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环江毛南族自治县教育局 2016年部门决算

来源:本站更新日期:2017-11-01 00:00:001129人阅读

环江毛南族自治县教育局

2016年部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县教育局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县教育局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。
    （二）编制本县教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。
    （三）督促检查全县贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。
    （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。
    （五）负责全县教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
    （六）负责组织全县做好中考、高中毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作和中小学学籍管理工作。
    （七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全县实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
    （八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
    （九）检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。
    （十）负责全县教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
    （十一）负责监督审计全县教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。
    （十二）负责全县中小学校教学教育常规管理评估工作，指导全县中小学、中职学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。
    （十三）指导全县的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
    （十四）检查指导基础教育阶段民办教育、高中阶段民办教育办学工作。
    （十五）负责指导全县学生资助管理工作。
    （十六）负责语言文字和指导推广普通话工作。
    （十七）完成自治县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）、内设机构情况

教育局有十二个内设机构，分别为：行政办公室、体卫艺股、规划建设股、计划财务股、职业教育与成人教育股、教育督导室、学生营养改善办、人事股、监察室、电教站、德育室、安全办。
（二）、二层机构情况

教育局有七个二层机构分别为：后勤服务中心、学生资助管理中心、教育经费代管理中心、青少年校外活动中心、招生考试办、教育科学研究室、基础教育股。

（三）、下属机构情况

教育局下属机构有33个，其中小学14个，初中12个，九年一贯制学校2个，普通高中2个，职业技术学校1个，幼儿园1个，特教学校1个。

第二部分：环江毛南族自治县教育局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县教育局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	51626.13	一、一般公共服务支出	29
其中：政府性基金预算财政拨款	2	46.80	二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4	416.54	四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33		48154.93
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		2000.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49		1024.26
本年收入合计	22	52042.67	本年支出合计	50		51179.34
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	51
年初结转和结余	24	4026.48	其中：提取职工福利基金	52
其中：项目支出结转和结余	25	4015.33	转入事业基金	53
	26		年末结转和结余	54		4889.81
	27		其中：项目支出结转和结余	55		4800.40
总计	28	56069.15	总计	56		56069.15

表二、收入决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县教育局										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	52042.67		51626.13		416.54
205			教育支出	49085.10		48668.56		416.54
20501			教育管理事务	682.08		682.08
2050101			行政运行	122.74		122.74
2050199			其他教育管理事务支出	559.34		559.34
20502			普通教育	44995.84		44633.27		362.57
2050201			学前教育	2219.25		2219.25
2050202			小学教育	17315.49		17227.86		87.63
2050203			初中教育	8263.63		8229.85		33.78
2050204			高中教育	4805.02		4563.86		241.17
2050205			高等教育	52.63		52.63
2050299			其他普通教育支出	12339.81		12339.81
20503			职业教育	1029.55		975.59		53.97
2050302			中专教育	4.08		4.08
2050304			职业高中教育	1025.47		971.50		53.97
20507			特殊教育		204.18	204.18
2050701			特殊学校教育		204.18	204.18
20509			教育费附加安排的支出		404.55	404.55
2050999			其他教育费附加安排的支出		404.55	404.55
20599			其他教育支出		1768.89	1768.89
2059999			其他教育支出		1768.89	1768.89
221			住房保障支出		2000.16	2000.16
22102			住房改革支出		2000.16	2000.16
2210201			住房公积金		2000.16	2000.16
229			其他支出		957.41	957.41
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		46.80	46.80
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		46.80	46.80
22999			其他支出		910.61	910.61
2299901			其他支出		910.61	910.61

表三：支出决算表

部门：广西河池市环江毛南族自治县教育局									金额单位：万元
科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		51179.34	34619.44	16559.90
205			教育支出		48154.93	31708.67	16446.25
20501			教育管理事务		682.08	682.08
2050101			行政运行		122.74	122.74
2050199			其他教育管理事务支出		559.34	559.34
20502			普通教育		44460.45	29649.33	14811.12
2050201			学前教育		1281.04	707.96	573.08
2050202			小学教育		17177.63	17162.63	15.00
2050203			初中教育		9040.56	8266.56	774.00
2050204			高中教育		6984.20	2917.94	4066.26
2050205			高等教育		52.63		52.63
2050299			其他普通教育支出		9924.39	594.24	9330.15
20503			职业教育		1030.54	767.59	262.95
2050302			中专教育		4.08	4.08
2050304				职业高中教育	1026.46	763.50	262.95
20507				特殊教育	205.12	205.12
2050701				特殊学校教育	205.12	205.12
20509				教育费附加安排的支出	404.55	404.55
2050999				其他教育费附加安排的支出	404.55	404.55
20599				其他教育支出	1372.18		1372.18
2059999				其他教育支出	1372.18		1372.18
221				住房保障支出	2000.16	2000.16
22102				住房改革支出	2000.16	2000.16
2210201				住房公积金	2000.16	2000.16
229				其他支出	1024.26	910.61	113.65
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00
2290400				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00
22960				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13.65		13.65
2296004				用于教育事业的彩票公益金支出	13.65		13.65
22999				其他支出	910.61	910.61
2299901				其他支出	910.61	910.61

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：广西河池市环江毛南族自治县教育局										金额单位：万元
收入					支出
项目	行次		金额		项目	行次		合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次			1		栏次			2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		51579.33		一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		46.80		二、外交支出	29
	3				三、国防支出	30
	4				四、公共安全支出	31
	5				五、教育支出	32		47738.39		47738.39
	6				六、科学技术支出	33
	7				七、文化体育与传媒支出	34
	8				八、社会保障和就业支出	35
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	36
		10			十、节能环保支出		37
		11			十一、城乡社区支出		38
		12			十二、农林水支出		39
		13			十三、交通运输支出		40
		14			十四、资源勘探信息等支出		41
		15			十五、商业服务业等支出		42
		16			十六、金融支出		43
		17			十七、援助其他地区支出		44
		18			十八、国土海洋气象等支出		45
		19			十九、住房保障支出		46		2000.16	2000.16
		20			二十、粮油物资储备支出		47
		21			二十一、其他支出		48		1024.26	910.61	113.65
本年收入合计		22		51626.13	本年支出合计		49		50762.80	50649.15	113.65
年初财政拨款结转和结余		23		4026.48	年末财政拨款结转和结余		50		4889.81	4852.74	37.07
一般公共预算财政拨款		24		3922.56			51
政府性基金预算财政拨款		25		103.92			52
		26					53
总计		27		55652.61	总计		54		55652.61	55501.89	150.72

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广西河池市环江毛南族自治县教育系统					金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7		8	9
			合计	5649.15		3422.92	16446.25
205			教育支出	47738.39		31292.14	16446.25
20501			教育管理事务	682.84		682.84
2050101			行政运行	122.74		122.74
2050199			其他教育管理事务支出	559.34		559.34
20502			普通教育	4497.88		29286.76	14811.12
2050201			学前教育	1281.40		77.96	573.76
2050202			小学教育	179.96		1775.96	15.00
2050203			初中教育	96.78		8232.78	774.00
2050204			高中教育	6743.36		2676.77	466.26
2050205			高等教育	52.63			52.63
2050299			其他普通教育支出	9924.39		594.24	933.15
20503			职业教育	976.58		713.62	262.95
2050302			中专教育	4.85		4.85
2050304			职业高中教育	972.50		79.54	262.95
20507			特殊教育	25.12		25.12
2050701			特殊学校教育	25.12		25.12
20509			教育费附加安排的支出	44.55		44.55
2050999			其他教育费附加安排的支出	44.55		44.55
20599			其他教育支出	1372.18			1372.18
2059999			其他教育支出	1372.18			1372.18
221			住房保障支出	2.16		2.16
22102			住房改革支出	2.16		2.16
2210201			住房公积金	2.16		2.16
229			其他支出	91.67		91.67
22999			其他支出	91.67		91.67
2299901			其他支出	91.67		91.67

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西河池市环江毛南族自治县教育局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	20892.05	302	商品和服务支出	1992.62	310	其他资本性支出		952.28
30101	基本工资	10420.04	30201	办公费	678.32	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1354.12	30202	印刷费	30.19	31002	办公设备购置		188.93
30103	奖金	913.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置		223.54
30104	其他社会保障缴费	1042.64	30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	66.39	31006	大型修缮
30107	绩效工资	6313.50	30206	电费	76.77	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	40.09	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	848.49	30209	物业管理费	13.70	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	10365.94	30211	差旅费	117.99	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	7631.85	30213	维修(护)费	503.78	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	227.08	30215	会议费	6.30	31020	产权参股
30305	生活补助	265.52	30216	培训费	117.30	31099	其他资本性支出		539.82
30306	救济费		30217	公务接待费	0.93	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	47.53	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	226.88	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	6.06	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	196.81	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	2000.16	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.14	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.39	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	89.13
人员经费合计		31258.00	公用经费合计						2944.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：广西河池市环江毛南族自治县教育局单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.5	0	0	0	11.5	44	38.29	0		0	8.09	30.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门：环江毛南族自治县教育局单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出
科目编码			科目名称	合计	合计	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9
类	款	项	合计	103.92	46.80	113.65		113.65
229			其他支出	103.92	46.80	113.65		113.65
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00		100.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00		100.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.92	46.80	13.65		13.65
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	3.92	46.80	13.65		13.65
				103.92	46.80	113.65		113.65

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江毛南族自治县教育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计52042.67万元,比上年增加207.75万元，增长0.4%。

1.财政拨款收入51626.13万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加1053.96万元，增长2.1%，主要原因是（1）教师绩效增量奖比去年增加910.61万元；（2）在职干部职工工资正常晋升。

2.事业收入416.54万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比上年减少846.21万元，下降67.01 %，主要原因为实行普通高中免学杂费政策及学前教育免保教费后，普通高中住宿费，课本费等收费项目及学前教育保育教育费比去年减少。

3.经营收入 0万元，教育系统无此类收入。

4.其他收入0万元，教育系统无此类收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余4026.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

（二）支出总计51179.34万元。比上年增加3064.93万元，增长6.37 %。包括：

1.教育支出48154.93万元，主要用于全县教育系统人员工资及为开展教育教学活动的支出。比上年增加2180.59万元，增长4.74%，主要原因为：（1）教师绩效增量奖比去年增加910.61万元；（2）2015年基建项目在2016年形成支出。

2.住房保障支出2000.16万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比上年增加2000.16 万元，增长主要原因为2015年部门决算中未按住房保障科目列支住房公积金。

3.年末结转和结余4889.81万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江毛南族自治县教育局2016 年度一般公共预算支出 50649.15万元，其中：基本支出34202.90万元，项目支出 16446.25万元。

一般公共预算支出包括：行政运行122.74万元，其他教育管理事务支出559.34万元，学前教育1281.04万元，小学教育17090.01万元，初中教育9006.78万元，高中教育6743.03万元，高等教育52.63万元，中等职业教育976.58万元，特殊教育205.12万元，其他教育附加安排的支出404.55万元，其他教育支出1372.18万元，住房保障支出2000.16万元，其他支出910.61万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

环江毛南族自治县教育局2016年度政府性基金支出 113.65万元，其中：基本支出0万元，项目支出113.65万元。

其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出100万元，用于教育事业的彩票公益金支出13.65万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出34202.90万元，其中：人员经费31258.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费2944.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、差旅费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.09万元；公务接待费支出决算30.2万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数均有所减少，主要原因如下：

（一）公务用车购置及运行费支出比年初预算减少3.41 万元。其中：公务用车购置支出减少0万元；公务用车运行支出3.41万元。主要用于县内因公出行以及开展教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，教育局及34 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出8.09万元，平均每辆1.16万元。

（二）公务接待费支出比年初预算减少13.8万元,减少的原因主要是教育局及各学校严格执行环江毛南族自治县公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出106.47万元，比2015年减少28.96万元，降低21.38%。减少的主要原因是：教育系统严格执行贯彻中央八项规定精神,减少行政运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额8465.07万元，其中：政府采购货物支出620.21万元、政府采购工程支出7844.86万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是环江高中2辆，水源中心小学1辆，主要用于教育教学业务开展所需的燃料费、维护费、保险费等；单位价值50万元以上通用设备3台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对4个项目进行了绩效评价，分别是“农村义务教育学生营养改善计划项目”、“农村义务教育经费保障机制改革（公用经费）”、“农村义务教育经费保障机制改革（寄宿生生活补助项目）”、“农村义务教育经费保障机制改革（中小学校舍维修改造项目）”涉及一般公共预算当年财政拨款9048.94万元，占年初预算17.39的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效达到了项目申请时设定的各项绩效目标。如：农村义务教育学生营养改善计划项目，通过实施农村义务教育学生营养改善计划，保障开餐率达到100%，提高供餐工作的效率，改善学生的膳食情况，为学生们提供安全、营养的食品，切实减少学生经济负担，学校师生及社会群众的满意度达99%以上。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县教育局

2017年10月23日

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