环江毛南族自治县房改办2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县房改办

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县房改办2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分 房改办基本情况

一、基本职能。

１、贯彻国家、自治区房改政策，研究制定本县房改实施办法及相关政策措施。
 　　２、负责县直单位房改业务工作，具体实施单位公房、集资建房、经济适用房、市场运作方式建房、上市交易住房租售评估、房产证办理、住房售后管理、服务等工作。
 　　３、负责县直单位已购公房上市交换、转让、出租、抵押、继承、赠与、租赁、典当等审核手续；办理上市准入证。
 　　４、建立规范的公房房产交易市场、发展社会化房屋维修市场，促进物业和其它相关产业发展。
 　　５、负责全县保障性安居工程。

二、机构设置情况。

房改办成立于1992年12月，为县人民政府直属全额拨款事业单位，机构规格为正科级。2007年被批准为参照公务员管理事业单位，机构编制为４人。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为4人，事业编制4人，实有财政供养人数5人。

    第二部分 2017年部门预算表格

  第三部分  2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算51.02万元，同比增加14.43万元，增长39.43%。增主要原因：人员和工资增加。

公共财政预算拨款51.02万元，同比增加14.43万元，增长39.43%。增主要原因：人员和工资增加。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算51.02万元，其中基本支出46.62万元，占支出总预算的91.3%，同比增加15.43万元，增长49.47%，。增主要原因：人员和工资增加；项目支出4.4万元，占支出总预算的8.7%，同比减少1万元，减少的原因：项目经费减少。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出51.02万元，其中：基本支出46.62万元，项目支出4.4万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行51.02万元，其中：基本支出46.62万元，项目支出4.4万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

　　（二）公务接待费2017年预算0.25万元，同比增加0万元，增长0%。主要是用于：主要是用于公务接待的餐饮费。

（三）公务用车费2017年预算0万元。，同比减少1.9万元，下降100%。

主要原因：2016年我县机关和参公单位公务用车制度改革后，单位公车运行费用相应减少。

第四部分　2017年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行5.39万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比增长0万元。

　　政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

　　按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

　　三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

　　2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

　　四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、各部门特定名词解释