中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会（监察局）2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县 纪委、监察局 

2016年部门决算

目    录

第一部分： 纪委、监察局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 纪委、监察局 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 纪委、监察局 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分： 纪委、监察局 概况

一、主要职能

中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察局合署办公，实行一个工作机关、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察职能,对县委全面负责，县监察局仍属县人民政府序列，接受县人民政府的领导。主要职责是：

(一)主管全县的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、自治区、河池市和县党委关于党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

(二)主管全县行政监察工作。负责贯彻落实中央、自治区、河池市和县有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府负责人、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、决定、命令的情况。

(三)负责检查并处理县直各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

(四)负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其领导干部、县政府企事业单位及其国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为；受理申诉、检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

(五)负责作出关于维护党纪的决定，制定党风廉政建设规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的教育工作。

(六)做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作。

(七)做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

(八)承办县委、县政府和市纪委、监察局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、内设机构情况。

（一）办公室

（二）信访室（举报中心）

（三）宣传教育室

（四）党风政风监督室

（五）执法监察一室、二室

（六）案件审理室

 （七）电教网络舆情管理中心

2、人员构成情况。

环江县纪委、监察局人员编制总数为26人，其中：中共环江毛南族自治县纪律检查委员会行政编制数13人，机关后勤工人数1人；环江毛南族自治县监察局行政编制数9人，机关后勤工人数1人；环江毛南族自治县纪委监察局电教网络舆情管理中心事业编制2人。2015年底，实有在编在职人数21人，其中行政编制人员19人，机关后勤人员2人，行政退休人员13人，遗属人员3人，独生子女人数14人（其中单职工家庭户3户）。

第二部分： 环江县纪委 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。纪委、监察局没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，也没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表格无数据。

第三部分： 环江县纪委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计465.31 万元,比上年增加41.5万元，增长9.79 %。

1.财政拨款收入465.31 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加41.5万元，增长7.79 %，主要原因为①一般公共服务（类）增加41.5万元；增加住房保障支出（类）17.36万元，增加其他支出（类）28.69万元，增加其他对个人和家庭的补助支出5.30万元；②项目调增调减净增加支出9.85万元。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加0万元，增长0%，主要原因为没有增加项目及增加业务。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比上年增加0万元，增长0%，主要原因为没有增加项目及增加业务。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加0万元，增长0%，主要原因为没有增加项目及增加业务。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 42.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 432.27 万元。比上年增加22.74万元，增长5.55 %，包括：

1.一般公共服务（类）356.71万元：比上年增加13.97万元，增长4.2%，主要原因为商品和服务支出项目差旅费的增加，主要用于纪检监察事务行政运行支出、其他纪检监察事务支出。其中：工资福利支出138.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、绩效工资；商品和服务支出148.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费；对个人和家庭的补助支出70.02万元，主要包括退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；其他资本性支出26.85万元，主要包括办公设备购置。

2.住房保障支出（类）17.36万，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因为住房公积金2015年县财政代拨代列，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

3.其他支出（类）58.2万，比上年增加28.69万元，增长97%，主要原因为2016年度绩效奖基数提高，主要用于在职职工绩效奖励金支出。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余75.18万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

 纪委、监察局  2016 年度一般公共预算支出432.27万元，其中：基本支出257.81万元，项目支出174.46万元。

1.行政运行（项）351.71万元：主要用于主要用于纪检监察事务行政运行支出。其中：工资福利支出 196.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、绩效工资；商品和服务支出116.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费；对个人和家庭的补助支出87.38万元，主要包括退休费、生活补助、住房公积金金、其他对个人和家庭的补助支出；其他资本性支出26.85万元，主要包括办公设备购置。

2.其他纪检监察事务支出（项）5万元：主要用于纪检监察日常事务支出，包括商品和服务支出。

3.住房公积金（项）17.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4.其他支出（项）58.2万元：主要用于在职职工绩效奖励金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

 纪委、监察局 2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.43万元，其中：工资福利支出 138.10万元，主要包括：基本工资72.75万元、津贴补贴51.81万元、奖金4.60万元、其他社会保障缴费7.54万元、绩效工资1.40万；商品和服务支出 32.33万元，主要包括：办公费3.83万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费10.07万元、其他交通费用15.43万元；对个人和家庭的补助支出87.38万元，主要包括退休费68.03万元、生活补助1.62万元、住房公积金金17.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0.37万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算11.93万元；公务接待费支出决算  7.32万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 纪委、监察  机关及所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0人次。开支为0，与年初预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费支出11.93万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，公务用车运行支出11.93万元。主要用于党风政风廉政监督检查、执纪审查工作、机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年， 纪委、监察局   二个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 11.93 万元，平均每辆 2.98 万元。与2015年度同期比3.13万元，下降率为20.78%，主要是严格控制、管理公务车辆。

（三）公务接待费支出7.32万元,国内公务接待批次120 次，人次500次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。全年公务接待费与2015年度同期比减少5.22万元，下降率为41.63%，主要励行勤俭节约，严格遵守公务接待范围及接待标准。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出19.25万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少8.35万元，降低30%。主要原因是：励行勤俭节约，严格遵守公务车辆使用及公务接待标准、范围，严格审批公务出行制度。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 26.85 万元，其中：政府采购货物支出26.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2016年元月至3月，公开改革前公车保有量为4部，公开改期后公车保有量不变为4部，截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车二辆、一般执法执勤用车二辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 20万元，占年初预算的17%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，2016年3月已按年初预算时间完成，完成预算执行指标，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：《中国共产党纪律处分条例》及《中国共产党廉政自律准则》已经发放到全县党员干部手中，切实提高了广大党员领导干部对新颁布的《中国共产党廉洁自律准则》及《中国共产党纪律处分条例》重要内容的掌握，预防腐败滋生。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。