环江毛南族自治县水产畜牧兽医局 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县水产畜牧兽医局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

     按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县水产畜牧兽医局2017年部门预算编制情况公开如下：

 目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、名词解释

第一部分  环江县水产畜牧兽医局的基本情况

一、主要职能和职责是：

1.贯彻执行国家有关动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；

2.拟定本县辖区内动物疫病防控措施方案、重大动物疫病应急预案以及疫病预防、控制和扑灭规划、计划；

3.监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作；

4.组织指导水产畜牧生产，引导本行业各种社会资源的合理配置，培育和扶持优势产业，指导全县开展畜禽品种改良，推广良种良法；成本

5.负责兽医行政管理、兽药监督管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理；

6.组织实施有关动物卫生科技培训、宣传工作；

7.依法监督各乡镇站动物卫生行政执法，指导乡（镇）、村兽医技术服务工作；

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

9.事业站所的职责：

县动物卫生监督所：负责动物及动物产品的检疫、监督；负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫监管；负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督、指导；负责民间执业兽医队伍及动物医疗活动、动物产品质量安全以及兽药的监督管理；负责对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等方面法律法规行为的查处；负责动物卫生行政许可、资质认证等。

水产渔政站：推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理；水产技术推广管理；水产技术推广业务指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产病害防治；渔业技术服务；渔业行政执法检查；渔业资源费征收。

县动物疫病预防控制中心：开展动物疫病预防控制工作、保障养殖业健康稳定发展。组织实施动物疫病的预防、控制；拟定动物疫病预防控制规划、方案；疫病的检验检测、诊断、定性和技术促裁；动物疫情的监测、汇报；生物制品和动物免疫标识的管理。

县畜牧站：开展畜牧业养殖技术推广工作，促进畜牧业快速发展。制定全县畜牧业养殖生产、品种改良、品种资源保护、草山草场保护与利用等工作计划；科学养殖技术、优良品种及草山草场科学生产技术的推广。

乡（镇）水产畜牧兽医站：落实动物强制免疫以及动物疫病防控、计划、方案；负责动物疫情的调查、监测、报告，协助处置突发动物疫情；负责动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理；负责畜牧、饲料、草原（草地）等方面法律法规规定的公益性技术推广等工作；对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。

环江香猪原种保种场：贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》等国家法律法规和自治区、市、县人民政府有关畜禽资源保种场的政策、规定；协助拟定环江香猪资源的保护和利用规划；严格实施环江香猪资源保种规划，开展选种选配工作，确保各种群体的数量和质量，并准确、完整记录环江香猪品种的基础信息；建立稳定的活体基础原种保种群品系，向产区和社会供种；承担利用环江香猪品种资源优势开发新品种和推广新技术的任务；承担环江香猪品牌的推广、推介活动；完成自治县人民政府和县水产畜牧兽医局交办的其他事项。

平原畜牧场：研究养殖业技术，促进养殖业发展，养殖业技术试验示范及技术推广。

陈双畜牧场：研究养殖业技术，促进养殖业发展，养殖业技术试验示范及技术推广。

二、机构设置情况。

我单位由1个行政单位、17个财政全额拨款事业单位和2个差额拨款单位组成。

三、人员构成情况。

人员编制总数为109人，其中行政编制6人，参公人员编制数19人，全额事业编制74人，定额补助编制数10人。实有财政供养人数96人，其中行政在职11人，事业在职85人，离退休人员65人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算1103.30万元，同比增加212.44万元，增长23.84%。增减主要原因：工资及津贴标准均有所提高。

公共财政预算拨款1017.97万元，同比增加127.09万元，增长14.26%。增减主要原因：一是工资及津贴标准均有所提高：二是机关人员实行车改以后公务交通补贴增加了23.82万元，三是公务用车费比去年同期增加了2.31万元。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算1103.30万元，其中基本支出980.30万元，占支出总预算的88.85.4%，同比增加207.44万元，增长26.84%；项目支出123万元，占支出总预算的11.14%，同比增加5万元，增长4.23%。增加主要原因：今年县级财政新增安排给我局村级动物防治员补助45万元，同时微调减少了其他专项经费40万元。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出1103.30万元，其中：基本支出980.30万元，项目支出123万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行95.41万元，其中：基本支出95.41万元。主要用于水产局行政机关为保证日常运转发生的基本支出.如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行799.57万元，其中：基本支出799.57万元。主要用于本局二层机构事业站(所)人员及乡镇水产畜牧兽医站人员为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、退休金、遗属生活补助、陈双、平原牧场定额补助等日常公用支出。

3.项目支出123万元，主要作于开展水产、畜牧业务的专项经费：动物疫病疫情监测经费、食品安全监管及动物产品卫生监督执法经费、畜禽防疫保护费、渔政执法经费、大、小环江河鱼苗增值放流经费、屠宰检疫执法经费、村级动物疫病防治员补助经费、新型农民科技培训和农村党员大培训费、屠宰环节监管与检疫集体屠宰运输用油补贴经费、工作经费等。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。因公出国费用没有发生支出。

（二）公务接待费2017年预算3万元，公务接待费与去年持平，增长0%。主要是用于：主要是用于接待上下往来单位及同级县市有关领导费用。原因分析：倡导勤俭节约、反对铺张浪费。

（三）公务用车费2017年预算11.24万元，同比增加2.31万元，增加25.87%。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算11.24万元，同比增加2.31万元，增长25.87.27%。主要原因：上年本局行政机关虽已进行改车，今年根据执法业务需要新增加了动物卫生检疫执法车一辆，公务用车运行费比去年同期增加2.31万元。

2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因：公务用车零购置，我单位2017年车辆购置费发生额为零。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行56.04万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算26.00万元，比2016年增加6.46万元，同比增长33.07%。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款26.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算26.00万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆7辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共4辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆，事业单位公务用车共2辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                 环江毛南族自治县水产畜牧兽医局

                                                                                                              2017年3月18日