环江毛南族自治县就业服务中心 2016年部门决算

环江毛南族自治县就业服务中心

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江县就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县就业服务中心2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县就业服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江县就业服务中心概况

一、主要职能

根据自治区人力资源和社会保障厅、自治区财政厅联合下发的桂人社发【2013】46号文件规定，本部门主要职责是职业指导、职业介绍、求职登记、就业登记、失业登记、企业用工备案及职业供求信息发布、档案管理及劳动事务代理、农村富余劳动力有序转移就业、职业技能（创业）培训及公共就业服务信息网络的运行和管理、对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务等。

二、部门决算单位构成

本部门由办公室、财务室、人力资源市场3个部门构成。人员编制总数为8人，其中行政编制0人，参公事业编制8人，聘用机关后勤服务人员1人。实有财政供养人数13人，其中行政在职0人，参公事业在职8人，离退休人员4人（其中离休0人）,后勤控编在职人员1人。

第二部分：环江县就业服务中心2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

         部门决算单位：环江县就业服务中心                                                                   单位：万元                     

         注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

      部门决算单位：环江县就业服务中心                                                                         单位：万元

      注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门决算单位：环江县就业服务中心                                                                            单位：万元

   注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门决算单位：环江县就业服务中心                                                              单位：万元

           注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      部门决算单位：环江县就业服务中心                                                              单位：万元

       注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门决算单位：环江县就业服务中心                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门决算单位：环江县就业服务中心           单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  第三部分：环江县就业服务中心2016年度

             部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 1356.47万元，比上年增加488.10  万元，增长56.2 %。

1.财政拨款收入 1356.47万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加488.10 万元，增长56.2 %，主要原因为社保基数提高，公益性岗位社保补贴、岗位补贴增加，农民工技能大赛项目和农村劳动力资源信息采集增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   （二）支出总计 1348.65 万元，比上年增加 477.04 万元，增长54.7 %包括：

1.一般公共服务支出 10 万元，主要用于农民工技能大赛项目经费开支，与上年数无法比较，主要原因为2015年农民工技能大赛项目经费从其他人力资源和社会保障管理事务支出，

 2.社会保障和就业1332.74 万元，比上年增加 461.13 万元，增长52.9  %，主要原因为社保基数提高，公益性岗位社保补贴、岗位补贴增加。社会保障和就业（类）主要用于本单位按国家规定发放的在职人员工资福利、退休人员退休费支出、日常公用经费的支出；项目支出包括公共就业服务经费、公益性岗位补贴、社保补贴、职业培训补贴和职业鉴定补贴等就业补助支出。

3.住房保障支出5.91万元，与上年数无法比较，主要原因为2015年在职职工住房公积金由财政直接拨付到住房公积金管理公司，住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4.结余分配 0 万元。

5.年末结转和结余7.95 万元，为本年度因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。如农民工创业专项扶持补助和就业补助。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江县就业服务中心2016 年度一般公共预算支出 1348.65 万元，其中：基本支出 82.60万元，项目支出1266.05 万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

环江县就业服务中心2016年度政府性基金支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.60 万元，其中：人员经费75.5万元，主要包括：基本工资24.75万元、津贴补贴19.61万元等工资福利性支出；公用经费7.1万元，主要包括办公费、水电费、公务用车运行费等商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.66万元；公务接待费支出决算1.37万元。

2016年“三公”经费支出总额2.03万元，其中公务接待费1.37万元，公务用车运行费用0.66万元。与年初预算数相比，“三公”经费总额比年初预算数减少1.72万元、减少46%，其中公务接待费减少0.53万元，减少28%，公务车运行费用减少1.19万元，减少64%。与上年支出数进行对比，“三公”经费总额比去年减少10.23万元，总体减少83%，减少原因是公务接待费用减少，公务车辆改革，公务车运行维护费减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.66 万元。其中：

公务用车运行支出 0.66 万元。主要用于车改前开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，环江县就业服务中心、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.66 万元，平均每辆 0.33万元。

（三）公务接待费支出1.37 万元,国内公务接待批次 11次，人次 143次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 7.10 万元，比2015年增加0.75万元，增长12%。主要原因是：日常公用办公经费增加，公务用车改革，增加公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元，占年初预算的21%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用