环江县司法局2015年部门预算公开
环江县司法局
2015年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、环江县司法局基本情况
（一）基本职能。
（1）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规规定的工作职责，研究制定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。
（2）拟订本县普法依法治理工作规划报党委、政府通过后组织实施，承担县依法治县领导小组办公室的日常工作。
（3）指导管理全县基层司法所、人民调解和基层法律服务工作，参与重大疑难民间纠纷调解处理工作。
（4）指导、监督、管理全县社区矫正工作，承担县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。
（5）指导管理全县刑释解教人员的安置帮教工作，承担县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。
（6）指导管理全县公证机构和公证业务工作。
（7）指导管理全县律师和律师事务所的工作。
（8）指导管理全县法律援助工作。
（9）指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。
（10）参与地方性法规、规章的草拟工作，管理系统内部法制建设，承担司法行政应诉工作。
（11）负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理机关和直属单位的人事工作，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。
（12）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。
（二）内设机构
根据上述职责，司法局设6个内设机构。
（1）办公室
负责文电、会务、机要、档案、协调、督查督办等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、外事、接待、车辆管理、文明卫生、机关基础设施建设等工作；承办局领导交办的其他工作事项。
（2）政工财务科（警务督察科）
负责全县司法行政系统的干部队伍建设和思想政治工作；管理局机关和直属单位的人事工作；负责全县社区矫正司法警察（安置帮教责任民警）的警务管理和警务督察工作；负责在职干部教育培训工作；管理局机关和直属单位计财装备、干部职工工资、退休干部福利、计划生育等工作；完成自治区司法厅政治部、市司法局政治处交办的各种工作。
（3）法制宣传科
拟订全县法制宣传和普及法律常识工作规划并组织实施；负责全县司法行政系统的宣传工作；负责检查全县法制宣传、普法依法治理工作；组织法制宣传工作。承担县依法治县领导小组办公室的日常工作。承办局领导交办的其他工作事项。
（4）基层工作科
指导管理全县基层司法所、人民调解和基层法律服务工作，会同人民法院指导人民陪审员工作；负责系统内部社会治安综合治理工作；承办局领导交办的其他工作事项。
（5）社区矫正工作科
拟订全县社区矫正工作年度计划和目标管理责任制并监督实施，指导、监督全县社区矫正工作者和志愿者队伍对社区矫正对象的管理教育和劳动改造工作；组织协调相关部门做好全县刑满释放和解除劳动教养人员的过渡安置和帮助教育工作；承担县社区矫正工作领导小组办公室、县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。承办局领导交办的其他工作事项。
（6）法律服务管理科（公证处）
指导管理全县法律援助、律师、公证和司法鉴定工作，参与地方性法规的草拟工作，管理系统内部法制建设，承担全县法律服务市场的行政执法和司法行政机关行政复议及应诉工作。承办局领导交办的其他工作事项。
（三）人员构成情况。
人员编制总数为45人，其中行政编制42人（局机关行政编制为17名，其中局长1名、副局长2名；乡镇基层司法所行政编制25名，其中领导职数12名），事业编制3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数61人，其中行政在职38人，事业在职3人，离退休人员20人（其中离休1人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：
部门设置和人员情况
本部门由机关本级和12个乡镇司法所，司法所系自治县司法局在乡镇的派出机构，人员情况如下表：
单位：人
项 目 | 合 计 | 行政 单位 | 财政拨款 事业单位 | 财政补助 事业单位 | 聘用人员 | ||
参（依）公管理 | 其他 | ||||||
编制数 | 45 | 42 | 2 | 1 | |||
在职人数 | 41 | ||||||
其中：在岗人数 | 41 | 38 | 2 | 1 | |||
离退休人数 | 20 | ||||||
其中：离休人数 | 1 | 1 | |||||
退休人数 | 19 | 19 | |||||
二、2015年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2015年收入总预算319万元，同比增加36万元，增长12.7%。增加的主要原因是公职人员津补贴标准提高，和新的差旅标准提高。
三、2015年财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出319万元，其中：基本支出252.2万元，项目支出67.1万元。具体支出预算如下：
1.行政运行252.2万元，其中：工资福利支出149万元，商品与服务支出32万元，对个人和家庭的补助70万元。主要用于司法行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保司法行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、项目支出67万元。主要用于全县人民调解办案补贴经费、社区矫正工作经费、安置帮教管理工作经费、律师公证管理工作经费、全县普法依法治理工作经费、业务装备地方配套资金和公益性岗位人员工资等。
四、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2015年预算0万元。
（二）公务接待费2015年预算3万元。主要用于干部出差、下队工作餐，上级工作部门到本县司法行政工作接待，兄弟县、市司法行政、监狱部门到本局开展业务交流接待，接待方面都严格遵守中央八项规定，从不铺张浪费。
（三）公务用车费2015年预算20万元，同比增加2.5万元，增加20%。其中：
1. 公务用车运行维护费2015年预算20万元，同比增加2万元，增加20%。增加的主要原因是2014年新配备一辆执勤执法车辆，造成公务车运行维护费增加。
2. 公务用车购置2015年预算0万元。
表一: | |||||
2015年部门预算收支预算总表 | |||||
制表单位：环江毛南族自治县司法局 | 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 3,192,037 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 2,520,089 | |
1.经费拨款 | 3,192,037 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 1,491,477 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 320,115 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3,110,199 | 3.对个人和家庭的补助 | 708,497 | |
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 671,948 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | 4,100 | ||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 615,848 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安 排的资金 | 八、社会保障和就业 | 81,838 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）其他收入安排的?金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | 52,000 | ||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 3,192,037 | 本 年 支 出 合 计 | 3,192,037 | 本 年 支 出 合 计 | 3,192,037 |
五、上年结余收入 | 1,330,246 | 二十五、结转下年 | 1,330,246 | 三、结转下年 | 1,330,246 |
1、公共财政预算拨款结转 | 1,330,246 | 1.基本支出结转 | |||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 4,522,283 | 支 出 总 计 | 4,522,283 | 支 出 总 计 | 4,522,283 |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款（补助） | 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 国有资本经营收入安排的资金（专户） | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金（专户） | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 公共财政预算拨款结转 | 政府性基金结转 | 纳入财政专户管理的其他收入结转 | 未纳入预算专户管理的其他收入结转 | 其他结转 | |||||||||||
小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | |||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 134001 | 行政运行 | 2,520,089.00 | 2,520,089.00 | 2,520,089.00 | |||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 02 | 其他司法支出 | 134001 | 人民调解员办案补贴经费 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 04 | 社区矫正人民调解 | 134001 | 社区矫正人民调解安置帮教律师公证管理工作经费 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 134001 | 普法依法治理工作经费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 134001 | 法律援助配套业务补助经费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 134001 | 在职人员人身意外险 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | |||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 134001 | 公益性岗位工资 | 115,848 | 115,848 | 115,848 | |||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 134001 | 1业务装备地方配套资金 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | |||||||||||||||||||||||
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表三: | |||||||||||||||||||
支出预算总表 | |||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 134001 | 行政运行 | 2,520,089.00 | 2520089 | 1491477 | 320115 | 708497 | |||||||||
204 | 06 | 02 | 其他司法支出 | 134001 | 人民调解员办案补贴经费 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||
204 | 06 | 04 | 社区矫正人民调解 | 134001 | 社区矫正人民调解安置帮教律师公证管理工作经费 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 134001 | 普法依法治理工作经费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 134001 | 法律援助配套业务补助经费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 134001 | 在职人员人身意外险 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | |||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 134001 | 公益性岗位工资 | 115,848 | 115,848 | 115,848 | |||||||||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 134001 | 1业务装备地方配套资金 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | |||||||||||
注：本表依据《部门预算报表》（支出总表3）进行公开。 | |||||||||||||||||||
表四: | ||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||
单位：元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 合计 | ||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 行政运行 | 行政运行 | 2,520,089.00 | 2,520,089.00 | |
204 | 06 | 02 | 其他司法支出 | 其他司法支出 | 人民调解员办案补贴经费 | 200,000 | 200,000 | |
204 | 06 | 04 | 社区矫正人民调解 | 社区矫正人民调解 | 社区矫正人民调解安置帮教律师公证管理工作经费 | 200,000 | 200,000 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 普法宣传 | 普法依法治理工作经费 | 50,000 | 50,000 | |
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 法律援助 | 法律援助配套业务补助经费 | 50,000 | 50,000 | |
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 行政运行 | 在职人员人身意外险 | 4,100 | 4,100 | |
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 行政运行 | 公益性岗位工资 | 115,848 | 115,848 | |
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 基层司法业务 | 1业务装备地方配套资金 | 52,000 | 52,000 | |
注：本表依据《部门预算报表》（公共预算7）进行公开。 | ||||||||
表五: | |||||||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 2,520,089.00 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,491,477.00 | 302 | 商品和服务支出 | 320,115.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 708,497.00 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 548,052.00 | 302 | 01 | 办公费 | 15,000.00 | 303 | 01 | 离休费 | 60,312.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 815,916.00 | 302 | 02 | 印刷费 | 20,000.00 | 303 | 02 | 退休费 | 642,287.00 |
301 | 03 | 奖金 | 45,671.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 81,838.00 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 5,000.00 | 303 | 05 | 生活补助 | 5,298.00 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 06 | 电费 | 20,000.00 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 08 | 职业年金 | 302 | 07 | 邮电费 | 10,000.00 | 303 | 07 | 医疗费 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | ||||||
302 | 11 | 差旅费 | 28,250.00 | 303 | 10 | 生产补贴 | |||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | ||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 600.00 | |||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 35,000.00 | ||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 186,865.00 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
注：本表依据《部门预算报表》（公共预算7-1和公共预算7-2）进行公开。村委、机关后勤、其他聘用人员补助列入其他工资福利支出。 | |||||||||||
表六; | |||||||||||||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
注：本表依据《部门预算报表》（基金9）进行公开，些表单位没有数的要保留空白表，不能删除。 | |||||||||||||||||