中共环江毛南族自治县委员会组织部

2016年部门决算

目    录

第一部分：县委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：县委组织部2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：县委组织部2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：县委组织部概况

一、主要职能

贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

二、部门决算单位构成

本单位属正科级行政单位。人员编制总数为28人，其中行政编制15人，参公编制10人，事业编制3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数21人，其中行政在职13人，参公在职10人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数5人。

第二部分：县委组织部2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江县委组织部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：组织部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计776.75万元,比上年增加85.58万元，增长12.38%。

1.财政拨款收入607.17万元，比上年增加74.08万元，增长13.90%，主要原因为行政运行中日常公用经费增加。

2.事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，比上年增加0万元，增长0%，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余169.58万元，比上年增加11.5万元，增长7.27%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计776.75万元。比上年增加255.15万元，增长48.92%，包括：

1.一般公共服务（类）493.26万元，比上年增加59.81万元，增长13.90%，主要原因为日常公用经费支出增加，主要用于机关为保证日常运转发生支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.教育支出（类）51.36万元，比上年减少28.5万元，下降35.69%，主要原因为我单位严格控制培训开支，主要用于组织部本级按国家规定进行干部教育培训管理方面的支出。

3.其他支出69.36万元，比上年增加64.95万元，增长1472.79%，主要原因为基层规范化工作经费的增加。主要用于预算单位在“其他商品和服务支出”方面的支出。如：基层规范化工作经费。

4.社会保障和就业（类） 0 万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。社会保障和就业（类） 主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）16.96万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因为住房公积金2015年县财政代拨代列。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余145.80万元，比上年减少23.78万元，下降14.02%，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

组织部2016 年度一般公共预算支出630.95万元，其中：基本支出182.25万元，包括人员经费180.79万元，日常公用经费1.46万元；项目支出448.69万元，包括行政事业类项目448.69万元。具体支出情况如下：

1. 基本支出182.25万元，包括：

   1、行政运行165.29万元；主要用于机关为保证日常运转发生支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

   2、住房公积金16.96万；主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2. 项目支出448.69万元，包括：

   1、行政运行320.04万元；主要用于机关为保证日常运转发生支出，机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   2、一般行政管理事务7.94万元；

   3、干部教育51.36万元；主要用于组织部本级按国家规定进行干部教育培训管理方面的支出。

   4、其他支出69.36万元。主要用于按照相关政策规定向职工发放绩效奖金及在“其他商品和服务支出”方面的支出。如：基层规范化工作经费。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况。

   组织部2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出182.25万元，其中：人员经费180.79万元，主要包括：基本工资、其他社会保障、退休费、住房公积金、生活补助；公用经费1.46万元，主要包括：办公费。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.33万元；公务接待费支出决算4.14万元。

   “三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。本年无此项开支。

   （二）公务用车购置及运行费支出3.33万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。

   公务用车运行支出 3.33万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展组织业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，组织部开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.33万元，平均每辆1.11万元，与年初预算数同比增长0%，同比2015年下降87.98%，增减原因：我部严格实行公车改革规定，加强公务用车管理。

   （三）公务接待费支出4.14万元,国内公务接待批次30 次，人次150次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待市级25批次，125人次；接待自治区级5批次，25人次。与年初预算数同比增长0%，同比2015年下降56.88%，增减原因：我部严格执行中央八项规定要求，按要求执行接待工作。

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出1.46万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比上年减少19.47万元，降低93 %。主要原因是：行政运行正常开支。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门政府采购支出总额92.64万元，其中：政府采购货物支出29.64万元、政府采购工程支出63.00万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政运行中公务用车日常维护；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，组织部共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款22.5万元，占年初预算的3.74%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下：

   拍摄完成优秀党员专题片、主题展示月展示片、县委书记党建述职专题片各一部共计5万元；远教平台托管、站点终端信息维护及相关业务培训等共计17.5万元，群众满意度达95%。

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。