环江毛南族自治县残疾人联合会 2017年预算及“三公”经费情况说明
环江毛南族自治县残疾人联合会
2017年预算及“三公”经费情况说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县残疾人联合会2017年部门预算编制情况公开如下：
目录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。
第一部分 残疾人联合会基本情况
（一）基本职能。
（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
（3）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（5）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。
（7）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（8）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
（二）机构设置情况。
残疾人联合会设4个内设机构：
（1）办公室
负责文电、会务、机要、档案、信访、政务公开、纪检监察、督查督办、政务协调、安全保密工作，承担民政宣传信息管理工作。组织、协调、推进残联部门依法行政；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责残联法制普及宣传教育工作。
（2）康复指导站
1、根据市残联下达的各项康复指标做好残疾人康复工作、总结和工作计划。
2、做好残疾人康复需求的调查摸底、筛查工作，并分门别类建立好康复需求档案。
3、根据康复对象的自身情况，制定训练计划，传授康复方法；指导使用矫形器和制作简易训练器具，评估训练效果。
4、提供心理疏导服务，通过了解、分析、鼓励和指导等方法，帮助残疾人树立康复信心，正确面对自身残疾，鼓励残疾人的亲友理解、关心残疾人，支持、配合康复训练。
5、知识普及服务，为残疾人及亲友举办知识讲座，开展康复心理咨询活动，发放普及读物，传授预防知识和康复训练方法。
6、用品用具服务，根据残疾人的需求，提供用品用具的信息、选购、租赁、使用指导和维修服务。
7、转介服务掌握当地康复资源，根据残疾人在康复医疗、康复训练、心理支持及用品用具等方面不同的康复需求，联系有关机构和人员，提供有针对性的转介，做好登记统计，进行跟踪服务。
（3）就业服务指导中心
承担机关管理办法规定的事务性工作；协助指导全县残疾人就业工作，积极推进集中就业、按比例就业、个体就业和自愿组织起来就业；配合财政、税务等部门依法征收机关、团体事业单位及企业、其他经济组织应缴纳的残疾人就业保障金；进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，研究就业对策；组织开展残疾人就业登记，劳动能力评估，就业咨询，职业培训，职业介绍，为用人单位招用残疾人提供服务和帮助；承担全县残疾人职业技术培训规划、计划的组织管理与协调与协调落实；承担残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作；承办残联交办的其他工作。
（4）财务室
负责残联事业发展规划、年度计划、财务统计管理和财务检查工作；负责全县残联事业费预决算、资金分配和使用监管；负责单位事业单位国有资产、系统统计工作；负责全县残联统计工作。
（三）人员构成情况。
截止2017年初人员编制总数为14人，其中事业编制14人。实有财政供养人数14人，事业在职14人，离退休人员5人。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
2017年部门预算收支预算总表 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 1,704,731 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 1,204,731 | ||
1.经费拨款 | 1,204,731 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 771,221 | ||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 500,000 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 103,950 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 500,000 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 329,560 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 500,000 | |||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | ||||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 450,000 | |||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 1,590,147 | 3.对个人和家庭的补助 | 50,000 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | ||||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | ||||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | ||||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | ||||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | ||||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | ||||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | |||||
4.其他收入 | 十七、金融监管等事务支出 | |||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | |||||
1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | |||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 114,584 | ||||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、转移性支出 | ||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 1,704,731 | 本 年 支 出 合 计 | 1,704,731 | 本 年 支 出 合 计 | 1,704,731 | |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | |||||
1、一般公共预算拨款结转 | ||||||
2、政府性基金结转 | ||||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | ||||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | ||||||
5、其他结转 | ||||||
收 入 总 计 | 1,704,731 | 支 出 总 计 | 1,704,731 | 支 出 总 计 | 1,704,731 | |
二、部门收入总表
部门预算公开表二 | |||||||
2017年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位：残疾人联合会 单位：元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,704,731 | 1,704,731 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,590,147 | 1,590,147 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 1,590,147 | 1,590,147 | ||||
2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 1,090,147 | 1,090,147 | ||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 416,000 | 416,000 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 84,000 | 84,000 | ||||
221 | 住房保障支出 | 114,584 | 114,584 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 114,584 | 114,584 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 114,584 | 114,584 | ||||
三、部门支出总表
2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||||
编制单位：残疾人联合会 单位：元 | |||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
合计 | 1,704,731 | 1,204,731 | 771,221 | 103,950 | 329,560 | 500,000 | 450,000 | 50,000 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,590,147 | 1,090,147 | 771,221 | 103,950 | 214,976 | 500,000 | 450,000 | 50,000 | ||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1,590,147 | 1,090,147 | 771,221 | 103,950 | 214,976 | 500,000 | 450,000 | 50,000 | ||||||||||
2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 1,090,147 | 1,090,147 | 771,221 | 103,950 | 214,976 | |||||||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 416,000 | 416,000 | 366,000 | 50,000 | ||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 114,584 | 114,584 | 114,584 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 114,584 | 114,584 | 114,584 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 114,584 | 114,584 | 114,584 | |||||||||||||||
四、财政拨款收支总表
2017年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：残疾人联合会 | 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,704,731 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 1,204,731 | |
1.经费拨款 | 1,204,731 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 771,221 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 500,000 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 103,950 | |
（1）专项收入安排的资金 | 500,000 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 329,560 | |
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 500,000 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 450,000 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 1,590,147 | 3.对个人和家庭的补助 | 50,000 | |
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | ||||
十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 114,584 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1,704,731 | 本 年 支 出 合 计 | 1,704,731 | 本 年 支 出 合 计 | 1,704,731 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 1,704,731 | 支 出 总 计 | 1,704,731 | 支 出 总 计 | 1,704,731 |
五、一般公共预算支出表
2017年部门一般公共预算支出表 | |||||
编制单位：残疾人联合会 单位：元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,704,731 | 1,204,731 | 500,000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,590,147 | 1,090,147 | 500,000 | |
20811 | 残疾人事业 | 1,590,147 | 1,090,147 | 500,000 | |
2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 1,090,147 | 1,090,147 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 416,000 | 416,000 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 84,000 | 84,000 | ||
221 | 住房保障支出 | 114,584 | 114,584 | ||
22102 | 住房改革支出 | 114,584 | 114,584 | ||
2210201 | 住房公积金 | 114,584 | 114,584 | ||
六、一般公共预算基本支出表
2017年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||
编制单位：残疾人联合会 单位：元 | |||||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||
合计 | 1,204,731 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 771,221 | 302 | 商品和服务支出 | 103,950 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 329,560 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 428,388 | 302 | 01 | 办公费 | 303 | 01 | 离休费 | ||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 240,041 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 214,976 | |||
301 | 03 | 奖金 | 20,130 | 302 | 03 | 咨询费 | 30,000 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 44,358 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | |||||
301 | 07 | 绩效工资 | 38,304 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费 | |||||
301 | 09 | 职业年金 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | |||||
302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||||||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 114,584 | |||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 14 | 采暖补贴 | ||||||||
302 | 16 | 培训费 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | ||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 19,950 | ||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 54,000 | ||||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||
七、一般公共预算“三公”经费支出表
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
编制单位：残疾人联合会 | 单位：元 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | |||
（一）因公出国（境）费用 | |||
（二）公务接待费 | 5000 | 5000 | |
（三）公务用车费 | 5000 | 5000 | |
1.公务用车运行费 | 5000 | 5000 | |
2.公务用车购置费 | |||
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算170.47万元，同比减少64.47万元，减少3.79%。减少主要原因：减少了两项补贴残疾人重度护理补贴等。
公共财政预算拨款170.47万元，同比减少64.47万元，减少3.79%。
（二） 支出预算说明。
2017年支出总预算170.47万元，其中基本支出120.47万元，占支出总预算的70.67%，同比增加23.87万元，增长14.00%；项目支出50.00万元，占支出总预算的29.33%，同比减少88.34万元，减少51.82%。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出170.47万元，其中：基本支出120.47万元，项目支出50.00万元。具体支出预算如下（按具体功能科目分类）：
1.残疾人事业事务106.01万元，主要用于残疾人联合会为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、等日常公用经费支出。
2、在党员温暖同行配套资金支出10.2万元，阳光助残基地建设配套资金5万元。
3、扶持教育项目支出5.00万元,用于大学生补贴费。
4、乡镇残联工作经费支出2.4万元，主要用于乡镇残联工作费用。
5、节日慰问支出3.00万元,主要用于节日慰问残疾人。
6、残疾人就业报务机构建设和运行经费支出21.4万元，主要用于自收自支人员工资及就业服务指导中心相关工作支出。
7、数据动态更新支出3.00万元，主要用于全县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新支出。
8、住房公积金14.46万元，主要用于职工的住房公积金的支出。
三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费0万元，同比增减0万元。
（二）2017年公务接待费预算0.5万元，同比下降0万元，下降0%。主要原因：八项规定以来，提倡勤俭节约，精减会议等原因，公务接待减少，但2017年工作量增加，公务接待增加。总体预算与去年持平。
（三） 2017年公务用车费预算0.5万元，同比下降0万元，下降0%。
1. 公务用车运行维护费预算0.5万元，同比下降0万元，下降0%。
2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元.
四、完善监管，建立长效机制
充分认识预算公开是一项重要工作,要将工作常态化。 根据《中华人民共和国预算法》的规定，从2014年起，每年经自治县残疾人联合会批复的部门预算、决算及报表，我单位在批复后二十日内向
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行120.47万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算0.5万元，比2016年减少2.5万元，同比下降166%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0.5万元。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。