环江毛南族自治县国土资源局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县国土资源局2017年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。
第一部分 部门基本情况
一、基本职能
国土资源局的基本职能：负责全县土地、建设用地、城乡地政统一管理、矿产资源管理和行政执法工作。具体工作职责：保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；规范国土资源管理秩序，优化配置国土资源；规范国土资源权属管理、地籍调查、各类土地登记，全县耕地保护；准确提供全县土地利用各种数据；节约集约利用土地资源，实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用、土地整治等工作。按规定组织实施范围内的土地使规范国土资源市场秩序，负责矿产资源开发的管理，负责管理地质勘查行业和矿产资源储量承担地质环境保护，地质灾害预防和治理；依法依规征收国土资源收益等。
二、机构设置
机构设置：我单位设置九个行政股室和二个自收自支二层机构。行政股室分设九个股室：办公室、财务股、行政审批办公室、执法监察股、矿产开发管理股、地质勘查与地质环境管理股、信访与纠纷调处股、规划与耕地保护股、地籍与测绘管理股；二层机构即土地开发整理中心和土地储备交易管理中心。
三、人员构成情况
2016年环江县国土资源局人员编制人数73人：行政编制16人，财政拨款事业编制31人，其中：参公人员22人，技术服务站事业人员8人。2016年末编内财政供养实有人数：行政在职人员13人，事业编制在职人员26人，包括监察执法参公人员13人，技术服务站7人，不动产登记中心6人。自收自支二层机构21人，其中：土地开发整理中心7人，土地储备交易中心14人；退休实有人数25人；国土局聘用（编外）人员20人。
第二部分 2017年部门预算表格
附：2017年环江毛南族自治县国土资源局部门预算表
2017年部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位：环江毛南自治县国土资源局 | 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4,790,745 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 5,802,922 | |
1.经费拨款 | 4,790,745 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 3,497,682 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 807,553 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 1,497,687 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 166,662,800 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 1,502,800 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 39,891,123 | 十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | ||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | 39,160,000 | ||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | 126,000,000 | ||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 39,891,123 | 十七、金融监管等事务支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 127,783,854 | 十八、援助其他地区支出 | |||
1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | 172,039,129 | |||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 426,593 | |||
3.其他收入 | 127,783,854 | 二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 172,465,722 | 本 年 支 出 合 计 | 172,465,722 | 本 年 支 出 合 计 | 172,465,722 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 172,465,722 | 支 出 总 计 | 172,465,722 | 支 出 总 计 | 172,465,722 |
部门预算公开表二 | |||||||||||||||||||||||||
2017年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位：国土资源局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
合计 | 172,465,722 | 4,790,745 | 39,891,123 | 127,783,854 | |||||||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 172,039,129 | 4,474,152 | 39,891,123 | 127,673,854 | ||||||||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 172,039,129 | 4,474,152 | 39,891,123 | 127,673,854 | ||||||||||||||||||||
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 2,145,381 | 2,145,381 | ||||||||||||||||||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 338,000 | 338,000 | ||||||||||||||||||||||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 126,300,000 | 126,300,000 | ||||||||||||||||||||||
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 42,555,748 | 1,290,771 | 39,891,123 | 1,373,854 | ||||||||||||||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 300,000 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 426,593 | 316,593 | 110,000 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 426,593 | 316,593 | 110,000 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 426,593 | 316,593 | 110,000 | |||||||||||||||||||||
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位：国土资源局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
合计 | 172,465,722 | 5,802,922 | 3,497,682 | 807,553 | 1,497,687 | 166,662,800 | 1,502,800 | 39,160,000 | 126,000,000 | ||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 172,039,129 | 5,376,329 | 3,497,682 | 807,553 | 1,071,094 | 166,662,800 | 1,502,800 | 39,160,000 | 126,000,000 | |||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 172,039,129 | 5,376,329 | 3,497,682 | 807,553 | 1,071,094 | 166,662,800 | 1,502,800 | 39,160,000 | 126,000,000 | |||||||||||||||
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 2,145,381 | 2,145,381 | 1,060,943 | 169,500 | 914,938 | |||||||||||||||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 338,000 | 338,000 | 298,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 126,300,000 | 126,300,000 | 300,000 | 126,000,000 | ||||||||||||||||||||
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 42,555,748 | 3,230,948 | 2,436,739 | 638,053 | 156,156 | 39,324,800 | 324,800 | 39,000,000 | ||||||||||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 300,000 | 300,000 | 220,000 | 80,000 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 426,593 | 426,593 | 426,593 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 426,593 | 426,593 | 426,593 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 426,593 | 426,593 | 426,593 | |||||||||||||||||||||
部门预算公开表四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：国土资源局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 4,790,745 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 3,752,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.经费拨款 | 4,790,745 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 2,233,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 287,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 1,231,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 1,038,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 878,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | 160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、国土资源气象等事务 | 4,474,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 316,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 4,790,745 | 本 年 支 出 合 计 | 4,790,745 | 本 年 支 出 合 计 | 4,790,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上年结余收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公共财政拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 4,790,745 | 支 出 总 计 | 4,790,745 | 支 出 总 计 | 4,790,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算公开表五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：国土资源局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,790,745 | 3,752,745 | 1,038,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 4,474,152 | 3,436,152 | 1,038,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 4,474,152 | 3,436,152 | 1,038,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 2,145,381 | 2,145,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 338,000 | 338,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 1,290,771 | 1,290,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 300,000 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 316,593 | 316,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 316,593 | 316,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 316,593 | 316,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算公开表六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：国土资源局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3,752,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,233,694 | 302 | 商品和服务支出 | 287,100 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,231,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 1,239,612 | 302 | 01 | 办公费 | 20,000 | 303 | 01 | 离休费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 716,976 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 914,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 77,181 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 127,421 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 72,504 | 302 | 06 | 电费 | 11,700 | 303 | 06 | 救济费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 20,000 | 303 | 07 | 医疗费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 09 | 职业年金 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 20,000 | 303 | 10 | 生产补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 316,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 14 | 采暖补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 培训费 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 215,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算公开表七 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门预算公开表八 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：国土资源局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* * | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费小计 | 325800 | 206000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）因公出国（境）费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）公务接待费 | 120000 | 100000 | -16.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（三）公务用车费 | 205800 | 106000 | -48.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公务用车运行费 | 205800 | 106000 | -48.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
2017年部门收支预算总体情况
一、收入预算说明
2017年收入总预算172,465,722元，2016年收入总预算48,493,437元，同比去年增加预算123,972,285元，增长率255.65%。主要增加原因：公开预算内容项目业务增加。2017年国土局预算公开内容增加了二层机构土地整理中心和土地储备交易中心的人员经费、公用经费及项目经费预算，而2016年预算公开没有公开二层机构经费预算。土地整理中心主要是耕地开垦项目投资收益，以纳入财政专户管理的收入安排支出；土地储备交易中心预算以征地土地和开发、征地拆迁费为主的项目经费，以其他收入安排支出，两个中心总预算合计是167,674,977元，占全年总预算的97.22%，因此2017年收入总预算相比去年增加。
2017年国土局一般公共财政预算拨款4,790,745元，同比去年减少2,633,895元，下降率54.98%。主要减少原因：1、2016年乡镇国土所35人合并乡镇政府国土规划安监环保站“四所合一”机构，其人员经费及公用业务经费由当地乡镇政府预算核算，因此公共财政预算拨款相比去年减少；2、一些财政拨款的项目业务减少；3、以政府性基金安排业务也比去年减少。
二 、支出预算说明。
（一）2017年支出总预算172,465,722元，其中:
基本支出5,802,922元，占支出总预算的0.03%，同比减少2,043,715元，下降35.22%，主要减少原因：2017年乡镇国土所35人合并乡镇政府的国土规划安监环保站“四所合一”机构，其人员经费及公用业务费由当地乡镇政府预算公开。因此，基本支出减少。
项目支出166,662,800元，占支出总预算的96.64%，同比去年增加126,198,000元，增长310.47%。主要增加原因：今年预算公开内容增加了二层机构土地整理中心和土地储备交易中心的经费预算，而2016年预算公开没有公开二层机构经费预算，其中：土地整理中心主要是耕地开垦项目投资支出预算，以纳入财政专户管理的收入安排支出；土地储备交易中心预算以土地开发、征地拆迁费支出为主的项目预算，以其他收入安排支出。两个中心总预算合计是167,674,977元，占全年总预算的97.22%，因此2017年支出总预算相比去年增加。
（二） 2017年财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出总预算4,790,745元，其中：基本支出3,752,745元，占支出总预算的78.33%，同比去年减少1,911,895元，下降33.75%；项目支出1,038,000元，占财政拨款支出总预算的21.67%，同比去年减少722,000元，下降41.02%。减少主要原因：⑴基本支出减少原因是2017年国土局没有预算乡镇国土所人员工资及日常公用经费，乡镇国土所35人的人员经费和公用经费由乡镇人民政府预算，因此基本支出比去年同期减少；⑵项目支出减少原因：2017年财政拨款项目业务减少，因此项目经费减少。具体科目分类如下：
1、2200101 行政运行2,145,381元，都是基本支出，主要用于行政人员工资和退休人员工资，包括基本工资、津贴等安排的人员支出以及行政人员医疗保险、住房公积金和人员定额公务费；定额公务费用于局机关办公费、水电费、培训费、会议费、差旅费等日常公用经费支出。
2、2200106 土地资源利用与保护支出338,000元，主要用于基本农田耕地保护支出、土地利用总体规划编制费、耕地质量评定变更与监测费用等。
3、2200108 国土资源行业业务管理200,000元，主要用于土地执行监察工作经费支出，包括日常公用经费、执法人员差旅费、培训费、执法宣传费及其他支出等。
4、2200111 地质灾害防治支出200,000元，主要用于地质灾害业务防治支出，包括日常办公费、印刷费、培训费、差旅费、地灾监测点聘请人员工资、监测点评估编制费等。
5、2200150 事业运行1,290,771元，主要是事业编制在职人员工资，包括监察大队事业编制参公人员、技术服务站、不动产中心等岗位在职人员的工资、绩效工资、边远津贴、医疗保险、住房公积金以及定额公务费等支出。
6、2200199 其他国土资源事务支出300,000元，该项经费用于不动产中心的业务经费，包括日常办公业务费、资料印刷费、业务培训费、差旅费、设备购置费、成果编制费等。
三、2017年“三公”经费预算说明
（一）因公出国（境）经费2017年预算0元。同比去年持平。
（二）公务接待费2017年预算100,000元，同比减少20,000元，下降16.67%。原因：主要是本单位严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出。
（三）公务用车费2017年预算106,000元，同比减少99,800元，下降48.49%。由于我局二层机构土地开发整理中心有土地储备交易中心、技术报务站等事业单位公车尚未改革，因此尚存在公务用车运行维护费。其中：
1. 公务用车运行维护费2017年预算106,000元，同比减少998000元，下降48.49%。主要原因：2016年我县机关和参公单位公务用车制度改革后，单位公车运行费用相应减少。
2. 公务用车购置2017年预算0元，同比去年持平。
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行28.71万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算18万元，比2016年增加6万元，同比增长50%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款18万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算13元，分散采购预算5万元。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位2017年无车辆情况，原单位公车已全部上缴公车办。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
环江毛南族自治县国土资源局
2017年3月15日