环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会 2016年部门决算

环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会

2016年部门决算

目    录

第第一部分： 自治县卫计委 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 自治县卫计委 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 自治县卫计委 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分： 自治县卫计委 概况

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168好）文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实党和国家、自治区、河池市和自治县关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案，拟定自治县卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治等工作。组织开展食品安全风险监测和风险评估，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施国家、自治区和河池市制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入制度，组织实施卫生专业技术执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导卫生和计划生育涉外工作的交流与合作。

15、负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设，做好信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，做好全县人口基础信息库建设。

16、指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

17、协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

18、负责全县保健对象的医疗保健工作和有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

19、承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县艾滋病防治工作委员会、自治县初级卫生保健工作委员会的日常工作。

20、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年部门决算共18个，其中卫计委本级行政单位1个，县级医疗卫生单位5个，乡镇卫生院12个。

第二部分：  自治县卫计委   2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 自治县卫计委 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计41074.07万元,比上年35024.06万元增加6050.01万元，增长17.27%。

1.财政拨款收入25099.82万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金,比上年20721.06万元增加4378.76万元，增长21.13%，主要原因为其本支出的人员经费增加及基层医疗卫生机构的基建项目的增加。

2.事业收入15647.39万元，为医疗单位开展业务活动取得的收入。如：医疗收入等。比上年14,200.60万元增加1446.79万元，增长10.18%，主要原因县医院、妇保院及部分乡镇卫生院业务收入增加。

3.上级补助收入244.72万，为县医院收市卫计委直接拨项目资金及为基层医疗卫生机构开展的公共卫生收入等。比上年87.63万元增加157.09万元，增长179.26 %，主要原因为县医院收市卫计委直接拨项目资金及为基层医疗卫生机构开展的公共卫生收入的增加。

4.其他收入 82.14 万元，为部分单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：县医院的停车费、废旧物资处理收入等。比上年14.23万元增加67.91万元，增长477.23%，主要原因为县医院及乡镇卫生院的其他收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额161.73万元，主要是所属部分乡镇卫生院在2016年的“财政拨款收入”、“事业收入”、不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的发展基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转2,430.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，如：公共卫生等项目。

   （二）支出总计37,606.07万元,比上年34,587.30万元增加3018.77万元，增长8.72%。包括：

1.社会保障和就业支出13.97 万元:主要用于红十字会按国家规定发放的人员工资津补贴，比上年14.85万元减少0.88万元，下降5.92%，主要原因为2016红十字会的一般工作经费预算并入行政运行科目。

2、医疗卫生与计划生育支出36,599.31万元：主要用于一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工作方面的支出；二是卫生计生项目类支出，比上年34,562.95万元增加2036.36万元，增长5.89 %，主要原因一是人员经费支出的增加；二是医疗机构业务收入增加了成本也同步增加,三是卫生计生项目增加。。

3.住房保障支出385.25万元：主要用于按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出，比上年增加385.25万元，主要原因为2015年住房公积金预算科目归入单位科目，在2015年部门住房保障支出科目决算显示为0。

4、农林水支出293.46万元，主要是自治区拨款扶贫款用于贫困人口新农合补助支出，比上年增加293.46万元，2015年无此项目。

5、其他支出314.09万元，主要是政府绩效考评奖支出，比上年2.50增加311.59万元，增长1246.36 %，主要原因为2015年的财政代发的政府绩效考评奖科目归入其他医疗卫生与计划生育管理事科目，而2016年要求列为其他支出科目导致增加。

6、科学技术支出0万元，比上年7万元减少7万元，主要原因2015年县医院上级拨款有医院科研经费7万元，而2016年无此项目。

7.结余分配1,433.23万元，为医疗机构按规定提取的职工福利基金和事业发展基金。

8.年末结转和结余4,626.54万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，如：公共卫生项目。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  自治县卫计委  2016 年度一般公共预算支出22898.33万元，其中：基本支出4981.2万元，项目支出17917.12万元。按功能分类项级科目详见下表

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  自治县卫计委  2016年度政府性基金支出6万元为  “用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”科目，其中：基本支出0万元，项目支出6万元，主要是明伦卫生院周转房建设项目自治区财政配套资金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,981.20万元，其中：人员经费4900.73万元，主要包括：工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费80.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算17.46万元；公务接待费支出决算7.08 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出17.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，同比无变化。

公务用车运行支出17.46万元。比年初预算35.39万元减少17.54，减少49%；比2015年决算支出35.50万元减少18.04万元，减少50%；减少原因主要是公车改革后减少一般公务车数量及控制车辆费用的结果。2016年公务用车支出主要卫生事业机构（如流管站、计生服务站、合管办等卫生机构）开展卫生计生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，自治县卫计委 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出17.46万元，平均每辆2.9万元。

（三）公务接待费支出7.08 万元,国内公务接待批次55 次，人次565次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。比年初预算7.85万元减少0.77万元，减少9%；比2015年决算支出10.24万减少3.16万元，减少30%，减少主要原因是接待人次减少及控制接待标准的结果。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出42.02万元，比2015年减少17.16万元，降低28%。主要原因是：人员整合后减少及压减一般工作经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1,802.47万元，其中：政府采购货物支出1,802.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆公车改革前40辆公车改革后36辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆、其他用车11辆，其他用车主要是卫生计生机构为开展业务所需配备的编内车辆；单位价值50万元以上通用设备24台（套），100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，共组织配合上级对新农合资金1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款13278.79万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，我县新农合项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1.实际任务完成率：参合率达到99.89%、参合覆盖村屯率达到100%、群众受益率达100%以上。

2.任务完成及时率：按时完成上级布署的各项工作任务，新农合工作得到有条不紊的开展。

3.工作质量达标率：通过建章立制，提高了工作质量和工作效率，促进全县新农合持续、健康发展。

4.基金成本节约率：严格审核工作及进点下乡检查，有效遏制不合理费用，由于方法、措施到位，与2015年同期比，基金节约率达10.21%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指医疗机构开展诊疗所取得的收入。

三、上级补助收入：指医疗卫生机构从上级卫生计生行政部门取得的直接拨款收入。

四、其他收入：指医疗卫生机构的处理医疗废物、利息等收入。

五、用事业基金弥补收支差额指医疗机构在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年基本支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（医疗机构当年收支相抵后按相应的会计制度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的事业发展基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指医疗机构按规定的会计制度提取的职工福利基金、奖励基金及事业事业基金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的公务用车运行费及接待费，公务用车反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：为保障委本级行政单位（含参照公务员法管理的如红十字会、计生协会、卫生监督所）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。