环江毛南族自治县川山镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县川山镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县川山镇人民政府2017年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。
第一部分、环江毛南族自治县川山镇人民政府基本情况
一、基本职能。
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。
2、组织全镇党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。
3、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5、负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
二、机构设置情况。
1、党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。
2、事业机构设置
（1）以镇党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、卫生和计划生育服务所（与计生办合署办公）、林业工作站、水利站等8个。
（2）以上业务部门为主，镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。
（3）上级机关派驻机构或设在机构
人民法庭、公安派出所、司法所、地方税务所、工商行政管理所、国土资源管理所、新农合经办点、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在镇里的机构。
三、人员构成情况。
人员编制总数为83人，其中行政编制38人，事业编制42人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。实有财政供养人数98人，其中行政在职30人，事业在职36人，离退休人员27人（其中离休1人）。后勤控编实有人数3人，村官实有人数2人。
财政所人员编制总数为9人，其中参照公务员管理编制9人，实有财政供养人数9人，在职9人。
第二部分 2017年部门预算表格
部门预算公开表一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
| 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 9,906,958 | 一、一般公共服务 | 4,926,876 | 一、基本支出 | 9,406,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.经费拨款 | 9,906,958 | 二、外交 |
| 1.工资福利支出 | 6,519,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 |
| 三、国防 |
| 2.商品和服务支出 | 964,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（1）专项收入安排的资金 |
| 四、公共安全 |
| 3.对个人和家庭的补助 | 1,922,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）行政事业性收费收入 |
| 五、教育 |
| 二、项目支出 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（3）罚没收入安排的资金 |
| 六、科学技术 |
| 1.工资福利支出 |
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（4）国有资本经营收入 |
| 七、文化体育与传媒 | 58,106 | 2.商品和服务支出 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 八、社会保障和就业 | 228,810 | 3.对个人和家庭的补助 |
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（6）捐赠收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
| 4.对企事业单位的补贴 |
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（7）政府住房基金其他收入 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 932,658 | 5.转移性支出 |
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（8）其他收入 |
| 十一、节能环保 |
| 6.债务利息支出 |
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二、政府性基金拨款 |
| 十二、城乡社区事务 | 234,710 | 7.债务还本支出 |
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三、纳入财政专户管理的收入 |
| 十三、农林水事务 | 2,850,086 | 8.基本建设支出 |
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1.国有资本经营收入 |
| 十四、交通运输 |
| 9.其他资本性支出 |
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2.国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
| 10.其他支出 |
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3.教育收费收入 |
| 十六、商业服务业等事务 |
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4.其他收入 |
| 十七、金融监管等事务支出 |
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四、未纳入财政专户管理的收入 |
| 十八、援助其他地区支出 |
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1.事业收入 |
| 十九、国土资源气象等事务 |
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2.经营收入 |
| 二十、住房保障支出 | 675,712 |
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3.其他收入 |
| 二十一、粮油物资储备事务 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、国有资本经营预算支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 9,906,958 | 本 年 支 出 合 计 | 9,906,958 | 本 年 支 出 合 计 | 9,906,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、上年结余收入 |
| 二十九、结转下年支出 |
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1、一般公共预算拨款结转 |
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2、政府性基金结转 |
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3、纳入财政专户管理的其他收入结转 |
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4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 |
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5、其他结转 |
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收 入 总 计 | 9,906,958 | 支 出 总 计 | 9,906,958 | 支 出 总 计 | 9,906,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算公开表二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 9,906,958 | 9,906,958 |
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201 | 一般公共服务支出 | 4,926,876 | 4,926,876 |
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20101 | 人大事务 | 150,942 | 150,942 |
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2010101 | 行政运行（人大事务） | 150,942 | 150,942 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,591,247 | 3,591,247 |
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2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 3,591,247 | 3,591,247 |
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20106 | 财政事务 | 580,161 | 580,161 |
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2010601 | 行政运行（财政事务） | 580,161 | 580,161 |
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20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 604,526 | 604,526 |
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2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 604,526 | 604,526 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 58,106 | 58,106 |
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20701 | 文化 | 58,106 | 58,106 |
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2070109 | 群众文化 | 58,106 | 58,106 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 228,810 | 228,810 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 228,810 | 228,810 |
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2080109 | 社会保险经办机构 | 228,810 | 228,810 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 932,658 | 932,658 |
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21007 | 计划生育事务 | 932,658 | 932,658 |
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2100716 | 计划生育机构 | 932,658 | 932,658 |
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212 | 城乡社区支出 | 234,710 | 234,710 |
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21299 | 其他城乡社区支出 | 234,710 | 234,710 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 234,710 | 234,710 |
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213 | 农林水支出 | 2,850,086 | 2,850,086 |
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21301 | 农业 | 330,881 | 330,881 |
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2130104 | 事业运行（农业） | 330,881 | 330,881 |
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21303 | 水利 | 169,189 | 169,189 |
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2130304 | 水利行业业务管理 | 169,189 | 169,189 |
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21307 | 农村综合改革 | 2,350,016 | 2,350,016 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,350,016 | 2,350,016 |
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221 | 住房保障支出 | 675,712 | 675,712 |
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22102 | 住房改革支出 | 675,712 | 675,712 |
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2210201 | 住房公积金 | 675,712 | 675,712 |
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部门预算公开表三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 9,906,958 | 9,406,958 | 6,519,636 | 964,875 | 1,922,447 | 500,000 |
| 500,000 |
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201 | 一般公共服务支出 | 4,926,876 | 4,426,876 | 2,671,041 | 509,100 | 1,246,735 | 500,000 |
| 500,000 |
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20101 | 人大事务 | 150,942 | 150,942 | 127,542 | 23,400 |
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2010101 | 行政运行（人大事务） | 150,942 | 150,942 | 127,542 | 23,400 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,591,247 | 3,091,247 | 1,545,532 | 299,100 | 1,246,615 | 500,000 |
| 500,000 |
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2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 3,591,247 | 3,091,247 | 1,545,532 | 299,100 | 1,246,615 | 500,000 |
| 500,000 |
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20106 | 财政事务 | 580,161 | 580,161 | 487,041 | 93,000 | 120 |
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2010601 | 行政运行（财政事务） | 580,161 | 580,161 | 487,041 | 93,000 | 120 |
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20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 604,526 | 604,526 | 510,926 | 93,600 |
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2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 604,526 | 604,526 | 510,926 | 93,600 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 58,106 | 58,106 | 54,506 | 3,600 |
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20701 | 文化 | 58,106 | 58,106 | 54,506 | 3,600 |
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2070109 | 群众文化 | 58,106 | 58,106 | 54,506 | 3,600 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 228,810 | 228,810 | 219,210 | 9,600 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 228,810 | 228,810 | 219,210 | 9,600 |
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2080109 | 社会保险经办机构 | 228,810 | 228,810 | 219,210 | 9,600 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 932,658 | 932,658 | 862,883 | 69,775 |
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21007 | 计划生育事务 | 932,658 | 932,658 | 862,883 | 69,775 |
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2100716 | 计划生育机构 | 932,658 | 932,658 | 862,883 | 69,775 |
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212 | 城乡社区支出 | 234,710 | 234,710 | 225,110 | 9,600 |
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21299 | 其他城乡社区支出 | 234,710 | 234,710 | 225,110 | 9,600 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 234,710 | 234,710 | 225,110 | 9,600 |
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213 | 农林水支出 | 2,850,086 | 2,850,086 | 2,486,886 | 363,200 |
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21301 | 农业 | 330,881 | 330,881 | 318,881 | 12,000 |
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2130104 | 事业运行（农业） | 330,881 | 330,881 | 318,881 | 12,000 |
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21303 | 水利 | 169,189 | 169,189 | 161,989 | 7,200 |
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2130304 | 水利行业业务管理 | 169,189 | 169,189 | 161,989 | 7,200 |
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21307 | 农村综合改革 | 2,350,016 | 2,350,016 | 2,006,016 | 344,000 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,350,016 | 2,350,016 | 2,006,016 | 344,000 |
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221 | 住房保障支出 | 675,712 | 675,712 |
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| 675,712 |
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22102 | 住房改革支出 | 675,712 | 675,712 |
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| 675,712 |
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2210201 | 住房公积金 | 675,712 | 675,712 |
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| 675,712 |
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部门预算公开表四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支 出 |
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预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,906,958 | 一、一般公共服务 | 4,926,876 | 一、基本支出 | 9,406,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,906,958 | 二、外交 |
| 1.工资福利支出 | 6,519,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国防 |
| 2.商品和服务支出 | 964,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共安全 |
| 3.对个人和家庭的补助 | 1,922,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、教育 |
| 二、项目支出 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、科学技术支出 |
| 1.工资福利支出 |
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| 七、文化体育与传媒 | 58,106 | 2.商品和服务支出 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、社会保障和就业 | 228,810 | 3.对个人和家庭的补助 |
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| 九、社会保险基金支出 |
| 4.对企事业单位的补贴 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 932,658 | 5.转移性支出 |
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| 十一、节能环保 |
| 6.债务利息支出 |
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| 十二、城乡社区事务 | 234,710 | 7.债务还本支出 |
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| 十三、农林水事务 | 2,850,086 | 8.基本建设支出 |
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| 十四、交通运输 |
| 9.其他资本性支出 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
| 10.其他支出 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 675,712 |
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| 二十一、粮油物资储备事务 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、国有资本经营预算支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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9,906,958 | 本 年 支 出 合 计 | 9,906,958 | 本 年 支 出 合 计 | 9,906,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9,906,958 | 支 出 总 计 | 9,906,958 | 支 出 总 计 | 9,906,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算公开表五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 9,906,958 | 9,406,958 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,926,876 | 4,426,876 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 150,942 | 150,942 |
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2010101 | 行政运行（人大事务） | 150,942 | 150,942 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,591,247 | 3,091,247 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 3,591,247 | 3,091,247 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 580,161 | 580,161 |
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2010601 | 行政运行（财政事务） | 580,161 | 580,161 |
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20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 604,526 | 604,526 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 604,526 | 604,526 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 58,106 | 58,106 |
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20701 | 文化 | 58,106 | 58,106 |
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2070109 | 群众文化 | 58,106 | 58,106 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 228,810 | 228,810 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 228,810 | 228,810 |
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2080109 | 社会保险经办机构 | 228,810 | 228,810 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 932,658 | 932,658 |
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21007 | 计划生育事务 | 932,658 | 932,658 |
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2100716 | 计划生育机构 | 932,658 | 932,658 |
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212 | 城乡社区支出 | 234,710 | 234,710 |
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21299 | 其他城乡社区支出 | 234,710 | 234,710 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 234,710 | 234,710 |
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213 | 农林水支出 | 2,850,086 | 2,850,086 |
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21301 | 农业 | 330,881 | 330,881 |
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2130104 | 事业运行（农业） | 330,881 | 330,881 |
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21303 | 水利 | 169,189 | 169,189 |
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2130304 | 水利行业业务管理 | 169,189 | 169,189 |
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21307 | 农村综合改革 | 2,350,016 | 2,350,016 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,350,016 | 2,350,016 |
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221 | 住房保障支出 | 675,712 | 675,712 |
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22102 | 住房改革支出 | 675,712 | 675,712 |
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2210201 | 住房公积金 | 675,712 | 675,712 |
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部门预算公开表六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合计 | 9,406,958 |
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301 |
| 工资福利支出 | 6,519,636 | 302 |
| 商品和服务支出 | 964,875 | 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,922,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 2,242,476 | 302 | 01 | 办公费 | 91,000 | 303 | 01 | 离休费 | 58,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,570,140 | 302 | 02 | 印刷费 | 41,000 | 303 | 02 | 退休费 | 1,113,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 99,743 | 302 | 03 | 咨询费 |
| 303 | 03 | 退职(役)费 |
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301 | 04 | 社会保障缴费 | 258,199 | 302 | 04 | 手续费 |
| 303 | 04 | 抚恤金 |
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301 | 06 | 伙食补助费 |
| 302 | 05 | 水费 | 5,000 | 303 | 05 | 生活补助 | 72,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 230,868 | 302 | 06 | 电费 | 20,000 | 303 | 06 | 救济费 |
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301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19,794 | 302 | 07 | 邮电费 | 2,000 | 303 | 07 | 医疗费 |
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301 | 09 | 职业年金 |
| 302 | 08 | 取暖费 |
| 303 | 08 | 助学金 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,098,416 | 302 | 09 | 物业管理费 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 302 | 11 | 差旅费 | 190,000 | 303 | 10 | 生产补贴 |
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| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 675,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 302 | 13 | 维修(护)费 | 30,600 | 303 | 12 | 提租补贴 |
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| 302 | 14 | 租赁费 |
| 303 | 13 | 购房补贴 |
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| 302 | 15 | 会议费 | 40,000 | 303 | 14 | 采暖补贴 |
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| 302 | 16 | 培训费 | 20,000 | 303 | 15 | 物业管理补贴 |
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| 302 | 17 | 公务接待费 | 102,100 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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| 302 | 18 | 专用材料费 |
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| 302 | 24 | 被装购置费 |
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| 302 | 25 | 专用燃料费 |
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| 302 | 26 | 劳务费 |
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| 302 | 27 | 委托业务费 |
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| 302 | 28 | 工会经费 |
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| 302 | 29 | 福利费 |
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| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 97,975 |
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| 302 | 39 | 其他交通费用 | 324,000 |
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| 302 | 40 | 税金及附加费用 |
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| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,200 |
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部门预算公开表七 | |||||||||||||||||||||||
2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
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部门预算公开表八 | |||||||||||||||||||||||
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% | ||||||||||||||||||||
* * | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
一、“三公”经费小计 | 277800 | 277800 |
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（一）因公出国（境）费用 |
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（二）公务接待费 | 102100 | 102100 |
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（三）公务用车费 | 175700 | 175700 |
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1.公务用车运行费 |
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2.公务用车购置费 |
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第三部分、2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算990.6958万元，同比增加214.9366万元，增长27.71%。增长主要原因：财政供养人员数量增加。
公共财政预算拨款990.6958万元，同比增加214.9366万元，增长27.71%。增主要原因：财政供养人员数量增加。
上年结余收入0万元。
（二） 支出预算说明。
2017年支出总预算990.6958万元，其中基本支出940.6958万元，占支出总预算的94.95%，同比增加214.9366万元，增长29.62%；项目支出50万元，占支出总预算的5.05%，项目数额与去年保持一致。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出990.6958万元，其中：基本支出940.6958万元，项目支出50万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行560.2588万元，其中：基本支出510.2588万元，项目支出50万元。主要用于川山镇机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保川山镇机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行195.4354万元，主要用于事业单位人员的绩效工资及日常工作经费等。
3.对村民委员会和村党支部的补助235.0016万元，主要用于发放村“两委”干部的工资以及村委的公务费。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，与去年持平。
（二）公务接待费2017年预算10.21万元，同比增长0万元，与去年持平，主要用于：同级和县级开展工作和检查交流接待。
（三）公务用车费2017年预算17.57万元，同比增长0万元。其中：
1. 公务用车运行维护费2017年预算17.57万元，同减少0.93万元，下降5%。主要用于：车辆燃油费、维修费、保险费，开展群众处理纠纷工作，精准扶贫工作下队加油等。
2. 公务用车购置2017年预算0万元，与去年持平。
第四部分：川山镇人民政府2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行96.4875万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比增长0%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆5辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆，其中：机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共2辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、各部门特定名词解释
川山镇人民政府
2017年3月16日