环江毛南族自治县大安乡人民政府 2016年部门决算
环江毛南族自治县大安乡人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分：大安乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：大安乡人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：大安乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：大安乡人民政府概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署
（二）制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；
（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。
（四）向本乡党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。
（五）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。
（六）编制年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）财务；
（七）指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向县政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访；
（八）承办上级党委、政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
1、党政机关内设机构
党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。
2、事业机构设置
（1）以乡党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（改名为扶贫工作站，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、林业工作站、国土规建环保安监站（四所合一）、水利站、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）、农机管理站等8个。
（2）、以上级业务部门为主，乡党委、政府协助实行“双重管理的机构:财政所、水产畜牧兽医站2个。
第二部分：大安乡人民政府 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,372.85 | 一、一般公共服务支出 | 447.73 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 7.59 |
八、社会保障和就业支出 | 10.65 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 26.74 | ||
十、节能环保支出 | 92.83 | ||
十一、城乡社区支出 | 17.35 | ||
十二、农林水支出 | 321.56 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 345.54 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 103.06 | ||
本年收入合计 | 1,372.85 | 本年支出合计 | 1,373.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.19 | 其中：提取职工福利基金 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 0.19 | 转入事业基金 | 0.00 |
年末结转和结余 | 0.00 | ||
其中：项目支出结转和结余 | 0.00 | ||
总计 | 1,373.04 | 总计 | 1,373.04 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,372.85 | 1,372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 447.73 | 447.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383.94 | 383.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 383.94 | 383.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 92.83 | 92.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 92.83 | 92.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 20.52 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 321.37 | 321.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 26.85 | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 26.85 | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 56.71 | 56.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 56.71 | 56.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 220.80 | 220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 118.81 | 118.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 101.99 | 101.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 345.54 | 345.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 317.21 | 317.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 317.21 | 317.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 103.06 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 103.06 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 103.06 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,373.04 | 541.41 | 831.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 447.73 | 311.03 | 136.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383.94 | 247.24 | 136.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 383.94 | 247.24 | 136.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 92.83 | 0.00 | 92.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 92.83 | 0.00 | 92.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 20.52 | 0.00 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 12.31 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 321.56 | 139.73 | 181.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 26.85 | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 26.85 | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 56.71 | 0.00 | 56.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 56.71 | 0.00 | 56.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 220.99 | 101.99 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 101.99 | 101.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.13 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.13 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 345.54 | 28.33 | 317.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 317.21 | 0.00 | 317.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 317.21 | 0.00 | 317.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 103.06 | 0.00 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 103.06 | 0.00 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 103.06 | 0.00 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,372.85 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 447.73 | 447.73 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 92.83 | 92.83 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 321.56 | 321.56 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 345.54 | 345.54 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 103.06 | 103.06 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,372.85 | 本年支出合计 | 49 | 1,373.04 | 1,373.04 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.19 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,373.04 | 总计 | 54 | 1,373.04 | 1,373.04 | 0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 8 | 9 | |
合计 | 1,373.04 | 541.41 | 831.63 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 447.73 | 311.03 | 136.70 | ||
20101 | 人大事务 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383.94 | 247.24 | 136.70 | ||
2010301 | 行政运行 | 383.94 | 247.24 | 136.70 | ||
20106 | 财政事务 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 92.83 | 0.00 | 92.83 | ||
21106 | 退耕还林 | 92.83 | 0.00 | 92.83 | ||
2110602 | 退耕现金 | 20.52 | 0.00 | 20.52 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 12.31 | 0.00 | 12.31 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 321.56 | 139.73 | 181.83 | ||
21301 | 农业 | 26.85 | 26.85 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 26.85 | 26.85 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 56.71 | 0.00 | 56.71 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 56.71 | 0.00 | 56.71 | ||
21307 | 农村综合改革 | 220.99 | 101.99 | 119.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 101.99 | 101.99 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.13 | 0.00 | 6.13 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.13 | 0.00 | 6.13 | ||
221 | 住房保障支出 | 345.54 | 28.33 | 317.21 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 317.21 | 0.00 | 317.21 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 317.21 | 0.00 | 317.21 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 103.06 | 0.00 | 103.06 | ||
22999 | 其他支出 | 103.06 | 0.00 | 103.06 | ||
2299901 | 其他支出 | 103.06 | 0.00 | 103.06 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 304.10 | 302 | 商品和服务支出 | 33.16 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 146.78 | 30201 | 办公费 | 17.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 141.66 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5.49 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 204.15 | 30211 | 差旅费 | 10.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 83.81 | 30213 | 维修(护)费 | 2.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 91.89 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 28.33 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 508.25 | 公用经费合计 | 33.16 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13.68 |
14.9 | 0 | 10.3 | 0 | 10.3 | 4.6 | 14.8 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2 | 4.6 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：大安乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计 1372.85万元，同比增加811.92万元，增长1.45倍。
1.财政拨款收入 1372.85 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，同比增加811.92万元，增长1.45倍。增加主要原因：公务员整体调薪。基本支出金额增加，补发交通补贴、乡镇补贴等。
2.上年结转和结余 0.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1373.04万元。比上年增加812.8万元，增长145%，包括： 1.一般公共服务447.73 万元，比上年增加132.83 万元，增长42%，主要原因为职工工资福利提高的增加。：主要用于保障党委、人大、政府、财政事务单位运转，支持各机关部门履行职能的支出。
2.文化体育与传媒7.59万元比上年增加0.29 万元，增长4%，主要原因为职工工资福利提高的增加：主要用于文献购置费、公众服务、公共文化服务体系建设、文献整理与保护、等项目支出。
3.社会保障和就业 10.65 万元，比上年增加0.85万元，增长9%，主要原因为职工工资福利提高的增加：主要用于大安乡政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出345.54万元，比上年增加84.74万元，增长32%，主要原因是缴存公积金的基数增加：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出26.74万元，主要用于医疗保障工作,统筹规划卫生和计划生育服务支出
6.节能环保支出92.83万元；主要用于退耕还林、能源节约利用、污染减排、污染防治、能源管理事务、其他节能环保支出。
7.城乡社区支出17.35万元；农林水支出321.56万元。
8.其他支出103.06万元，主要用于2015年绩效考核支出，及扶贫工作。
9.年末结转和结余0万元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
大安乡人民政府2016 年度一般公共预算支出1373.04万元，其中：基本支出541.41万元，项目支出831.63万元。
（一）基本支出包括
1.一般公共服务311.03 万元
2.文化体育与传媒7.59万元
3.社会保障和就业 10.65 万元
4.住房保障支出28.33万元
5.医疗卫生与计划生育支出26.74万元
6.城乡社区支出17.35万元；农林水支出139.73万元。
（二）项目支出包括
1.一般公共服务136.70万元
2. 节能环保支出92.83万元
3. 农林水支出181.83万元。
4.住房保障支出317.21万元
5.其他支出103.06万元
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
大安乡人民政府2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出541.41万元，其中：人员经费508.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金等。
；公用经费33.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 10.2万元；公务接待费支出决算4.6万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
（二）公务用车购置及运行费支出10.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出10.2万元。主要用于机要文件交换、乡内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2016年，大安乡人民政府、计生、文化广播、扶贫工作站4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出10.2万元，平均每辆1.7万元。
（三）公务接待费2016年决算4.6万元，同比减少1.8万元，下降30%。主要是用于因公接待；增减原因分析：减少来访参观接待
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出33.16万元，比2015年减少2.24万元，降低6.33 %。主要原因是：办公费减少，通过节能减排活动，干部节能意识提高，节约水电、纸张。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，大安乡人民政府有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，乡二层机构计生站1辆，文化站1辆，扶贫工作站1辆；主要用于：单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，大安乡人民政府共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2 万元，占年初预算的5%。绩效评价结果显示满意，上述项目支出绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。