环江毛南族自治县统计局2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县统计局

2016年部门决算

目    录

第一部分：统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：统计局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：统计局 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：统计局概况

一、 主要职能

    1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保数据真实、准确、及时的责任；负责组织实施国家、省、市统计局及县委、县政府下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；负责全县目标责任制考核中经济指标的考核监控。

2、在县政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会检测；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案；组织全县统计报表的管理工作。

3、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；积极培育和发展统计信息咨询市场。

5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；组织协调和监督检查各乡镇、各部门的统计数据库。

6、组织指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织实施全县统计专业职务资格考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作。

7、依照《统计法》和《统计法实施细则》的有关规定，监督各乡镇、各部门对统计法律法规的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

8、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

5、       部门决算单位构成

    环江县统计局是一级财政预算单位，未设二级预算单位。统计局内部设有5个股室，下属二层机构1个，内部设有办公室，法规核算股，企业统计股，社会、农村统计股，普查办，下属机构为城市社会经济调查队。人员编制人员编制总数为15人，其中行政编制8人，事业（参公）编制7人，实有财政供养人数15人，其中行政在职8人，事业（参公）在职7人。

第二部分：环江统计局 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

统计局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：统计局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计330.80万元，比上年增加171.16万元，增长107.79%。

1.财政拨款收入327.87万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加168.67万元，增长105.95%，主要原因是行政运行费用增加，专项统计业务费和专项普查活动费增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0万元。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余2.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，只是财政拨款结转和结余。

（二）支出总计330.80万元。比上年同期增加174.53万元，同比增长107.79%。包括：

1、一般公共服务支出287.01万元，比上年支出增加133.10万元，增长80.28%，主要原因是行政运行费用支出增加，专项统计业务费和专项普查活动费用支出增加。一般公共服务主要用于本局行政运行，如新增人员工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭和补助支出等；用于各专业统计业务和农业普查活动的办公费，水电费，邮电费，印刷费，培训费，其他交通费，差旅费等其他费用支出。

 2、住房保障支出9.89万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是住房公积金2015年县财政代拔代列，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 3、其他支出33.90万元。主要用于按照绩效考核办法发放在职人员绩效奖励性支出。

  4、结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7、年末结转和结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

统计局2016 年度一般公共预算支出330.80万元，其中：基本支出152.36万元，项目支出178.44万元。

（二）基本支出152.36万元，比上年支出增加37.83万元，其中：

1、行政运行支出142.47万元，比上年支出增加37.83万元，主要用于是2016年新招录公务人员1人工资，1名退休员抚恤金费用。

2、住房公积金9.89万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（二）项目支出178.44万元，比上年增加136.70万元，其中：

 1、专项统计业务费支出37.42万元，比上年增加20.55万元，主要是用于统计规范建设。

2、专项普查费活动支出92.07万元，比上年增加82.26万元，主要用于购置农业普查数据采集器PDA600台。

3、统计抽样调查费支出8.98万元，比上年减少1.02万元。取消服务业个体抽样调补助费。

4、其他统计信息事务支出6.08万元，比上年增加0.72万元。提高了统计年鉴印刷费。

5、其他支出33.89万元，用于2016年按照绩效考核办法发放在职人员绩效奖励性支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

统计局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出152.36万元其中：人员经费137.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；公用经费14.42万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、其他交通费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.44万元；公务接待费支出决算1.49万元。

“三公”经费支出1.93万元，与年初预算数比减少5.87万元，与2015年度支出比减少6.28万元，其中：公务用车购置及运行费与2015年度公务用车购置及运行费支出比减少6.16万元，公务接待费与2015年度公务接待费支出比减少0.12万元，主要减少原因是：

1、公务车改革后，2016年4月以后本局2部车归公车改革办统一调配使用，本局无保留车辆。

2、本单位年内认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准，规范公务接待工作。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.44 万元。其中：

1、公务用车购置支出 0 万元，

2、公务车运行费支出0.44万元，主要用于1-3月份机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等，公车改制后，本单位无保留车辆。

（三）公务接待费支出 1.49万元，国内公务接待批次18 次，人次150次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出14.42万元，与比2015年比增加6.87万元，主要原因是：增加了其他交通费用。

。（二）政府采购支出情况说明。

2016年本单位政府采购支出总额91.08万元，其中：

1、政府采购货物支出0万元。

2、政府采购工程支出0万元。

 3、政府采购服务支出91.08万元。主要是采购办公电脑、桌椅等办公设备24.12万元，农业普查专用设备PDA600台66.96万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2016年1-3月份本单位共有车辆2辆，公车改制后，2016年4月份以后本单位2部车归公车改革办统一调配使用，本单位无保留车辆，年末本单位共有车辆 0辆，单位价值50万元以上通用设备 ０ 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年本单位共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 91.96万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效实施良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。该项目为农业普查活动，完成了农业普查前的培训工作，培训人员有2600人，按排普查员1200人，购买普查专用普查工具PDA600台，价值66.96万元，完成全县84052户农业普查户的录入、审核、上报等普查工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口自治区部门决算公开内容确定）