环江毛南族自治县水产畜牧兽医局 2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县水产畜牧兽医局       

2016年部门决算及“三公”经费决算

目    录

第一部分：水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：水产畜牧兽医局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：水产畜牧兽医局 概况

一、主要职能

本部门主要职责是：开展动物预防控制、动物疫病监测、动物及动物产品检疫、监督工作，拟定本县辖区内动物疫病防控政策、应急预案以及疫病预防、控制和扑灭规划、计划；监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽医药政管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理；组织实施动物卫生科技工作；依法监督、指导全县各乡镇兽医行政执法、兽医技术支持机构的工作。

二、部门决算单位构成

本部门由机关本级，一个行政机构、十七个财政全额拨款事业单位和两个财政定额补助事业单位组成，人员情况如下表：

  单位：人

（三）人员构成情况

人员编制总数为132人，其中行政编制6人、事业参公编制19人、事业编制97人、财政定额补助事业10人、机关后勤服务中心聘用人员控制数1人；实有财政供养人数107人，其中行政在职11人、事业参公在职18人、事业在职78人、离退休人员67人、编外在职实有人数3人。

第二部分：水产畜牧兽医局2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计2,087.74万元，比上年的1267.95万元，增加819.79万元，增长64.66%

1.财政拨款收入2,087.74万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加819.79万元，增长64.66%，主要原因为（1）增加农产品质量检验检测中心建设项目增加投资300万元、（2）购买渔政执法船一艘30万元、（3）国家专项建设基金前期工作经费投资80万元、（4）职工年度绩效考评奖励85万元、（5）职工住房公积金及工资性正常调资的增加。

2.上年结转和结余57.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全为财政拨款结转和结余。

（二）支出总计1,870.31万元，比上年的1369.91万元，增加500.4万元，增长36.52%。包括：

1.一般公共服务支出80.00万元：比上年增加500.4万元，增长100%。主要用于2016年国家专项建设基金项目自治区本级前期工作专项经费。

2.农林水支出1,548.84万元, 比上年增加500.4万元，增长36.52%。主要用发展畜牧事务支出。

3.交通运输支出3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要用于成品油价格改革补贴工作经费支出3.00万元。

4.其他商业流通事务支出1.83万元；主要用于2014-2015年屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金。

5.住房公积金支出64.84万元；比上年增加61.84.万元，增长100%。主要原因是上年度住房公积金由财政部门直统一代列。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.00万元；主要用于发展环江香猪产业的615工程奖励。

7.其他支出169.80万元。比上年增加84.19万元，增长98.35%。主要用于2015年度职工的年度绩效考评奖金增加。

7.年末结转和结余274.97万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全为财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

水产畜牧兽医局2016 年度一般公共预算支出1,868.31万元，其中：基本支出866.13万元，项目支出1,002.18万元。                                   

（一）基本支出

  1、行政运行支出84.44万元；

  2、事业运行支出781.69万元；

  （二）项目支出

  1.科技转化与推广服务支出36.31万元，主要用于2016年中央农业技术推广与服务补助资金、新型农民科技培训和农村党员大培训支出。

  2.病虫害控制支出186.46万元；主要用于动物防疫保护补助的支出、动物疫情扑灭的补助、动物疫病监测、中央、自治区、县三级财政对基层动动物强制免疫补助及养殖环节病死猪无害化补助。

  3.农产品质量安全支出320.00万元；主要用于食品安全监管及动物产品卫生监督执法支出、2015年农产品质量安全检验检测体系建设项目自治区及中央基建投资支出。

  4.执法监管支出69.67万元；主要用于渔政执法、屠宰环节执法监管、渔政执政快艇的购置、环江香猪、菜牛商标及地理注册标志监管、养殖场病死猪无害化处理监管等支出。

  5.农业生产支持补贴支出40.00万元；主要用于农业生产的补贴

  6.农业资源保护修复与利用31.77万元；主要用于环江香猪品种选育的支出、大、小环江河流鱼苗增殖放流购买的鱼苗。

  7.其他农业支出150.91万元；主要用于环江香猪广告宣传、建设环江香鸭保种、办公场地简易维修、稻田养鱼项目建设、村级动物防疫员补助、扶持较少数民族发展肉牛产及环江香猪原种保种费等项目支出

  8.动植物保护支出11.00万元。主要用于防疫物资疫苗等药品的购置。

  9.交通运输支出3.00万元，主要用于成品油价格改革补贴工作经费支出3.00万元；

  10.其他商业流通事务支出1.83万元；主要用于2014-2015年屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金。

  11.住房公积金支出64.84万元；主要用于职工住房公积金的补贴。

  12.其他支出169.80万元。主要用于2015年度职工的年度绩效考评奖金。

  13.其他发展与改革事务支出80.00万元：主要用于2016年国家专项建设基金项目自治区本级前期工作专项经费。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  水产畜牧兽医局2016年度政府性基金支出 2.00万元，其中：基本支出 0万元，项目支出2.00万。

  （一）基本支出

  （二）项目支出

   1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.00万元，主要用于发展环江香猪产业的奖励。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出866.13万元，其中：

1.人员经费  836.90万元，主要包括：基本工资301.71万元、津贴补贴97.05万元，奖金4.62万元，其他社会保障缴费28.67万元，绩效工资142.12万元，其他工资福利支出52.53万元，退休费195.33万元，抚恤金5.19万元，遗属生活补助费8.70万元，其他对个人和家庭的补助支出0.97万元。

2.公用经费29.22万元，主要包括：办公费1.63万元、水费0.08万元，电费0.62万元，邮电费2.34万元，差旅费2.50万元，维修费15.02万元，培训费0.81万元，公务接待费0.21万元，专用材料费0.25万元，劳务费0.04万元，公务用车运行维护费4.55万元，其他商品和服务支出1.18万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.75万元；公务接待费支出决算3.65    万元。

“三公”经费支出15.40万元，与年初预算数15.40万元直平、上年支出数16.90万元，同比减少了1.5万元，其减少变动原因，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，

（二）公务用车购置及运行费支出11.75万元，与上年支出数12.61万元，同比减少0.86万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年水产畜牧兽医局及二层所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出11.75万元，平均每辆2.35万元。

（三）公务接待费支出3.62万元，国内公务接待65批次 次，365人。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出29.22万元，比2015年6.67 万元，降低43.56 %。主要原因是：上年病虫害控制之疫苗药品费在商品和服务支出列支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  267.39万元，其中：政府采购货物支出267.39元、占政府采购支出总额的100 %。主要是办公设备购置及农产品检验检测站项目建设购置的专用设备购置。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年本单位共组织对食品安全监管及动物产品卫生监督执法1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。