环江毛南族自治县科学技术协会 2016年部门决算
环江毛南族自治县科学技术协会
2016年部门决算
目 录
第一部分:科学技术协会 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 科学技术协会 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 科学技术协会 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分: 科学技术协会 概况
一、主要职能:贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,管理协调全县科学技术普及、宣传、推广、咨询工作;制定、组织、实施全县科普工作计划,指导、管理乡镇科普协会工作和农村专业技术协会工作;组织各专业学(协)会开展学术交流、研讨活动,促进学科发展、知识创新;开展农村实用技术培训;推广新技术、引进新品种、新项目;开展青少年科技教育活动,提高青少年学生的科学素质和对科学的兴趣。
二、部门决算单位构成:科协内设办公室和科技普及管理股两个股室。人员编制数为4人,其中行政编制4人,实有财政供养人数8人,其中行政在职4人,离退休人员3人。编外在职1人。
第二部分: 环江科协 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 95.52 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | 95.52 | ||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
…… | ||||
…… | ||||
本年收入合计 | 95.52 | 本年支出合计 | 95.52 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 年末结转与结余 | |||
收入总计 | 95.52 | 支出总计 | 95.52 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 95.52 | 95.52 | ||||||
类206 | 科学技术支出 | 95.52 | 95.52 | |||||
款20607 | 科学技术普及 | 95.52 | 95.52 | |||||
项2060701 | 机构运行 | 66.06 | 66.06 | |||||
2060702 | 科普活动 | 24.46 | 24.46 | |||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 95.52 | 66.06 | 29.46 | ||||
类206 | 科学技术支出 | 95.52 | 66.06 | 29.46 | |||
款20607 | 科学技术普及 | 95.52 | 66.06 | 29.46 | |||
项2060701 | 机构运行 | 66.06 | 66.06 | ||||
2060702 | 科普活动 | 24.46 | 24.46 | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 95.52 | 一、一般公共服务支出 | 18 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | 95.52 | 95.52 | |||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | |||||
7 | …… | 24 | |||||
8 | …… | 25 | |||||
9 | …… | 26 | |||||
10 | …… | 27 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 95.52 | 本年支出合计 | 29 | 95.52 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 年末结转和结余 | 30 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 31 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 合计 | 34 | 95.52 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 95.52 | 66.06 | 29.46 | |
类206 | 科学技术支出 | 95.52 | 66.06 | 29.46 |
款20607 | 科学技术普及 | 95.52 | 66.06 | 29.46 |
项2060701 | 机构运行 | 66.06 | ||
2060702 | 科普活动 | 24.46 | 24.46 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 48.13 | 302 | 商品和服务支出 | 1.18 |
30101 | 基本工资 | 19.36 | 30201 | 办公费 | 0.05 |
30102 | 津贴补贴 | 16.66 | 30202 | 水电费 | 0.15 |
30103 | 奖金 | 10.45 | 邮电费 | 0.37 | |
…… | …… | 差旅费 | 0.38 | ||
30107 | 绩效工资 | 30240 | 公务用车维护费 | 0.15 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30299 | 公务接待费 | 0.08 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.47 | 310 | 其他资本性支出 | 0.28 |
30301 | 离休费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30302 | 退休费 | 12.71 | …… | …… | |
30311 | 住房公积金 | 3.76 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.28 |
…… | …… | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30313 | 购房补贴 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | …… | …… | ||
307 | 债务付息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
…… | …… | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39901 | 赠与 | ||||
…… | …… | ||||
人员经费合计 | 64.60 | 公用经费合计 | 1.46 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.99 |
1.99 |
1.00 |
0.23 |
0.15 |
0.08 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
环江科协没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据.
第三部分: 环江科协 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计95.52万元。同比增加13.75万元,增长16.81%。增加主要原因:人员工资、绩效奖金增加。
1.财政拨款收入 95.52 万元,为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元。
3.经营收入 0 万。
4.其他收入 0 万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.上年结转和结余 0 万元。
(二)支出总计 95.52 万元。其中基本支出66.06万元,占支出总决算的69.16%,同比增加17.29万元,增长35.45%;项目支出29.46万元,占支出总决算的30.84%,同比减少3.54万元,下降10.73%。减少主要原因:科普惠农项目奖补金减少。
1.工资福利支出 48.13 万元:主要用于干部职工工资。比上年增加14.75万元,增长44.18 %,主要原因为职工工资增长。
2.对个人和家庭的补助支出:16.47万元。按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加4.18万元,增长34 %,主要原因为退休金增加。
4.住房保障支出(类)3.76万元:住房保障支出(类)主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
比上年增加2.76万元,增长276%,主要原因是工资增加住房公积金也增加。
5.商品和服务支出:1.18万元,主要用于办公用品,水电,邮电费、差旅费、公车维护费等等。比上年减少1.92万元,减少61.9%,主要原因是节约经费,减少了开支。
6.其他资本性支出0.29万元,主要用于办公设备电脑购置。比上年减少0.03万元,减少11.53%,主要原因是节约经费,减少开支。
7.结余分配 0 万元。
8.年末结转和结余 0 万元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
环江科协 2016 年度一般公共预算支出 95.52万元,其中:基本支出 66.06 万元,项目支出29.46万元。
(一)基本支出
1.工资福利支出48.13万元:主要用于干部职工工资。
2.对个人和家庭的补助支出:16.47万元。主要是退休人员退休费。
4.住房保障支出(类)3.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.商品和服务支出:1.18万元,主要用于办公用品,水电,邮电费、差旅费、公车维护费等等。
6.其他资本性支出0.29万元,主要用于办公设备电脑购置。
(二)项目支出
1.科普活动:开展科普活动及转拨给科普惠农获奖单位奖补资金共24.46万元。比上年增加4.46万元,增长22.3 %,主要原因是区科技馆拨给流动科技馆活动费。
2.其他科学技术普及支出:老科学技术工作者协会活动经费5万元。与上年持平。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
环江科协 2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.06 万元,其中:人员经费 64.60 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费、其他社会保障缴费、住房公积金财补等等;公用经费 1.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公车运维费等等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.16 万元;公务接待费支出决算 0.08 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 0.16 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 0.16万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年减少2.23万元,减少93.3%,主要原因是3月车改后公车保有量为0。车改前公车保有量为1辆。
2016年, 环江科协 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,2016年3月后,公车改革上缴公车1辆。
(三)公务接待费支出 0.08 万元, 同比减少0.89万元,下降91.75%。接待批次:1次,接待人数:10人次。主要是用于:来检查工作的上级单位领导和相关单位考察学习活动。减少原因分析:遵守八项规定,不上烟酒减少开支。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 66.06 万元,比2015年增加17.29 万元,增长35.45 %。主要原因是:人员工资、绩效奖金增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对 2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款29.46万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。