环江毛南族自治县科学技术局 2016年部门决算

环江毛南族自治县科学技术局

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江县科技局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位人员构成

第二部分：环江县科技局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县科技局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释
第一部分：环江县科技局概况

一、主要职能及机构设置情况

科技局、知识产权局（一套人马两块牌子），现有人员编制5人，实有在职人员6人。科技局内设综合股、科技业务股和技术市场管理股。其主要职责和任务是贯彻落实党和中央和国务院的科技方针政策，组织制订和实施自治县科技发展计划，科技政策，负责自治县全县科技进步的宏观管理和统筹协调，抓好科技开发项目，科技成果、技术市场、专利、科技情报事业和科学事业费、科技三项经费管理和科技培训，提供科技进步的各项服务。下辖二个科研事业单位：即自治县科学技术情报研究所（生产力促进中心，一套人马两块牌子），人员编制7人，实有在职人员7人。其主要职责是收集、整理、研究、传阅县内外科技情报信息，搞好情报信息，搞好科技情报研究与交流；自治县技术开发中心（自治县技术市场管理办公室，一套人马两块牌子），人员编制4人，实有在职人员3人。其主要职责是开展技术开发、攻关、研究、交流和协作，抓好技术成果转化中间试验和应用示范，新技术试验应用和推广，进行技术项目评估与论证等。

二、部门决算单位人员构成

人员编制总数为16人，其中行政编制5人，事业编制11人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数29人，其中行政在职6人，事业在职11人，离退休人员12人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：环江县科技局2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                                             单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：科学技术局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江县科技局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1337.05万元。比2015年772.86万元增加564.19万元，增长73%。

1.财政拨款收入729.43万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比2015年644.21万元增加85.22万元，增长13.23%。增加的主要原因是2016年在职人员工资标准提高，在职人员工资增加；职工住房公积金补助列入本年收入。

2.其他收入91.5万元。比2015年增长100%。

3.上年结转和结余516.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括项目支出结转和结余。

   （二）支出总计1337.05万元。包括：

1.科学技术支出832.8万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及用于全县科技三项费用，系科研项目支出。

2.住房保障支出10.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。2015年住房公积金由财政代拨代列。

3.其他支出32.39万元：主要用于2015年度绩效考评奖金的支出。比去年14.31万元增加18.08万元，增长126.35%，增加原因是绩效考评奖标准提高。

4.年末结转和结余461.48万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

科技局2016 年度一般公共预算支出729.43万元，其中：基本支出203.87万元，项目支出525.55万元。主要包括：

1.行政运行经费161.1万元，其中基本支出161.1万元，主要用于科技局基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

2. 住房公积金10.38万元：全是基本支出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

3.其他支出32.39万元：全是基本支出。主要用于2015年度绩效考评奖金的支出。

4.其他技术研究与开发375.55万元；

5.其他科技条件与服务支出80万；

6.城乡社区公共设施支出70万；

三、2016年度政府性基金支出决算情况

科技局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出203.87万元，其中：人员经费196.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效奖以及对个人和家庭的补助（退休费）等。

公用经费7.4万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.52万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费2016年决算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。本年度没有因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出3.52万元。同比减少2.13万元，下降37.69%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，科技局及两个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.52万元，平均每辆1.17万元。

（三）公务接待费2016年决算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。本年度没有公务接待费用发生。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出3.85万元，比2015年减少0.55万元，降低12.5%。主要原因是在职人员减少（调离）。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算的2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

如由本局实施的“电视频道‘三农’科技培训”项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                          2017年10月25日