事务行政运行支出。
2.文化体育与传媒支出10.94万元，比上年增加1.34万元，增长13.96%，主要原因为本乡为丰富群众文化举办的文体活动等项目的增加。文化体育与传媒支出（类））主要用于群众文化基本支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出81.55万元，比上年增加43.95万元，增长115.78%，主要原因为2016年我乡卫生院新楼建设项目的增加。医疗卫生与计划生育支出（类）主要用于基层医疗卫生机构项目支出和计划生育机构基本支出。
4. 节能环保支出42.92万元，上年未单独列支此项支出，主要为退耕现金、退耕还林工程建设、其他退耕还林支出项目的增加。节能环保支出（类）主要用途退耕还林项目支出。
5. 城乡社区支出21.11万元，比上年增加10.01万元，增长90.18%，主要原因为城乡社区建设项目的增加。城乡社区支出（类）主要用于城乡社区建设基本支出。
6. 农林水支出354.31万元，比上年增加253.71万元，增长252.2%，主要原因为农业、水利开发，扶贫项目的增加。农林水支出（类）主要用于农业、水利和扶贫等项目支出。
7.社会保障和就业（类）9.54万元，比上年减少1.86万元，下降16.32%，社会保障和就业（类）主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
8.住房保障支出（类）602.41万元，上年未单独列支此项支出，住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9. 其他支出90.89万元，比上年增加53.79万元，增长144.99%，主要原因为各部门运行所需的必要支出和对个人和家庭的补助项目的增加。其他支出（类）主要用于本单位运行所需要的基本支出。
10.年末结转和结余41.71万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
长美乡人民政府2016 年度一般公共预算支出1,516.47万元，其中：基本支出439.81万元，项目支出1,076.66万元：
1.人大事务行政运行基本支出15.15万元；
2.政府办公厅（室）及相关机构事务行政基本支出183.26万元；
3.财政事务行政运行基本支出23.07万元；
4.党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出15.54万元；
5.群众文化支出基本支出10.94万元；
6. 社会保险经办机构基本支出9.54万元；
7.计划生育机构基本支出36.36万元；
8. 其他城乡社区基本支出15.11万元；
9.农业事业运行基本支出25.97万元；
10.水利行业业务管理基本支出7.08万元；
11.村民委员会和村党支部的补助基本支出67.74万元；
12.住房公积金30.06万元。
13.政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行项目支出45.80万元；
14.其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出20.00万元；
15.乡镇卫生院项目支出45.19万元；
16.退耕现金项目支出15.1万元；
17.退耕还林工程建设项目支出9.06万元；
18.其他退耕还林项目支出18.76万元；
19. 其他城乡社区项目支出6.00万元；
20. 其他扶贫项目支出116.30万元；
21.对村级一事一议的补助项目支出130.06万元；
22.其他农林水项目支出7.16万元；
23.农村危房改造项目支出572.35万元；
24.其他支出项目支出90.89万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
长美乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出439.81万元，其中：人员经费427.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费 电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.09万元，比上年减少0.91万元，下降91%，主要原因为公车改革以及加强对公车使用的管理；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.09万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.09万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出0.09万元，平均每辆0.015万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，国（境）外公务接待批次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出9.9万元，比2015年减少41.5万元，降低80.74 %。主要原因是：开源节流，缩减经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，本单位无政府采购项目。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆，单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，我单位共组织对“开展清洁乡村、清洁家园、清洁田园工作”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。