环江毛南族自治县少数民族语言文字工作局2016年部门决算

环江毛南族自治县少数民族语言文字工作局2016年部门决算

目    录

第一部分：民语 局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 民语 局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 民语 局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分： 民语 局概况

环江毛南族自治县少数民族语言文字工作局的主要职责是：

1．根据国家《宪法》、《民族区域自治法》赋予的权利，贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策，负责全县少数民族语言文字工作的统筹、规划、协调、监督工作，管理少数民族语言文字推行和实验等各项事务。

2．负责全县少数民族语言文字的科研工作，系统调查少数民族语言文字使用情况，配合上级业务部门，搞好少数民族语言文字基础理论、应用和有关政策法规的研究工作，建立全县少数民族语言文字资料库和信息系统，协调县内各民族语言文字的信息处理，使全县少数民族语言文字推行使用工作逐步走上科学化、规范化、标准化。

3．负责全县少数民族语言文字工作有关法规的宣传教育工作，并对贯彻执行情况进行监督检查。

4．负责全县少数民族语言文字推行使用情况的社会管理工作，起草壮文等少数民族语言文字推行使用的管理办法，并组织实施。

5．负责全县少数民族语言文字的翻译和审定工作。

6．负责全县使用壮汉两种语言文字书写公文、牌匾、印章等的壮文翻译和审定工作，管理广播、影视、报刊、广告、商标、图书等媒体和领域使用少数民族语言文字工作。

7．会同有关部门协调全县少数民族语言文字的社会教育和壮文进校的教学管理工作。

8．负责我县少数民族语言文字工作干部培训、教育、使用工作及民族语言志的编纂工作。

9．负责全县少数民族语言文字理论研讨和学术交流工作。

10．承办自治县人民政府等上级领导机关交办的其他事项。

三、内设机构

根据我局工作实际，拟设局办公室、局综合股。

四、人员编制

环江毛南族自治县少数民族语言文字工作局编制4人，其中局长1人，副局长1人，办公室主1人，干事1人。

第二部分： 民语 局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，民语局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：民语局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计50.05万元，比上年减少16.81万元，增加50.57%，增减主要原因：工资福利支出增加。

1.财政拨款收入48.33万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。增减主要原因：工资福利支出增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 1.72 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 50.05 万元，比上年增加18.53万元，增长58.79%。包括：

1.一般公共服务（类）35.54 万元：主要用于民族事务事业运行34.14万元和其他民族事务支出1.40万元。

2.社会保障和就业（类）0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，社会保障和就业（类）主要用于本局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）2.79万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。因为住房公积金2015年县财政代拨代列。

4.其他支出8.99万元：主要用于少数民族语言文字电影编织等工作经费支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余2.73万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

 民语局2016年度一般公共预算支出 47.32万元，其中：

（一）基本支出 42.55万元，占总决算的89.92%。其中：

1、人员经费支出41.43万元，占基本支出的97.37%。

2、公用经费支出1.12万元，占基本支出的2.63%。

（二）项目支出 4.77万元，占总决算的10.08%，其中：

1、民族事务的事业运行支出4.77万元，占项目支出的100%

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

 民语 局2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.63 万元，其中：人员经费 41.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助；公用经费1.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.12 万元；公务接待费支出决算    0.12万元。

“三公”经费支出0.24万元，与年初预算数减少2.26万元，下降90.4%，主要减少原因是：

1、公务车改革后，2016年1-3月本局1部车辆归公车改革办统一调配使用。

2、本单位年内认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准，规范公务接待工作。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排本局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.12 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0.12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年1-3月，本局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.12万元，平均每辆0.12万元，主要用于2016年1-3月开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.12万元,国内公务接待批次 2次，人次 25次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。与年初预算0.6万元相比减少0.48万元，原因是本年内认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待房屋，严格执行接待标准，规范公务接待工作取得实效，节约了经费。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1.12万元，比2015年减少1.78万元，降低159.93%。主要原因是：严格遵守“八项规定”，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，民语局共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元，占年初预算的13.36%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             环江毛南族自治县少数民族语言文字工作局

                      20147年10月26日