环江毛南族自治县下南乡人民政府 2015年部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县下南乡人民政府
2015年部门决算及“三公”经费决算情况说明
一、下南乡人民政府基本情况
（一）基本职能。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况。
党政机构：
1、党政办公室
2、社会事务办公室
3、经济发展办公室
4、人口和计划生育办公室
5、社会治安综合治理办公室
6、人民武装部
7、团委
8、妇联
事业机构：
1、农业服务中心
2、社会保障服务中心
3、文化体育和广播电视站
4、乡村规划建设管理站
5、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）
6、水利站
7、农机管理站
8、财政所（参公）
（三）人员构成情况。
人员编制总数为52人，其中行政编制30人，事业编制22人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。实有财政供养人数68人，其中行政在职28人，事业在职18人，离退休人员18人（其中离休18人）。编外在职实有人数1人。具体情况如下：
其中编外在职大学生村官1人，后勤服务聘用人员包含司机2人，聘请保洁人员1人。
二、2015年部门收支决算总体情况
（一）收入决算说明。
2015年收入总预（决）算643.5万元，同比减少293.8万元，下降31.3%。减少主要原因：我乡加强行政管理制度，对于财务报账程序进行完善，杜绝铺张浪费。
公共财政决算拨款628.5万元，同比减少8.8万元，下降1.4%。减少主要原因：我乡加强行政管理制度，对于财务报账程序进行完善，杜绝铺张浪费。
上年结余收入15万元，同比减少142.4万元，下降90.4%。减少主要原因： 2015年我乡进行整乡推进，所需的工作经费比往年有所增加，所以年终结余就减少很多。
（二） 支出决算说明。
2015年支出总决算785.9万元，其中基本支出489.4万元，占支出总决算的62.2%，同比增加173.7万元，增长55%；项目支出296.5万元，占支出总决算的37.8%，减少167.7万元，下降36.1%。增减主要原因：基本支出主要用于行政事业机关工资福利支出、商品和服务职务、对个人和家庭的补助和按规定预留的绩效工资；基本支出增加主要是由于在2015年6月，行政事业人员工资有增加调整，年终绩效工资比2014年有所增加。项目支出为保证日常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出减少主要是2014年已经投入大部分资金，2015年资金投入主要是保证工程项目正常顺利完成。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年度财政拨款支出785.9万元，其中：基本支出489.4万元，项目支出296.5万元。具体支出决算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行50万元，其中：基本支出50万元，项目支出296.5万元。主要用于下南乡政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保下南乡政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
四、2015年当年公共财政拨款“三公”经费决算情况
（一）因公出国（境）经费2015年决算为零元，同比增加（或减少）零元，无增长（或下降）。我单位无出国（境）费用。
（二）公务接待费2015年决算9.8万元，同比减少0.2万元，下降2%。主要是用于：2015年会议及接待费用为9.8万元；减少原因分析：我乡对公务接待费用实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示，由办公室统一安排，报销时必须由经办人员、会审联签小组会签，经分管领导审批后，财务室核报。经调查，我乡不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，严格按照公务接待管理条例执行。
（三）公务用车费2015年决算8.9万元，同比增加0.4万元，上升4.7%。其中：
1. 公务用车运行维护费2015年决算8.9万元，同比增加0.4万元，上升4.7%。主要用于：我乡公务车辆正常情况运行及维护费；增加原因分析：2015年10起，我乡全面开展精准扶贫识别工作，公务车辆下队次数增加，导致公务用车运行维护费比往年增加。
2. 公务用车购置2015年决算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。2015年车辆购置为零。
部门决算公开表一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 年 （部门）收支决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位：环江县下南乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 决算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 决算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共财政预算拨款 | 643.50 | 一、一般公共服务 | 379.10 | 一、基本支出 | 643.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.经费拨款 | 643.50 | 二、外交 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 347.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 171.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 125.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 0.00 | 二、项目支出 | 142.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 0.00 | 1.工资福利支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 8.20 | 2.商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 12.90 | 3.对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 4.对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金拨款 | 15.00 | 十、医疗卫生 | 40.80 | 5.转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 0.00 | 6.赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 140.70 | 7.债务利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 155.50 | 8.债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 0.00 | 9.基本建设支出 | 142.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | 10.其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | 11.贷款转贷及产权参股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | 12.其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、住房保障支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、预备费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、国债还本付息支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | 48.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 643.50 | 本 年 支 出 合 计 | 786.10 | 本 年 支 出 合 计 | 785.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、上年结余收入 | 157.40 | 二十六、结转下年 | 三、结转下年 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公共财政预算拨款结转 | 10.80 | 1.一般公共服务 | 1.基本支出结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.政府性基金结转 | 2.外交 | 2.项目支出结转 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.历年净结余可安排的资金 | 3.国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：公共财政预算拨款净结余 | 4.公共安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金拨款净结余 | 5.教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他净结余 | 6.科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.其他结转 | 146.60 | 7.文化体育与传媒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.社会保障和就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.医疗卫生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.节能环保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.城乡社区事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.农林水事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.交通运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.资源勘探电力信息等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.商业服务业等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.金融监管等事务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.地震灾后恢复重建支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.国土资源气象等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.住房保障支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.粮油物资储备事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.国债还本付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 800.90 | 支 出 总 计 | 0.00 | 支 出 总 计 | 800.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表依据《部门决算报表》（财决01表）进行公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件二：2表 | 部门决算公开表二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位：环江县下南乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 489.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 347.10 | 302 | 商品和服务支出 | 50.90 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 196.20 | 302 | 01 | 办公费 | 22.40 | 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 134.10 | 302 | 02 | 印刷费 | 5.40 | 303 | 02 | 退休费 | 83.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 10.90 | 302 | 04 | 手续费 | 0.10 | 303 | 04 | 抚恤金 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 05 | 水费 | 2.30 | 303 | 05 | 生活补助 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 302 | 06 | 电费 | 2.30 | 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 职业年金 | 0.00 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.00 | 303 | 07 | 医疗费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.80 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 3.30 | 303 | 10 | 生产补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 303 | 11 | 住房公积金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 2.10 | 303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 303 | 13 | 购房补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 15 | 会议费 | 0.20 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 培训费 | 3.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表依据《部门决算报表》（财决08-1表）进行公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门决算公开表三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位：环江县下南乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 489.40 | 489.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 258.50 | 258.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 01 | 人大事务 | 11.60 | 11.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 11.60 | 11.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 199.10 | 199.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 199.10 | 199.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 47.90 | 47.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 47.90 | 47.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 01 | 文化教育与传媒支出 | 8.20 | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 8.20 | 8.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 01 | 社会保障和就业支出 | 12.90 | 12.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 01 | 02 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.80 | 40.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 32.20 | 32.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 99 | 城乡社区支出 | 13.60 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 13.60 | 13.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 155.50 | 155.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 农业 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 03 | 水利 | 9.90 | 9.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 9.90 | 9.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 123.60 | 123.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.60 | 123.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表依据《部门决算报表》（财决08-2表）进行公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门决算公开表四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 （部门）“三公”经费决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位：环江县下南乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国（境）费用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：（1）因公出国（境）团组数（个） | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）因公出国（境）人次数（人） | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务接待费 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：（1）国内公务接待批次（个） | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）国内公务接待人次（人） | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车费 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）公务用车购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（3）公务用车保有量 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表依据《部门决算相关信息统计表》（附表05表）进行公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门决算公开表五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 其他结转 | 历年净结余可安排的资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款净结余 | 其他净结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 一般债务收入 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 专项债务收入 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 一般债务收入 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 专项债务收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
部门决算公开表六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位：环江县下南乡人民政府 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 财政核定的预留机动经费 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 785.9 | 489.4 | 296.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 379.00 | 258.50 | 120.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 01 | 人大事务 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 319.60 | 199.10 | 120.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 285.60 | 199.10 | 86.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 01 | 文化 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2058 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 03 | 01 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 0716 | 计划生育机构 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 140.60 | 13.60 | 127.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 155.50 | 155.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 农业 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 03 | 水利 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 123.60 | 123.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.60 | 123.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 04 | 00 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 99 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表依据《部门决算报表》（财决04表）进行公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门决算公开表七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位：环江县下南乡人民政府 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | |||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
注：没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表依据《部门决算报表》（财决10表）进行公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||