环江毛南族自治县林业局 2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县林业局

2016年部门决算及“三公”经费决算

目    录

第一部分：林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：林业局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：林业局概况

一、主要职能

　　环江县林业局部门的主要职责是：

　　1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。

　　2、承担组织、协调、指导和监督全县造林绿化的责任。

　　3、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

　　4、承担组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

　　5、协助河池市林业局对全县林业系统自然保护区的监督管理。

　　6、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

　　7、组织、协调、指导和监督全县石漠化和沙化土地防治工作。

　　8、参与拟订自治县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

　　9、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

　　10、指导全县各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。

　　11、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理；指导全县林业队伍的建设；指导各乡镇林业工作站开展业务工作。

12、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）、机构设置情况

我局共设置机构33个：其中局属各单位10个股室，12个乡镇林业工作站，3个国营苗圃，5个固定木材检查站（值勤室），2个流动木材检查站， 1个自然保护区管理站（文雅）。此外还建有1个森林防火专业消防队。

（二）、人员构成情况

全局现有在职干部职工189人，其中行政27人，参公37人，事业人员121人，机关后勤人员4人。退休人员59人。此外我局还聘请有临时工28人，长期聘用的生态公益林专职护林员25人，短期聘用的兼职护林员12人。专业森林消防队37人。

第二部分：林业局2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：林业局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分： 林业局 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计10132.72万元。比上年增加2658.39万元，增长35%。

1.财政拨款收入10132.72万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加2658.39万元，增长35%。主要因为扶贫项目、农业产业支持补贴、行政运行、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、林业执法与监督项目经费支出增加和年奖励性绩效等人员经费的增加。

2.事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，比上年增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余1123.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全为财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计10290.05万元。比上年增加3222.83万元增长45%。包括：

1.一般公共服务5.45万元，比上年增加5.45万元，增加100%，主要因为国家赔偿费用支出增加。一般公共服务主要用于国家赔偿费用支出。

2.节能环保23.12万元，比上年减少44.46万元，减少65.78%，主要因为退耕还林工程建设项目减少。节能环保主要用于其他退耕还林支出。

3.农林水9949.48万元，比上年增加3037.41万元，43.94%，主要因为行政运行、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、林业执法与监督项目经费支出增加。农林水主要用于农业生产支持补贴、行政运行、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林生态效益补偿、林业执法与监督、林业产业化、林业贷款贴息、其他水利等支出。

4.交通运输3.25万元，比上年增加3.25万元，增加100%，主要因为上年未支出，结转到今年。交通运输（类）主要用于成品油价格改革补贴其他支出。

5.住房保障支出（类）78.09万元，比上年增加78.09万元，增加100%，主要是因为上年度未放在此科目。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出（类）230.65万元，比上年增加143.09万元，增加163.42%，主要是因为2016年度奖励性绩效支出增加。其他支出主要用于2016年度绩效考评奖支出。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余965.9万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全为财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  林业局  2016 年度一般公共预算支出10290.05万元，其中：基本支出1566.07万元，项目支出8723.98万元。

（一）基本支出：

1、国家赔偿费用支出5.45万元；

2、事业运行3.07万元；

3、行政运行494.23万元；

4、林业事业机构754.57万元；

5、住房公积金78.09万元；

6、其他支出230.65万元；

主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出，确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：

1、其他退耕还林支出23.12万元；

2、林业事业机构108.99万元；

3、森林培育959万元；

4、林业技术推广133.8万元；

5、森林生态效益补偿3735.8万元；

6、林业执法与监督113.5万元；

7、林业产业化9万元；

8、林业贷款贴息214.93万元；

9、成品油价格改革对林业的补贴33.3万元

10、林业防灾减灾0.5万元；

11、其他林业支出3271万元；

12、其他水利支出25.51万元；

13、其他扶贫支出92.27万元；

14、成品油价格改革补贴其他支出3.25万元；

主要用于完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。如包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  林业局  2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1566.07万元，其中：人员经费1466.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费99.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.11万元；公务接待费支出决算8.75万元。

“三公”经费支出23.86万元，年初预算数28.86万元、比上年支出减少30.67万元，减少56%，主要是因为公车改革和我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出15.11万元，年初预算数19.11万元，比上年减少22.57万元，减少59%主要是因为公车改革。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出15.11万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年林业局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆，全年运行费支出15.11万元，平均每辆0.69万元。

（三）公务接待费支出7.5万元,年初预算数9.75万元，比上年减少8.1万元，减少51%，主要是因为我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格“三公”经费支出。国内公务接待批次60次，人次900次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出99.19万元，比2015年减少3万元，减少2.94%。主要原因是：我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元，占年初预算的4.5%。绩效评价结果显示，项目支出绩效完成2万亩核桃新种植任务及管护工作，支出财政拨款90万元，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。