环江毛南族自治县公安局2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县公安局

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江公安局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江公安局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江公安局概况

一、主要职能

环江县公安局担负着维护国家安全，维护全县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。历年来，全局民警在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，认真履行职责，扎实开展工作，有力维护了全县社会政治治安稳定，数次被县委、县政府和上级公安机关表彰奖励。

二、部门决算单位构成

环江县公安局内设机构33个，其中派出所13个（建制镇派出所6个，思恩、洛阳、水源、川山、东兴、明伦；建制乡派出所7个，大才、大安、下南、上朝、驯乐、长美、龙岩，机关16个（刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡警大队、交警大队、网监大队、政工监督室、法制大队、指挥中心、情报信息中心、纪检监督室、警务保障室、看守所、拘留所,未设二级预算单位。

第二部分：环江公安局 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江公安局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江公安局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计6083.46万元。比上年增加 1158.09万元，增长23.51 %。

1.财政拨款收入6083.46万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加 1158.09 万元，增长23.51 %。主要为住房公积金增加及增资。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0  %。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

4.其他收入  0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：    ，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余81.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比上年减少331.2 万元，下降80.22 %，主要原因为房屋构建及专用设备购置增加。

   （二）支出总计5807.58万元。比上年增加551.01 万元，增长10.48%。包括：

1.一般公共服务支出50万元：主要用于分龙节安保工作支出。比上年增加5.32 万元，增长11.91%，主要原因为分龙节安保费用增加。

2．公共安全支出5029.53万元,主要用于办理各种案件、维护社会安定等所需费用支出。比上年增加172.65万元，增长3.55 %，主要原因为办案费用及专用设备购置增加。

3.社会保障和就业（类）  0  万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。社会保障和就业（类） 主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出204.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加204.18万元，增长100 %，主要为住房公积金2015年县财政代拨代列。

5.年末结转和结余357.57万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江公安局2016 年度一般公共预算支出5807.58万元，其中：基本支出3185.75万元，比上年增加828.69万元, 增长35.16%,主要为增加住房公积金及民警增资。项目支出2621.83万元，比上年增加19.32万元, 增长0.74%,为办案经费增加。

（一）、基本支出

1、行政运行支出2981.58万元,其中人员经费支出2591.3万元,主要用于发放民警、辅警及其他工作人员工资；日常公用经费支出390.27万元,主要用于本局水、电、电话等日常支出。

2、住房公积金支出204.18万元，用于支付按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（二）、项目支出

1、治安管理支出48万元，主要用于各办案部门办理治安案件所产生的差旅费、油费、特别业务费等相关费用。

2、国内安全保卫支出10万元，主要用于各种活动安全保卫工作的支出；

3、刑事侦查经费支出667.56万元，主要用于侦破各种刑事案件所产生的差旅费、油费、特别办案费、车辆维修费等相关费用支出；

4、行动技术管理经费支出30.88万元，主要用于开展各项行动技术侦察、技术考核、技术培训等工作所发生的相关工作经费。

5、防范和处理邪教犯罪支出15万元，主要用于开展调查、处置、驱散邪教人员所产生的费用。

6、禁毒管理费用支出20万元，主要用于辖区毒品案件的侦查、走访等相关费用支出。

7、反恐怖费用支出20万元，主要用于辖区内恐怖因素排查所产生的费用支出。

8、居民身份证管理支出20万元，主要用于居民身份证管理所产生的费用。

9、网络运行及维护支出200.4万元,主要用于天网工程网络租赁费用。

10、拘押收教场所管理支出100.36万元，主要用于支付看守所、拘留所看管人员给养费、医药费等支出。

11、警犬繁育及训养支出20万元，主要用于警犬的饲养、医疗费用支出。

12、信息化建设支出16.7万元,主要用于信息网络升级等支出。

13、其他公安支出879.06万元，主要用于基础建设、购买专用设备等支出。

14、其他支出523.87万元,主要用于兑现2015年绩效奖奖励费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

环江县公安局2016年度政府性基金支出  0  万元，其中：基本支出  0   万元，项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3185.75万元，其中：人员经费2795.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休人员离休费、退休人员退休费、抚恤金、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费390.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算156.94万元；公务接待费支出决算0  万元。

“三公”经费支出与年初预算数持平,比上年支出数减少9.69万元，减少比例为5.81%,减少原因为因公务车进行车辆改革，公务用车车辆减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安公安局机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计   个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出156.94 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出156.94万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，公安局开支财政拨款的公务用车保有量为38辆，全年运行费支出156.94万元，平均每辆4.13万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出390.27万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少10.66万元，降低2.66%。主要原因是：公务车进行车辆改革，公务用车车辆减少,车辆费用相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额750.69万元，其中：政府采购货物支出750.69万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》，主要为警用装备购买。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆38辆，全部为一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，环江公安局共组织对一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算的0.36%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况非常理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1、辖区场所检查率为100%，重点防范检查旅馆业、娱乐场所等流动人口密集的场所。烟花爆竹、矿山等行业也进行定期不定期的检查，各种安保活动有效的开展，确保辖区的社会治安面的安全得到有效的管控。

    2、辖区内发案出警时间均在上级规定的时间内到达现场，不存在延时到达及到现场不作为的现象。有线索立即调查，不放过蛛丝马迹，提高破案率。街面实行24小时巡逻制，把发案可能掐于萌芽状态，确保发案率得到有效的控制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。