环江毛南族自治县机关事业单位社会福利保险基金管理所2017年预算公开

环江毛南族自治县机关事业单位社会福利保险基金管理所

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县机关事业保险所2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分   机关事业保险所基本情况

    一、基本职能。

 负责全县机关事业单位养老保险登记、养老和职业年金基金缴费申报、征缴、建账及管理、关系转移、退休人员待遇核定和支付等工作。

二、机构设置情况。

    机关保险所内设综合股、财务室、基金征缴股、待遇发放股。

三、人员构成情况。

人员编制总数为7人，均为参照公务员管理事业编制。实有财政供养人数7人，退休人员1人。具体情况如下：

所长1人；综合股工作人员1人；财务室2人，其中：会计1人，出纳1人；征缴业务人员1人。

    第二部分 2017年部门预算表格（详见2017年部门预算公开表）

一、部门预算收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

    第三部分  2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算60.26万元，公共财政预算拨款60.26万元，同比增加17.02万元，增长39.36%。增长主要原因：机关保险所工作人员由原来的3人增至6人,同时还有人员工资正常变动增加。

上年结余收入1.11万元，同比减少18.94万元，下降94.46%。增减主要原因：2015年底追加拨款办公室修缮费及办公设备购置费20万元，于2016年使用。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算60.26万元，其中基本支出52.27万元，占支出总预算的86.74%，同比增加19.03万元，增长57.25%；项目支出8万元，占支出总预算的13.26%，同比减少2万元，下降20%。减少主要原因：预算缩减。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出60.27万元，其中：基本支出52.26万元，项目支出8万元。具体支出预算如下：

事业运行60.27万元，其中：基本支出52.25万元，项目支出8万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费0万元，同比增减0万元。

2.2017年公务接待费预算0万元，同比增减0万元。主要原因是：差旅费已含伙食补助，不再作预算安排。

3. 2017年公务用车费预算0万元，下降100%。主要原因：实行车改，车辆由自治县车改办统一管理使用，本单位没有车辆，公务车车辆运行和车购置不作预算安排。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行5.58万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。