环江毛南族自治县农村经济经营管理局2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县农村经济经营管理局2016年部门决算及“三公”经费决算

目    录

第一部分：农经局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：农经局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：农经局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县农村经济经营管理局概况

一、主要职能

（一）农村土地承包管理。

贯彻执行《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营权证管理办法》，负责全县农村土地承包、耕地使用权流转和农村承包合同的管理、鉴定、鉴证、仲裁等工作。
    1. 农村土地承包经营权确权登记颁证工作。负责对全县农地确权各项工作进行研究和决策，统筹推进全县农村土地确权登记颁证工作；制定工作方案，组织开展全县农村地籍调查、土地确权登记、发证、农村地籍调查数据库及信息管理系统建设、颁证成果资料建档等工作。

2.农村土地承包经营权流转工作。宣传农村土地流转有关法律法规和有关政策；审核接收出让方提交的农村土地流转的有关资料；建设农村土地流转交易服务中心信息平台，并及时发布农村土地流转的信息；为出让方和受让方提供土地流转的指导价格、合同范本和有关信息政策的咨询解答；监督流转合同的履约，指导乡镇调处流转纠纷；建立土地流转档案，对土地流转相关资料进行审核、整理、存档。

3.农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。负责研究农村土地承包经营纠纷仲裁的重大事项，做好相关法律的宣传和培训工作；负责聘任管理和解聘仲裁员，受理仲裁申请；负责登记、审查仲裁申请、立案及办理仲裁委员会的日常事务，组织承办各类农村土地承包纠纷案件的审查、调查取证、调解、仲裁等项工作。

（二）农业产业化管理

1.龙头企业工作。负责指导全县农产品加工企业经营、申报各级农业产业化重点龙头企业及指导农业产业化重点龙头企业开展监测工作。
    2.农民专业合作社工作。负责指导农村能人、农机、农技部门、基层组织、龙头企业等组织申报各级农民专业合作社，指导农民专业合作社做好内部管理制度，指导农民专业合作社申报各级示范社工作，指导合作社申报各级项目补助资金及做好资金使用监督工作。

3.村集体经济组织（村民合作社）工作。指导全县各行政村成立村集体经济组织（村民合作社）工作，并负责村民合作社的法人审核、登记证的发放和档案归档管理工作等。

4.家庭农场工作。负责指导家庭农场的建设工作，指导申报各级财政对家庭农场的项目资金补助工作及做好项目资金的使用监督工作。

（三）农民负担监督管理

负责减轻农民负担与监督管理日常业务工作，协调农村各种利益关系；负责落实《农民负担监督卡》制度，组织开展农民负担专项治理和执法检查；治理涉农乱收费、乱集资、乱摊派、乱罚款等行为；调查处理涉及农民承担负担的案（事）件；根据举报或上级安排以及日常管理中发现的问题确定进行检查。

（四）农村集体“三资”管理

指导和监督集体资产的评估工作，负责对集体资产所有权和使用权的变更进行监督、检查、指导，防止集体资产流失；负责农村集体“三资”清产核资及后续管理；负责建立建全农村集体财务管理制度，强化审计监督，对群众反映的问题进行重点审计；指导农村集体经济组织建设台账，推行财务公开工作；承担对经济收入相对较大的村，按照农业部的管理办法，进行规范化管理，对经济收入较少的村，建立固定资产总账、明细账，确保村级固定资产不流失；承担村民理财小组成员的业务培训，加强行业标准建设，指导建全各项规章制度，维护集体经济利益，指导发展壮大集体经济；对违法事实、证据资料、调查程序、法律适用、当事人陈述理由等进行审查，提出初步处理意见等工作。

（五）政府风险补偿贷款

代表自治县人民政府负责在中国农业银行环江县支行开立政府风险补偿贷款基金专户，向县财政申请政府风险补偿基金拨入及不足时的补充；负责对各乡（镇）、村推荐、提交申请贷款的农业经营主体审查表进行真实性审查，并向中国农业银行推荐意向贷款扶持对象名单；配合中国农业银行对意向贷款对象进行贷前调查，贷款发放后，负责与中国农业银行共同进行贷后监管，及时了解贷款运作情况及风险监测；负责按《代偿通知书》要求及时从专户中划拨款项归还贷款户未还本息至中国农业银行，定期（不定期）向政府汇报贷款运作情况。

（六）农经统计工作

承担全县农村农业经济的综合调查，负责农村经济情况报表资料的调查统计，整理和编制年报，为各级党委、政府了解农村经济形势，制定有关农业和农村政策措施提供依据。
    二、部门决算单位构成

农经局根据工作的基本职能，设有办公室和农经综合股两个内设机构。人员编制总数为8人，其中参公事业编制 8人，实有在编人员7人。

第二部分：农经局2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：农经局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1820.75万元,比上年增加1152.14万元，增长172.31%.

1.财政拨款收入1820.75万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加1152.14万元，增长172.14%，主要原因为：2016年财政拨入农村土地确权经费1578.24万元，增加1087.98万元，新增加拨入农村土地流转工作经费68.29万元。

2.上年结转和结余16.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全为财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计1752.52万元。比上年增加1122.74万元，增长178.27%。包括：

1.农林水支出1732.08万元，比上年增加1110.41万元，增长178.61万元，主要原因为：2016年财政拨入农村土地确权经费1578.24万元，增加1087.98万元，新增加拨入农村土地流转工作经费68.29万元；主要用于开展农村土地确权登记颁证、农村土地流转工作经费支出。

3.住房保障支出5.29 万元，2015年住房公积金由财政代拨代列。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4.其他支出（类）15.15万元，比上年增加7.04万元，增长86.8%，主要原因是绩效考评标准提高，主要用于2016年度绩效考评奖支出。

5.年末结转和结余 85.07 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为项目结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

农经局2016 年度一般公共预算支出1752.52万元。其中：基本支出71.27万元，项目支出1681.25万元。

1. 基本支出：

2. 事业运行65.98万元。

3. 住房公积金5.29万元.

4. 项目支出：

5. 事业运行支出144.19万元

6. 执法监管0.26万元。

7. 农业行业业务管理1085.23万元。

   4、其他农业支出436.42万元。

。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

农经局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.27万元，其中：1.人员经费 50.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；2.对个人和家庭的补助18.72万元，其中退休费12.4万元，生活补助1.04万元。住房公积金5.29万元,主要用于退休人员退休金、遗属生活补助、在职人员的住房公积金补贴；3.公用经费1.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.02万元；公务接待费支出决算0.39万元。

2016年“三公”经费支出合计0.41万元，比初预算数2.29万元减少1.88万元，下降82.092%,上年支出数2.96万元,同比减少2.45万元,下降85.66%。 主要原因:1是从2016年4月份开始实行公车改革，我局4月份后无公务用车,2是严格控制公务接待次数。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万。全年使用财政拨款安排农经局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组织0个，全年因公出国团共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.02万元。其中：

1. 公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行支出0.02万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等，同比减少1.88万元，下降98.94%，原因是从2016年4月份开始实行公车改革，我局4月份后无公务车。2016年，农经局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆(2016年4月车改后本局公务车由县车改办统一调配),全年车辆运行费支出 0.02万元,平均每辆0.02万元。 
    （三）公务接待费支出0.39万元,国内公务接待批次8次，32人次。同比减少0.57万元.下降59.37,减少的原因是严格控制公务接待次数和接待标准。其中国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 1.75 万元，比2015年减少166.76万元，降低 98.96 %。主要原因是：2015年机关运行经费的168.51万元包括全年所有的商品和服务经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额53.7万元，其中：政府采购货物支出 53.7 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备1套，100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。