环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县卫计委2017年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。
第一部分 卫计委基本情况
一、基本职能。
根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168好）文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻落实党和国家、自治区、河池市和自治县关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案，拟定自治县卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责全县卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治等工作。组织开展食品安全风险监测和风险评估，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施国家、自治区和河池市制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入制度，组织实施卫生专业技术执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。
（八）贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导卫生和计划生育涉外工作的交流与合作。
（十五）负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设，做好信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，做好全县人口基础信息库建设。
（十六）指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（十七）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（十八）负责全县保健对象的医疗保健工作和有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十九）承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县艾滋病防治工作委员会、自治县初级卫生保健工作委员会的日常工作。
（二十）承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况。
2017年卫计委部门预算共25个单位。其中卫计委机关本级1个行政单位；红十字会、计生协会、监督所共3各参公管理事业单位；卫生学校、初保办、爱卫办、防艾办、留管站、计生服务站、县医院、疾控中心、妇保院、合管办、各乡镇卫生院共 21个财政拨款事业单位。
三、人员构成情况。
2017年预算编制共896人，其中行政编制数13人、参公管理编制人数15人、事业编制数818人、工勤编制数50人；2017年预算在职在编人数共761人，其中行政在编人数12人、参公管理在编人数14人、事业在编人数687人、工勤在编人数48人；离退休人员共230人，其中退休230人、离休1人；编外在职人员423人。
第二部分 2017年部门预算表格（详见2017年卫计委部门预算公开表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算21441.31万元，同比增加3175.63万元，增长17%。增减主要原因是人员工资正常变动增加、部分项目县级配套标准提高及部分医疗单位预算业务收入增加。
公共财政预算拨款6704.23万元，同比增加663.85万元，增长10%。增加原因主要是人员工资正常变动增加及部分项目县级配套标准提高。
上年结余收入0万元，同比增减0万元。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算21441.31万元，其中基本支出11072.81万元，占支出总预算的51.65%，同比增加2568.64万元，增长30%；项目支出10368.5万元，占支出总预算的48.35%，同比增加606.99万元，增长6.21%。增减主要原因是：基本支出增加主要是人员增加及工资标准提高，项目增加主要是部分项目标准提高。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出6704.23万元，其中：基本支出5241.71万元，项目支出1462.52万元。具体支出预算如下：
1、其他红十字事业支出17.07万元，其中：基本支出17.07万元，项目支出0万元。主要是红十字会人员工资基本支出。
2、行政运行（医疗卫生管理事务）302.05万元，其中基本支出267.55万元，项目支出34.50万元。主要用于卫计委机关行政及参公单位为保证日常运转发生的基本支出。包括国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保卫计委机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出350.30万元，其中基本支出325.30，项目支出25.00万元，主要用于卫计委机关设置的卫生学校、初保办、爱卫办、防艾办、流管站、计生服务站及合管办为保证日常运转发生的基本支出。包括国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保以上单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
4、综合医院支出892.26万元，其中基本支出862.58万元、项目支出29.68万元，主要是县医院人员工资基本支出及医改药品零销售的县级负担补助。
5、乡镇卫生院支出2250.52万元，其中基本支出2250.52万元，项目支出0万元。主要是12个乡镇卫生院人员工资基本支出。
6、其他基层医疗卫生机构支出13.20万元，其中基本支出0万元、项目支出13.20万元。主要是用于历年辞退乡村医生的养老生活补助县级负担的部分。
7、疾病预防控制机构支出398.54万元，其中基本支出381.54万元，项目支出17.00万元。主要是县疾控中心人员工资基本支出及计划免疫项目支出的县级配套经费。
8、卫生监督机构支出73.58万元，其中基本支出65.58万元，项目支出8.00万元。主要是卫生监督所的人员工资基本支出和卫生监督项目支出。
9、妇幼保健机构支出477.03万元，其中基本支出470.69万元，项目支出6.34万元。主要是妇幼保健院的人员工资基本支出及公立医院改革药品零销售等项目县级配套经费。
10、基本公共卫生服务支出86.00万元，主要是基本公共卫生服务项目县级配套经费。
11、重大公共卫生专项支出65.00万元，主要是妇幼保健院免费婚检、降消及全县艾滋病防治项目县级配套经费。
12、计划生育机构支出60.00万元，主要是全县12个计生所（办）的工作经费。
13、其他计划生育事务支出395.54万元，主要是计生项目的符合政策规定计生家庭各种补助的县级配套负担部分及计生项目一般工作经费。
14、财政对新型农村合作医疗基金的补助864.50万元，主要是新型农村合作医疗保险县级配套资金。
15、住房公积金支出458.59万元，主要是全县卫计系统在职在编人员的住房公积金财政所支付部分。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元.
（二）公务接待费2017年预算11万元，同比减少0.55万元，下降4.76%。主要是用于正常的公务接待费用；减少原因压缩控制三公经费。
（三）公务用车费2017年预算32.14万元，同比减少12.8万元，下降39.83%。
1. 公务用车运行维护费2017年预算32.14万元，同比减少12.8万元，下降39.83%。主要用于开展正常业务所需的交通费用；减少原因是行政单位公车改革及压缩控制三公经费。
2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元.
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行68.39万元，全部是基本支出预算。主要用于卫计系统为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算51.26万元，比2016年减少342.10万元，下降87%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款13.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入38万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型。集中采购预算0万元，分散采购预算51.26万元。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我系统实有车辆36辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车20辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车及其他车辆共16辆。
2、单价50万元以上的通用设备24台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。
四、名词解释
一、财政拨款收入：从自治县财政部门预算2017当年拨付的资金。
二、纳入财政专户管理的收入：指妇保院、疾控中心的上缴专户的药品收入。
三、未纳入财政专户管理的收入：指我系统医疗机构的开展业务的医疗收入。
四、其他收入：指除上述以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业发展基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，如公共卫生项目、计划生育项目。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
环江县卫生计划生育委员会
2017年3月13日
部门预算公开表一
2017年部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位：环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会 | 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 67,042,256 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 110,728,093 | |
1.经费拨款 | 67,042,256 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 77,462,145 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 18,733,900 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 14,532,048 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 103,685,047 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | 362,428 | ||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 89,111,446 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 170,790 | 3.对个人和家庭的补助 | 2,056,573 | |
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 208,810,602 | 5.转移性支出 | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 3,389,600 | 十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | 8,490,000 | |
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | 3,664,600 | ||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 3,389,600 | 十七、金融监管等事务支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 143,981,284 | 十八、援助其他地区支出 | |||
1.事业收入 | 28,725,084 | 十九、国土资源气象等事务 | |||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 5,431,748 | |||
3.其他收入 | 115,256,200 | 二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 214,413,140 | 本 年 支 出 合 计 | 214,413,140 | 本 年 支 出 合 计 | 214,413,140 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 214,413,140 | 支 出 总 计 | 214,413,140 | 支 出 总 计 | 214,413,140 |
部门预算公开表二
2017年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位：环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会 | 单位：元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 214,413,140 | 67,042,256 | 3,389,600 | 143,981,284 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 170,790 | 170,790 | ||||
20816 | 红十字事业 | 170,790 | 170,790 | ||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 170,790 | 170,790 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 208,810,602 | 62,285,535 | 3,389,600 | 143,135,467 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 6,523,556 | 6,523,556 | ||||
2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 3,020,534 | 3,020,534 | ||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3,503,022 | 3,503,022 | ||||
21002 | 公立医院 | 99,401,037 | 8,922,623 | 90,478,414 | |||
2100201 | 综合医院 | 99,401,037 | 8,922,623 | 90,478,414 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 56,914,277 | 22,637,224 | 34,277,053 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 56,782,304 | 22,505,251 | 34,277,053 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 131,973 | 131,973 | ||||
21004 | 公共卫生 | 32,771,275 | 11,001,675 | 3,389,600 | 18,380,000 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,155,073 | 3,985,473 | 789,600 | 380,000 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 735,863 | 735,863 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 25,370,339 | 4,770,339 | 2,600,000 | 18,000,000 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 860,000 | 860,000 | ||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 650,000 | 650,000 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 4,555,457 | 4,555,457 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 600,000 | 600,000 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,955,457 | 3,955,457 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8,645,000 | 8,645,000 | ||||
2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 8,645,000 | 8,645,000 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5,431,748 | 4,585,931 | 845,817 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5,431,748 | 4,585,931 | 845,817 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5,431,748 | 4,585,931 | 845,817 | |||
部门预算公开表三
2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会 | 单位：元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 214,413,140 | 110,728,093 | 77,462,145 | 18,733,900 | 14,532,048 | 103,685,047 | 362,428 | 89,111,446 | 2,056,573 | 8,490,000 | 3,664,600 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 170,790 | 170,790 | 110,651 | 21,600 | 38,539 | |||||||||||
20816 | 红十字事业 | 170,790 | 170,790 | 110,651 | 21,600 | 38,539 | |||||||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 170,790 | 170,790 | 110,651 | 21,600 | 38,539 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 208,810,602 | 105,125,555 | 77,351,494 | 18,712,300 | 9,061,761 | 103,685,047 | 362,428 | 89,111,446 | 2,056,573 | 8,490,000 | 3,664,600 | |||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 6,523,556 | 5,928,556 | 3,854,700 | 333,575 | 1,740,281 | 595,000 | 595,000 | |||||||||
2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 3,020,534 | 2,675,534 | 1,129,573 | 199,800 | 1,346,161 | 345,000 | 345,000 | |||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3,503,022 | 3,253,022 | 2,725,127 | 133,775 | 394,120 | 250,000 | 250,000 | |||||||||
21002 | 公立医院 | 99,401,037 | 36,691,694 | 34,010,316 | 2,681,378 | 62,709,343 | 51,419,343 | 8,290,000 | 3,000,000 | ||||||||
2100201 | 综合医院 | 99,401,037 | 36,691,694 | 34,010,316 | 2,681,378 | 62,709,343 | 51,419,343 | 8,290,000 | 3,000,000 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 56,914,277 | 30,950,001 | 27,847,100 | 74,000 | 3,028,901 | 25,964,276 | 220,000 | 24,932,303 | 131,973 | 200,000 | 480,000 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 56,782,304 | 30,950,001 | 27,847,100 | 74,000 | 3,028,901 | 25,832,303 | 220,000 | 24,932,303 | 200,000 | 480,000 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 131,973 | 131,973 | 131,973 | |||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 32,771,275 | 30,132,875 | 10,361,850 | 18,193,500 | 1,577,525 | 2,638,400 | 114,000 | 2,359,400 | 165,000 | |||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,155,073 | 4,170,073 | 3,226,751 | 112,500 | 830,822 | 985,000 | 114,000 | 711,000 | 160,000 | |||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 735,863 | 655,863 | 478,174 | 81,000 | 96,689 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 25,370,339 | 25,306,939 | 6,656,925 | 18,000,000 | 650,014 | 63,400 | 63,400 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | |||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 650,000 | 650,000 | 645,000 | 5,000 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 4,555,457 | 1,422,429 | 1,277,528 | 111,225 | 33,676 | 3,133,028 | 28,428 | 1,160,400 | 1,924,600 | 19,600 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,955,457 | 1,422,429 | 1,277,528 | 111,225 | 33,676 | 2,533,028 | 28,428 | 560,400 | 1,924,600 | 19,600 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8,645,000 | 8,645,000 | 8,645,000 | |||||||||||||
2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 8,645,000 | 8,645,000 | 8,645,000 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 5,431,748 | 5,431,748 | 5,431,748 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5,431,748 | 5,431,748 | 5,431,748 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5,431,748 | 5,431,748 | 5,431,748 | |||||||||||||
部门预算公开表四
2017年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会 | 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 67,042,256 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 52,417,055 | |
1.经费拨款 | 67,042,256 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 38,488,590 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 683,900 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 13,244,565 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 14,625,201 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | 28,428 | ||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 12,515,600 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 170,790 | 3.对个人和家庭的补助 | 2,056,573 | |
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 62,285,535 | 5.转移性支出 | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | ||||
十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | 24,600 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 4,585,931 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 67,042,256 | 本 年 支 出 合 计 | 67,042,256 | 本 年 支 出 合 计 | 67,042,256 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 67,042,256 | 支 出 总 计 | 67,042,256 | 支 出 总 计 | 67,042,256 |
部门预算公开表五
2017年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位：环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会 | 单位：元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 67,042,256 | 52,417,055 | 14,625,201 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 170,790 | 170,790 | |
20816 | 红十字事业 | 170,790 | 170,790 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 170,790 | 170,790 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62,285,535 | 47,660,334 | 14,625,201 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 6,523,556 | 5,928,556 | 595,000 |
2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 3,020,534 | 2,675,534 | 345,000 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3,503,022 | 3,253,022 | 250,000 |
21002 | 公立医院 | 8,922,623 | 8,625,823 | 296,800 |
2100201 | 综合医院 | 8,922,623 | 8,625,823 | 296,800 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 22,637,224 | 22,505,251 | 131,973 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 22,505,251 | 22,505,251 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 131,973 | 131,973 | |
21004 | 公共卫生 | 11,001,675 | 9,178,275 | 1,823,400 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,985,473 | 3,815,473 | 170,000 |
2100402 | 卫生监督机构 | 735,863 | 655,863 | 80,000 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 4,770,339 | 4,706,939 | 63,400 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 860,000 | 860,000 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 650,000 | 650,000 | |
21007 | 计划生育事务 | 4,555,457 | 1,422,429 | 3,133,028 |
2100716 | 计划生育机构 | 600,000 | 600,000 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,955,457 | 1,422,429 | 2,533,028 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8,645,000 | 8,645,000 | |
2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 8,645,000 | 8,645,000 | |
221 | 住房保障支出 | 4,585,931 | 4,585,931 | |
22102 | 住房改革支出 | 4,585,931 | 4,585,931 | |
2210201 | 住房公积金 | 4,585,931 | 4,585,931 | |
部门预算公开表六
2017年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会 | 单位：元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 52,417,055 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 38,488,590 | 302 | 商品和服务支出 | 683,900 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13,244,565 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 19,790,830 | 302 | 01 | 办公费 | 53,700 | 303 | 01 | 离休费 | 47,095 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 10,779,750 | 302 | 02 | 印刷费 | 15,000 | 303 | 02 | 退休费 | 8,443,449 |
301 | 03 | 奖金 | 76,659 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 2,251,134 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 12,000 | 303 | 05 | 生活补助 | 156,330 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 4,561,154 | 302 | 06 | 电费 | 45,000 | 303 | 06 | 救济费 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 231,063 | 302 | 07 | 邮电费 | 40,000 | 303 | 07 | 医疗费 | |
301 | 09 | 职业年金 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 798,000 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 11,760 | |
302 | 11 | 差旅费 | 90,000 | 303 | 10 | 生产补贴 | |||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 4,585,931 | |||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 20,000 | 303 | 14 | 采暖补贴 | |||||
302 | 16 | 培训费 | 20,000 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | |||||
302 | 17 | 公务接待费 | 40,000 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 118,400 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 229,800 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
部门预算公开表七
2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会 | 单位：元 | ||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
部门预算公开表八
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
编制单位：环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会 | 单位：元 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | 436900 | 303400 | -30.56% |
（一）因公出国（境）费用 | |||
（二）公务接待费 | 115500 | 110000 | -4.76% |
（三）公务用车费 | 321400 | 193400 | -39.83% |
1.公务用车运行费 | 321400 | 193400 | -39.83% |
2.公务用车购置费 | |||