环江毛南族自治县环境保护局2016年部门决算及“三公”经费
环江毛南族自治县环境保护局
2016年部门决算
目 录
第一部分：环境保护局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环境保护局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算完公开表
表二：收入决算公开表
表三：支出决算公开表
表四：财政拨款收入支出决算公开表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算公开表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算公开表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分：环境保护局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：环境保护局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。
（二）组织开展生态和环境保护执法检查，建立健全突发环境事件的应急预警机制。
（三）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。
（四）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估。
（五）负责核安全和辐射安全的监督管理。
（六）负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测。
（七）依法征收排污费。
（八）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（九）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成我局由机关本级、2个财政拨款参公事业单位(环境监察大队、环境监测站)和1个财政拨款事业单位（应急和固废中心）组成。
第二部分：环境保护局 2016年部门决算报表
收入支出决 | 算表 | ||||
财决批复01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县环境保护局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 4,191.61 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 1,698.12 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 25.98 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 81.54 |
本年收入合计 | 22 | 4,191.61 | 本年支出合计 | 51 | 1,805.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 451.16 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 451.16 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 2,837.12 |
| 27 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 2,837.12 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 4,642.77 | 总计 | 58 | 4,642.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县环境保护局 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,191.61 | 4,191.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 4,084.08 | 4,084.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 263.08 | 263.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 263.08 | 263.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 3,704.00 | 3,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 3,704.00 | 3,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县环境保护局 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,805.65 | 370.61 | 1,435.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,698.12 | 263.08 | 1,435.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 263.08 | 263.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 263.08 | 263.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 214.61 | 0.00 | 214.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 214.61 | 0.00 | 214.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,108.43 | 0.00 | 1,108.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,108.43 | 0.00 | 1,108.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县环境保护局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,191.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 1,698.12 | 1,698.12 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 25.98 | 25.98 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 81.54 | 81.54 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 4,191.61 | 本年支出合计 | 49 | 1,805.65 | 1,805.65 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 451.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,837.12 | 2,837.12 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 451.16 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 4,642.77 | 总计 | 54 | 4,642.77 | 4,642.77 | 0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县环境保护局 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | ||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 451.16 | 0.00 | 451.16 | 4,191.61 | 370.61 | 3,821.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 451.16 | 0.00 | 451.16 | 4,084.08 | 263.08 | 3,821.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.08 | 263.08 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.08 | 263.08 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 101.61 | 0.00 | 101.61 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 101.61 | 0.00 | 101.61 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | ||
21103 | 污染防治 | 241.54 | 0.00 | 241.54 | 3,704.00 | 0.00 | 3,704.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 241.54 | 0.00 | 241.54 | 3,704.00 | 0.00 | 3,704.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | ||
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 档次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 1,805.65 | 370.61 | 1,435.04 | 2,837.12 | 0.00 | 2,837.12 | 0.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1,698.12 | 263.08 | 1,435.04 | 2,837.12 | 0.00 | 2,837.12 | 0.00 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 263.08 | 263.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110101 | 行政运行 | 263.08 | 263.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21102 | 环境监测与监察 | 214.61 | 0.00 | 214.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 214.61 | 0.00 | 214.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 1,108.43 | 0.00 | 1,108.43 | 2,837.12 | 0.00 | 2,837.12 | 0.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,108.43 | 0.00 | 1,108.43 | 2,837.12 | 0.00 | 2,837.12 | 0.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：广西河池市环江 | 毛南族自治县环境保护局 | 单位：万元
| 金额单位：万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
301 | 工资福利支出 | 239.63 | 302 | 商品和服务支出 | 10.18 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 101.89 | 30201 | 办公费 | 4.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 108.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 18.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 11.12 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 120.80 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 13.24 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.98 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 81.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30311 | 住房公积金 | 25.98 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 360.44 | 公用经费合计 | 10.18 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3.55 | 0 | 1.98 | 0 | 1.98 | 1.57 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 |
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款 |
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项 |
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注：本表无数据
第三部分：环境保护局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计4191.61万元。比上年增加3406.63 万元，增长433.97 %。
1.财政拨款收入4191.61万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加3406.63 万元，增长433.97 %。主要原因是污染防治项目的增加，比上年污染防治项目增加3410万，增长1159.86%。
2.事业收入 0万元，与上年持平。
3.经营收入 0万，与上年持平。
4.其他收入 0万元，与上年持平。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元。
6.上年结转和结余451.16 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计1805.65 万元。比上年增加1388.54 万元，增长332.89 %。
1.节能环保支出1698.12万元，比上年增加1065.12 万元，增长168.26 %，主要原因为其他污染防治项目的增加，比上年度增加814.43万元，增长277%。资金主要用于环境保护管理事务263.08万元、环境监测与监察支出214.61万元、污染防治1108.43万元、自然生态保护112万元、
2.住房保障支出25.98万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
3、其他支出81.54万元。比上年增加45.34万元，增长 125 %，主要原因年终绩效奖金金提高。
4.年末结转和结余2837.12万元，为本年度或以前年安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。
预算支出决算情况。
环境保护局2016 年度一般公共预算支出1805.65万元，其中：基本支出370.61万元，项目支出1435.04万元。
基本支出：行政运行经费263.08万元；住房公积金25.98万元；；其他支出（绩效奖金）81.54万元。
项目支出：其他环境监测与监察支出214.61万元；其他污染防治支出1108.43万元；农村环境保护112万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
环境保护局2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出370.61万元，其中：人员经费360.44万元，主要包括：基本工资101.89万元、津贴补贴108.62万元、奖金18万元、其他社会保障缴费11.12万元；对个人和家庭的补助120.8万元，包括：退休费13.24万元、奖励金81.54万元、住房公积金25.98万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元；公用经费10.18万元，主要包括：办公费4.06万元、水费0.14万元、电费2.42万无、公务接待费1.98万元、公务用费维护费1.57万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.98万元；公务接待费支出决算 1.57万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因如下：
（一）2016年公务用车运行费用预算为5万元，决算为1.98万元，主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年1-3月，环境保护局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3辆，运行费支出1.98万元，平均每辆0.66万元，公务车维护运行费决算数比预算数减少3.02万元，2016年4月起全县公务车收归机关事务局管理调配使用，我局公务用车保有量为0辆。。
（三）公务接待费支出1.57万元,主要用于环保业务工作公务接待，比预算数多于0.57万元，接待工作增加，物价上涨。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 263.08 万元，比2015年增加44.33万元，增长20 %。主要原因是：人员增加，调增工资。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆.
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 6万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况是理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
如：集中式饮用水监测项目，公共财政预算拨款6万元，按要求开展县城区集中式饮用水源地水质监测（其中地表水饮用水源地水质每季度监测一次，地下水饮用水源地每半年监测一次），确保县城区集中式饮用水源地水质达标率达96%，当地群众满意度95%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。