环江毛南族自治县农业机械化管理局 2016年部门决算

环江毛南族自治县农业机械化管理局

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县农业机械化管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县农业机械化管理局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县农业机械化管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县农业机械化管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区人民政府有关农业机械管理法律、法规、政策和规定，并对执行情况进行监督、总结汇报。

2、拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划、组织指导农业机械投入农田作业，抢险救灾，农机扶贫开发和社会化服务，指导农业机械服务体系建设。

3、负责全县乡镇农用柴油的分配管理和使用，对救灾油的分配、使用提出意见，做好油料节能，指导农村基层供油网络的建设，研究解决农机化管理的横向联系。

4、负责全县农业机械的技术检验和安全检查，核发号牌、行驶证或者准用证；并对农业机械驾驶、操作人员依法进行考核、年检审及安全教育，依法勘查、处理道路外的农业机械事故，查处违章行为。

5、负责组织推广应用适合环江实际的农业机械新机具、新技术和先进管理方法，宣传和参与并开发适合我县农业农村发展的各种农业机械科技项目，组织全县各种农业机械驾驶员、操作手、维修人员及其他专业技术人员的教育培训和农业机械的维修工作。

6、负责农业机械化事业的统计和资金物资的管理工作。

7、负责法律、法规规定的其他职责。

8、承办自治县人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

本部门是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，内设办公室、财务股及二层机构农机监理站（参照公务员管理的事业单位），农机推广站（事业单位）、农机校（事业单位）。

    人员编制总数为49人，事业编制49人，其中农机局（参公）编制单位8人，农机监理站（参公）编制单位12人，农机推广站21人，农机校8人。实有财政供养人数46人，其中农机局在职（参公）8人，农机监理站（参公）10人，农机推广站19人，农机校9人，离退休人员29人（其中农机局退休（参公）9人，农机监理站退休（参公）3人，农机推广站12人，农机校5人。

第二部分：环江毛南族自治县农业机械化管理局2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

备注：“环江毛南族自治县农业机械化管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江毛南族自治县农业机械化管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1037.93万元，比上年增加189.46万元，增长22.32%。

1.财政拨款收入1037.93万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金,比上年增加189.46万元，增长22.32%，主要原因为农机购置补贴工作经费增加，在职职工及退休职工增加工资，参公人员增加公务交通补贴，职工住房公积金增加，职工2015年度绩效考评奖增加。

2.上年结转和结余2.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全为财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计1035.18万元,比上年增加190.41万元，增长22.54%。包括：

1.农林水支出906.05万元,比上年增加138.69万元，增长18.07%，农林水支出:主要原因为农机购置补贴工作经费增加，在职职工及退休职工增加工资，参公人员增加公务交通补贴。

2.住房保障支出（类）33.31万元,比上年增加33.31万元，增长100%，主要原因为上年度公积金由财政部门统一代列。住房保障支出：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.其他支出95.83万元。为2015年度绩效考评奖。

4.年末结转和结余6.84万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全为财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

环江毛南族自治县农业机械化管理局2016年度一般公共预算支出1035.18万元，其中：基本支出465.40万元，项目支出569.79万元。

1. 基本支出：

        1、事业运行432.09万元。

        2、住房公积金33.31万元。

       （二）项目支出：

        1、科技转化下推广服务12.04万元。

        2、执法监管29.32万元。

   3、农业生产支持补贴419.82万元。

   4、其他农业支出12.79万元。

   5、其他支出95.83万元。为2015年度绩效考评奖。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况。

   环江毛南族自治县农业机械化管理局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出465.40万元，其中：人员经费435.76万元，主要包括：基本工资141.74万元、津贴补贴54.00万元、资金4.11万元、其他社会保障缴费15.47万元、绩效工资59.40万元、退休费125.46万元、生活补助2.16万元、奖励金0.12万元、住房公积33.31万元。

   公用经费29.64万元，主要包括：办公费4.19万元、水费0.16万元、电费1.93万元、邮电费0.49万元、差旅费4.53万元、培训费0.23万元、公务用车运行维护费4.78万元、其他交通费用11.76万元、其他商品和服务支出1.58万元。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.79万元；公务接待费支出决算1.73万元。

   2016年“三公”经费支出合计7.52万元，与年初预算数减少4.73万元，减少原因：从2016年4月份开始执行公车改革，局机关及监理站执行车改，公务用车减少两台；加强对事业单位公务用车的管理，严格执行对公务用车的审批制度；严格执行接待制度不超标准接待。（缺与上年数相比和分项说明）

   具体情况如下：

2. 公务接待费2016年决算1.73万元，同比减少0.35万元，下降16.91%；下降原因：严格执行接待制度不超标准接待。

3. 公务用车费5.79万元，同比减少8.59万元，下降59.76%，局机关及监理站执行车改，公务用车减少两台；加强对事业单位公务用车的管理，严格执行对公务用车的审批制度。（多余）

   2016年“三公”经费具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排农机局机关及二层机构出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

   （二）公务用车购置及运行费支出5.79万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。

   公务用车运行支出5.79万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，环江毛南族自治县农业机械化管理局及二层机构开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.79万元，平均每辆2.90万元。

   （三）公务接待费支出1.73万元,国内公务接待批次22次，人次140次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出29.64万元，比2015年增加7.94万元，增长36.59%。主要原因是：参公人员增加其他交通费补助。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门政府采购支出总额6.38万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.38万元，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台（套），100万元以上专用设备台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款330万元，项目资金为上级财政资金，未列入部门预算。绩效评价结果显示，环江县2016年农业机械购置补贴项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

   其中：农机购置补贴1450台套，受益农户1450户，培训农机技术骨干60人，发放技术资料3000份。通过培训，使受训农户基本掌握农业机械操作技能。同时使部分购买了农机具的农户享受到国家的惠农政策。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。