环江毛南族自治县教育局2017年预算公开
环江毛南族自治县教育局
2017年部门预算及“三公”经费使用情况说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县教育局2017年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。
第一部分 环江毛南族自治县教育局基本情况
一、基本职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。
（二）编制本县教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。
（三）督促检查全县贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。
（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。
（五）负责全县教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
（六）负责组织全县做好中考、高中毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作和中小学学籍管理工作。
（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全县实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
（九）检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。
（十）负责全县教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
（十一）负责监督审计全县教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。
（十二）负责全县中小学校教学教育常规管理评估工作，指导全县中小学、中职学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。
（十三）指导全县的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
（十四）检查指导基础教育阶段民办教育、高中阶段民办教育办学工作。
（十五）负责指导全县学生资助管理工作。
（十六）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十七）完成自治县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）、内设机构情况
教育局有十二个内设机构，分别为：行政办公室、体卫艺股、规划建设股、计划财务股、职业教育与成人教育股、教育督导室、学生营养改善办、人事股、监察室、电教站、德育室、安全办
（二）、二层机构情况
教育局有七个二层机构分别为：后勤服务中心、学生资助管理中心、教育经费代管理中心、青少年校外活动中心、招生办、教育科学研究室、基础教育股。
（三）、下属机构情况
教育局下属机构有33个，其中小学14个，初中12个，九年一贯制学校2个，普通高中2个，职业技术学校1个，幼儿园1个，特教学校1个。
三、人员基本情况
2017年全县教育系统实有编制人数2823人，其中行政编11人，事业编制数2791人，工勤编制21人，实有在职人数3018人，其中行政在职10人，事业在职22913人，工勤在职人员95人；退休教师1473人，享受遗属生活补助人员446人，机关后勤聘用人员5人,独生子女879人,学校专职保安人员126人，兼职协管人员102人，食堂钟点工268人，中学学生人数11053人,小学学生人数为26794人,高中学生数为5101,职业学校学生人数为889人。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
部门预算公开表一 | |||||||||||
2017年部门预算收支预算总表 | |||||||||||
编制单位：教育局 | 单位：元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | ||||||
一、一般公共预算拨款 | 323,779,200 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 308,469,000 | |||||||
1.经费拨款 | 322,309,300 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 210,422,773 | |||||||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 1,469,900 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 1,105,929 | |||||||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 96,940,298 | ||||||||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 308,091,279 | 二、项目支出 | 26,233,100 | |||||||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | 8,067,260 | ||||||||
（4）国有资本经营收入 | 24,000 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 11,926,490 | |||||||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 1,445,900 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | 2,181,350 | |||||||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||||||||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||||||||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||||||||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||||||||
三、纳入财政专户管理的收入 | 10,922,900 | 十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | 1,040,000 | |||||||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | 1,643,000 | ||||||||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | 1,375,000 | ||||||||
3.教育收费收入 | 10,922,900 | 十六、商业服务业等事务 | |||||||||
4.其他收入 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||||||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||||||
1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||||||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 26,610,821 | |||||||||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||||||||
二十二、预备费 | |||||||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||||||||
二十四、其他支出 | |||||||||||
二十五、转移性支出 | |||||||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 334,702,100 | 本 年 支 出 合 计 | 334,702,100 | 本 年 支 出 合 计 | 334,702,100 | ||||||
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||||||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||||||||
2、政府性基金结转 | |||||||||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||||||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||||||||
5、其他结转 | |||||||||||
收 入 总 计 | 334,702,100 | 支 出 总 计 | 334,702,100 | 支 出 总 计 | 334,702,100 | ||||||
二、部门收入预算总表 | 部门预算公开表二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：教育局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 334,702,100 | 323,779,200 | 10,922,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 308,091,279 | 297,168,379 | 10,922,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 7,233,500 | 6,683,500 | 550,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050101 | 行政运行（教育管理事务） | 1,240,182 | 1,240,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,993,318 | 5,443,318 | 550,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 287,727,421 | 277,954,521 | 9,772,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 10,986,686 | 4,836,786 | 6,149,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 167,655,314 | 164,032,314 | 3,623,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 79,238,559 | 79,238,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 20,050,397 | 20,050,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 9,796,465 | 9,796,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 7,943,572 | 7,343,572 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050304 | 职业高中教育 | 7,943,572 | 7,343,572 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20507 | 特殊教育 | 2,051,286 | 2,051,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 2,051,286 | 2,051,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,135,500 | 3,135,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,135,500 | 3,135,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 26,610,821 | 26,610,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26,610,821 | 26,610,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26,610,821 | 26,610,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、部门预算支出总表 | 部门预算公开表三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：教育局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 334,702,100 | 308,469,000 | 210,422,773 | 1,105,929 | 96,940,298 | 26,233,100 | 8,067,260 | 11,926,490 | 2,181,350 | 1,040,000 | 1,643,000 | 1,375,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 308,091,279 | 281,858,179 | 210,422,773 | 1,105,929 | 70,329,477 | 26,233,100 | 8,067,260 | 11,926,490 | 2,181,350 | 1,040,000 | 1,643,000 | 1,375,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 7,233,500 | 5,753,500 | 3,850,089 | 294,000 | 1,609,411 | 1,480,000 | 1,310,000 | 80,000 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050101 | 行政运行（教育管理事务） | 1,240,182 | 1,240,182 | 724,516 | 114,000 | 401,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,993,318 | 4,513,318 | 3,125,573 | 180,000 | 1,207,745 | 1,480,000 | 1,310,000 | 80,000 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 287,727,421 | 267,408,821 | 200,625,527 | 810,863 | 65,972,431 | 20,318,600 | 8,067,260 | 6,431,990 | 2,101,350 | 1,040,000 | 1,553,000 | 1,125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 10,986,686 | 4,009,336 | 3,005,996 | 1,003,340 | 6,977,350 | 5,046,260 | 1,358,090 | 553,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 167,655,314 | 163,228,214 | 114,511,887 | 600,856 | 48,115,471 | 4,427,100 | 2,748,000 | 955,000 | 684,100 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 79,238,559 | 77,113,409 | 62,675,866 | 210,007 | 14,227,536 | 2,125,150 | 273,000 | 476,900 | 1,375,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 20,050,397 | 17,488,397 | 14,862,313 | 2,626,084 | 2,562,000 | 2,562,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 9,796,465 | 5,569,465 | 5,569,465 | 4,227,000 | 1,080,000 | 42,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,105,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 7,943,572 | 6,644,572 | 4,297,019 | 2,347,553 | 1,299,000 | 1,299,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050304 | 职业高中教育 | 7,943,572 | 6,644,572 | 4,297,019 | 2,347,553 | 1,299,000 | 1,299,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20507 | 特殊教育 | 2,051,286 | 2,051,286 | 1,650,138 | 1,066 | 400,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 2,051,286 | 2,051,286 | 1,650,138 | 1,066 | 400,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,135,500 | 3,135,500 | 2,885,500 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,135,500 | 3,135,500 | 2,885,500 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 26,610,821 | 26,610,821 | 26,610,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26,610,821 | 26,610,821 | 26,610,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26,610,821 | 26,610,821 | 26,610,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、部门财政拨款收支总表 | 部门预算公开表四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：教育局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 323,779,200 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 308,469,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.经费拨款 | 322,309,300 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 210,422,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 1,469,900 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 1,105,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 96,940,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 297,168,379 | 二、项目支出 | 15,310,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | 273,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（4）国有资本经营收入 | 24,000 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 8,990,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 1,445,900 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | 2,181,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | 1,490,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | 1,375,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 26,610,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 323,779,200 | 本 年 支 出 合 计 | 323,779,200 | 本 年 支 出 合 计 | 323,779,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上年结余收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公共财政拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 323,779,200 | 支 出 总 计 | 323,779,200 | 支 出 总 计 | 323,779,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、部门一般公共预算支出表
| 部门预算公开表五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：教育局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 323,779,200 | 308,469,000 | 15,310,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 297,168,379 | 281,858,179 | 15,310,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 6,683,500 | 5,753,500 | 930,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050101 | 行政运行（教育管理事务） | 1,240,182 | 1,240,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,443,318 | 4,513,318 | 930,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 277,954,521 | 267,408,821 | 10,545,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 4,836,786 | 4,009,336 | 827,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 164,032,314 | 163,228,214 | 804,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 79,238,559 | 77,113,409 | 2,125,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 20,050,397 | 17,488,397 | 2,562,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 9,796,465 | 5,569,465 | 4,227,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 7,343,572 | 6,644,572 | 699,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050304 | 职业高中教育 | 7,343,572 | 6,644,572 | 699,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20507 | 特殊教育 | 2,051,286 | 2,051,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 2,051,286 | 2,051,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,135,500 | 3,135,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,135,500 | 3,135,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 26,610,821 | 26,610,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26,610,821 | 26,610,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26,610,821 | 26,610,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、部门一般公共预算基本支出表 | 部门预算公开表六 | ||||||||||
2017年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：教育局 | 单位：元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 308,469,000 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 210,422,773 | 302 | 商品和服务支出 | 1,105,929 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96,940,298 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 115,774,099 | 302 | 01 | 办公费 | 225,670 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 52,987,481 | 302 | 02 | 印刷费 | 56,780 | 303 | 02 | 退休费 | 68,178,157 |
301 | 03 | 奖金 | 33,298 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 11,948,963 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 62,560 | 303 | 05 | 生活补助 | 2,098,640 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 23,787,477 | 302 | 06 | 电费 | 106,790 | 303 | 06 | 救济费 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32,990 | 302 | 07 | 邮电费 | 120,000 | 303 | 07 | 医疗费 | |
301 | 09 | 职业年金 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5,858,465 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 52,680 | |
302 | 11 | 差旅费 | 64,329 | 303 | 10 | 生产补贴 | |||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 26,610,821 | |||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 50,000 | 303 | 14 | 采暖补贴 | |||||
302 | 16 | 培训费 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | ||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 87,000 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 332,800 | ||||||||
七、部门政府性基金支出预算总表 | 部门预算公开表七 | ||||||||||||||||||||||
2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位：教育局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
八、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 部门预算公开表八 | ||
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
编制单位：教育局 | 单位：元 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | 55.50 | 42.00 | 24.32 |
（一）因公出国（境）费用 | - | - | |
（二）公务接待费 | 44.00 | 42.00 | 4.55 |
（三）公务用车费 | 11.50 | - | 100.00 |
1.公务用车运行费 | 11.50 | - | 100.00 |
2.公务用车购置费 | - | - | - |
第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）、收入预算说明
2017年教育部门收入总预算33470.21万元，同比增长7031.86万元，增长率为26.7%，增长主要原因：1、在职及退休人员工资标准有所提高；2、养老保险单位缴纳部分纳入财政预算。
2017年教育部门一般公共财政预算拨款32377.92万元，同比增长6039.38万元，增长率为22.93%，增长主要原因：1、在职及退休人员工资标准有所提高；2、养老保险单位缴纳部分纳入财政预算。
（二）、支出预算说明
2017年支出总预算33470.21万元，其中基本支出30846.9万元，占支出总预算的92.16%，同比增加6086.39万元，增长24.58%，增加主要原因：1、在职及退休人员工资标准有所提高2、养老保险单位缴纳部分纳入财政预算；项目支出2623.31万元，占支出总预算的7.84%，同比增长945.47万元，增长56.35%。增长的主要原因：1、县级配套项目资金增加；2、学校非税收入增加。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年教育一般公共财政预算支出32377.92万元，其中：基本支出30846.9万元，项目支出1531.02万元，支出项目具体如下：
（一）、基本支出30846.9元，其中：工资福利支出21042.28万元，商品和服务支出110.59万元，对个人和家庭补助支出7032.95万元，住房公积金支出2661.08万元。
（二）、项目支出预算安排1531.02万元，其中：教育管理事务93万元，学前教育82.75万元，小学教育80.41初中教育212.52万元，高中教育256.2万元，其他普通教育422.7万元，中等职业教育69.9万元，教育费附加安排支出313.55万元。
三、政府性基金安排的支出
本年度政府性基金安排支出0万元。
四、纳入公共财政预算管理的非税收入安排的支出
2017年纳入公共财政预算管理的非税收入安排的支出为146.99万元（基本支出：0万元，项目支出146.99万元），资金来源主要是各学校门面出租收入，支出主要用于各学校日常办公、水电费、零星维修、临时聘用人员工资以及学校教研活动等方面的开支。
五、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费2017年预算42万元，同比减少2万元，下降4.55%。主要是用于单位按规定开支的各类公务接待。
（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少11.5万元，下降100%。主要原因是我局公务用车已移交自治县公车办，2017年无公务用车支出预算。
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行110.59万元，全部是基本支出预算，主要用于教育部门为保证日常运转发生的基本支出，按自治县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算34万元，比2016年减少395.5万元，同比下降92.08%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款34万元。
政府采购项目类型：单位分散采购预算34万元。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况：教育部门（含各学校）实有车辆7辆，其中：事业单位公务用车共7辆。
2、单价50万元以上的通用设备3台（套）。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指教育部门为开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指教育部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中公务用车运行费反映单位公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映教育部门按规定开支的各类公务接待支出。
环江毛南族自治县教育局
2017年3月6日