环江毛南族自治县物价局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明及2017年部门预算表
环江毛南族自治县物价局
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明及2017年部门预算表
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县物价局2017年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。
第一部分： 物价局基本情况
一、基本职能。
物价局是县政府的一个职能部门，贯彻国家、自治区价格法律、法规、规章和政策，组织实施国家和自治区、市下达的价格改革和调整方案，负责全县价格宏观管理和综合平衡；依法实行价格监管，维护价格秩序，组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为；组织实施价格认定和涉案税财物价格认定。
二、机构设置情况。
物价局是正科级单位，下设2个二层机构，价格监督检查分局和价格认定分局。
三、人员构成情况。
人员编制总数为16人，其中行政编制11人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数17人，其中行政在职11人，事业在职5人，退休人员2人。
第二部分： 2017年部门预算表格
一、部门预算收支总表
部门预算公开表一 2017年 部门预算收支总表 | |||||
单位名称：环江毛南族自治县物价局 | 单位：元 | ||||
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 1,922,222 | 一、一般公共服务 | 1,922,222 | 一、基本支出 | 1,667,222 |
1.经费拨款 | 1,922,222 | 二、外交 |
| 1.工资福利支出 | 1,222,908 |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
| 三、国防 |
| 2.商品和服务支出 | 180,300 |
（1）专项收入安排的资金 |
| 四、公共安全 |
| 3.对个人和家庭的补助 | 264,014 |
（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
| 五、教育 |
| 二、项目支出 | 255,000 |
（3）罚没收入安排的资金 |
| 六、科学技术 |
| 1.工资福利支出 |
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（4）国有资本经营收入安排的资金 |
| 七、文化体育与传媒 |
| 2.商品和服务支出 | 255,000 |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安 排的资金 |
| 八、社会保障和就业 |
| 3.对个人和家庭的补助 |
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（6）其他收入安排的?金 |
| 九、社会保险基金支出 |
| 4.对企事业单位的补贴 |
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二、政府性基金拨款 |
| 十、医疗卫生 |
| 5.转移性支出 |
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三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
| 十一、节能环保 |
| 6.赠与 |
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1.国有资本经营收入安排的资金 |
| 十二、城乡社区事务 |
| 7.债务利息支出 |
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3.教育收费收入安排的资金 |
| 十四、交通运输 |
| 9.基本建设支出 |
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4.其他收入安排的资金 |
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
| 10.其他资本性支出 |
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四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
| 十六、商业服务业等事务 |
| 11.贷款转贷及产权参股 |
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1.事业收入安排的资金 |
| 十七、金融监管等事务支出 |
| 12.其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,922,222 | 本 年 支 出 合 计 | 1,922,222 | 本 年 支 出 合 计 | 1,922,222 |
五、上年结余收入 |
| 二十五、结转下年 |
| 三、结转下年 |
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1、公共财政预算拨款结转 |
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| 1.基本支出结转 |
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2、政府性基金结转 |
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| 2.项目支出结转 |
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4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 |
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5、其他结转 |
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收 入 总 计 | 1,922,222 | 支 出 总 计 | 1,922,222 | 支 出 总 计 | 1,922,222 |
部门预算公开表二 | |||||||
2017年部门收入总表 | |||||||
单位名称：环江毛南族自治县物价局 | 单位：元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合 计 | 1922222 | 1922222 |
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2010408 | 物价管理 | 1,922,222 | 1,922,222 |
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二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
部门预算公开表三 2017年部门支出总表 | |||||||||||||
单位名称：环江毛南族自治县物价局 | 单位：元 | ||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合 计 |
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2010408 | 物价管理 | 1,922,222 | 1,667,222 | 1,222,908 | 180,300 | 264,014 | 255,000 |
| 255,000 |
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四、财政拨款收支总表
部门预算公开表四 2017年财政拨款收支总表 | |||||
单位名称：环江毛南族自治县物价局 | 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出项目类别无所求 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,922,222.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,922,222.00 | 一、基本支出 | 1,667,222.00 |
二、政府性基金预算拨款 |
| ……… |
| 1.工资福利支出 | 1,222,908.00 |
三、国有资本经营预算拨款 |
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| 2.商品和服务支出 | 180,300.00 |
本 年 收 入 合 计 |
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| 3.对个人和家庭的补助 | 264,014.00 |
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六、上年结余收入 |
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| 二、项目支出 | 255,000.00 |
1.一般公共预算拨款结转 |
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| 1.商品和服务支出 | 255,000.00 |
2.其他结转 |
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| 2.基本建设支出 |
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| 3.其他资本性支出 |
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| 4.其他支出 |
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收 入 总 计 | 1,922,222.00 | 本 年 支 出 合 计 | 1,922,222.00 |
| 1,922,222.00 |
五、一般公共预算支出
部门预算公开表五 2017年一般公共预算支出表 | |||||||
单位名称：环江毛南族自治县物价局 | 单位：元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合 计 | 1,922,222 | 1,667,222 | 255,000.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,922,222 | 1,667,222 | 255,000.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 1,922,222 | 1,667,222 | 255,000.00 | |||
2010408 | 物价管理 | 1,922,222 | 1,667,222 | 255,000.00 | |||
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六、一般公共预算基本支出表
部门预算公开表六 2017年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||
单位名称：环江毛南族自治县物价局 | 单位：元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||
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| 合计 | 1,922,222.00 |
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301 |
| 工资福利支出 | 1,222,908.00 | 302 |
| 商品和服务支出 | 180,300.00 | 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 264,014.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 523,896.00 | 302 | 01 | 办公费 | 45,900.00 | 303 | 01 | 离休费 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 553,968.00 | 302 | 02 | 印刷费 |
| 303 | 02 | 退休费 | 84,563.00 | |
301 | 03 | 奖金 | 42,558.00 | 302 | 03 | 咨询费 |
| 303 | 03 | 退职(役)费 |
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301 | 04 | 社会保障缴费 | 76,085.00 | 302 | 04 | 手续费 |
| 303 | 04 | 抚恤金 |
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301 | 06 | 后勤控编工资补助 | 22,800.00 | 302 | 05 | 水费 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5,400.00 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 3,601.00 | 302 | 06 | 电费 |
| 303 | 06 | 救济费 |
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301 | 08 | 职业年金 |
| 302 | 07 | 邮电费 |
| 303 | 07 | 医疗费 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 |
| 302 | 08 | 取暖费 |
| 303 | 08 | 助学金 |
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| 302 | 09 | 物业管理费 |
| 303 | 09 | 奖励金 |
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| 302 | 11 | 差旅费 |
| 303 | 10 | 生产补贴 |
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| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 173,871.00 | |
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| 302 | 13 | 维修(护)费 |
| 303 | 12 | 提租补贴 |
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| 302 | 14 | 租赁费 |
| 303 | 13 | 购房补贴 |
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| 302 | 15 | 会议费 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 180.00 | |
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| 302 | 16 | 培训费 |
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| 302 | 17 | 公务接待费 |
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| 302 | 18 | 专用材料费 |
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| 302 | 24 | 被装购置费 |
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| 302 | 25 | 专用燃料费 |
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| 302 | 26 | 劳务费 |
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| 302 | 27 | 委托业务费 |
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| 302 | 28 | 工会经费 |
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| 302 | 29 | 福利费 |
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| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |
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| 302 | 39 | 其他交通费用 | 134,400.00 |
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| 302 | 40 | 税金及附加费用 |
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| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |
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七、政府性基金支出预算表
部门预算公开表七 2017年政府性基金支出预算表 单位：元 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
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八、般公共预算“三公”经费预算表
部门预算公开表八 | |||
2017年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
环江毛南族自治县物价局 | 单位：万元 | ||
项目 | 2016年预算数 | 2017预算数 | 2017年比2016年增减% |
合计 | 9.65 | 1.5 | －84.5% |
1.因公出国（境）费用 |
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2.公务接待费 | 1.5 | 1.5 | 0 |
3.公务用车费 | 8.15 | 0 | -100% |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.15 | 0 | -100% |
（2）公务用车购置 |
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注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算192.22万元，都是财政拨款收入，同比增加31.24万元，增长16.25%。增长主要原因：基本工资及津贴均提高标准。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算192.22万元，都是财政拨款支出，其中基本支出166.72万元，占支出总预算的86.74%，同比增加40.74万元，增长32.34%。增长的主要原因：基本工资及津贴均有所提高；项目支出25.5万元，占支出总预算的13.26%，同比减少9.5万元，下降27.14%。减少主要原因：压缩项目支出。
二、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，2016年预也是0万元。
（二）公务接待费2017年预算1.5万元，与2016年预算相同，0增长。
（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少8.15万元，下降100%。减少的主要原因是：
2016年我县机关和参公单位公务用车制度改革后，单位公车运行费用相应减少。
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行18.03万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务交通补贴费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算0万元.
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
环江毛南族自治县物价局
2017年3月16日