环江毛南族自治县工商行政管理局2016年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县工商行政管理局

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县工商行政管理局概况

一、主要职能：

二、部门决算单位构成：

第二部分：环江毛南族自治县工商行政管理局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县工商行政管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县工商行政管理部门概况

一、主要职能：工商行政管理局是政府主管市场监管和行政执法的工作部门，其主要职责是： 1、贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策和法律法规；研究起草工商行政管理地方性法规和规章草案。 2、组织管理工商企业、外商投资企业和从事经营活动的单位、个人的注册登记工作，依法核定注册单位名称，审核、颁发有关证照，实行监督管理。 3、组织监督检查市场竞争行为，查处垄断和不正当竞争案件，依照法律、法规打击流通领域的走私贩私行为和经济违法违章行为。 4、组织保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件，及掺假及假冒商品行为；负责流通领域的商品服务质量监督管理。 5、负责商品交易市场的登记管理、市场经营秩序的规范管理和监督；监督管理经纪人、经纪机构。 6、负责合同监督管理工作和查处合同欺诈行为。 7、组织监督管理商标注册工作，负责著名商标的认定；查处商标侵权行为；负责监督管理商标印制；管理商标代理机构和商标评估机构并指导其工作。 8、监督管理广告发布和广告经营活动；办理地方性广告核准手续。 9、监督管理个体工商户、合伙企业和个人独资企业的经营行为。

二、环江毛南族自治县工商行政管理部门决算单位构成：

1、机构情况：环江县工商局属于纳入2016年部门决算独立核算行政机构执行行政单位会计制度的单位，单位编制人数65人，其中行政编60人，事业编5人。

2、人员情况：2016年实有在职人数47人，退休35人，遗嘱补助人数14人，其他人数5人，有7个股室，5个工商所，11部执法用车。

第二部分：环江毛南族自治县工商行政管理局2016年部

门决算报表

表一《收入支出决算表》；

表二《收入决算表》；

表三《支出决算表》；

表四《财政拨款收入支出决算总表》；

表五《一般公共预算财政拨款支出决算表》；

表六《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》；

表七《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》；

表八《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江毛南族自治县工商行政管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县工商行政管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 796.5 万元。比上年减少134.5万元，下降14.4%。

1.财政拨款收入796.5 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年减少134.5万元，下降14.4 %，主要原因为基本建设项目的减少。

2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 796.5 万元。比上年减少134.5万元，下降14.4 %。其中包括：

1.一般公共服务（类）657.82 万元，比上年增加29.32  万元，增长4 %。

一、行政运行558.81万元，主要用于人员的工资福利支出和定额商品服务支出及对个人和家庭补助支出等。其中：工资福利支出274.46万元，主要用于人员工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、医疗保障等；商品定额服务支出64.2万元，主要用于单位的办公、水电、邮电、差旅、会议培训、维修维护、公务用车等；对个人家庭补助支出220.12万元，主要用于行政单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面支出、抚恤金、生活补助等。占总支出70%。

二、项目支出99万元：其中（1）一般行政管理事务44万元；（2）工商行政管理专项18万元；（3）执法办案专项16万元；（4）消费者权益保护2万元；（4）信息化建设6万元；（5）其他工商行政管理事务支出13万元。主要用于工商行政管理开展的执法办案、打击传销、反垄断与不正当竞争、商标广告监管、商品检测检验、网络监管、注册证照、12315维权、行政复议等费用支出。占总支出12.4%

2、其他支出107.6万元。主要用于2015年的绩效考核支出。占总支出13.5%。

3.社会保障和就业（类） 220.12万元，比上年减少30.08 万元，下降14%，主要原因为抚恤金减少。社会保障和就业（类） 主要用于本局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出（类）31.08 万元，比上年增加5.4 万元，增长20 %，主要原因为人员及工资的增加。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江毛南族自治县工商管理局2016年度一般公共预算支出 657.82 万元，其中：基本支出558.82 万元，项目支出99 万元。其中：

基本支出558.82万元；包括：（一）工资福利支出：274.46万元；（二）商品和服务支出64.24万元；（三）对个人和家庭补助支出220.12万元。

项目支出99万元；包括（一）一般行政管理事务44万元；（二）工商行政管理专项18万元；（三）执法办案专项16万元；（四）消费者权益保护2万元；（五）信息化建设6万元；（六）其他工商行政管理事务支出13万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

环江毛南族自治县工商行政管理局2016年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出558.82万元，其中：人员经费 274.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗保障等；公用经费 64.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议培训费、公务接待、车辆运行维护费等；对个人家庭补助经费220.12万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算23.2 万元；公务接待费支出决算3.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  （局、办）机关、  个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 23.2 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出23.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年工商行政管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出23.2万元，平均每辆2.1 万元。与年初预算31.93万元相比减少了8.73万元。与上年度同比减少了0.3万元，减少了1%。减少的原因：根据八项规定及公车改革后，车辆减少因而费用也相对减少。

（三）公务接待费支出3.25万元,国内公务接待批次 18次，200人次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。与年初预算6.6万元相比减少了3.35万元。与上年度同比减少了1.35万元，减少了29%。减少的原因：根据八项规定及压缩“三公”经费，因此接待费用也相对减少。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 64.2 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加26.1 万元，增长60 %。主要原因是：机关运行人员经费增加及定额商品服务支出增加。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议培训费、车辆运行维护费等。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 8 万元，占年初预算的0.15%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到预期效果，达到项目申请时设定的各项绩效目标，满意度95%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口自治区部门决算公开内容确定）