环江毛南族自治县农机局2017年部门预算及“三公”经费预算公开
环江毛南族自治县农机局
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
按照《中华人民共和国预算法》,根据自治县党委、政府《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）要求，现将自治县农业机械化管理局2017年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。
第一部分 环江县农机局的基本情况
一、基本职能。
1.贯彻执行国家、自治区人民政府有关农业机械管理法律、法规、政策和规定,并对执行情况进行监督、总结汇报。
2.拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划、组织指导农业机械投入农田作业,抢险救灾,农机扶贫开发和社会化服务,指导农业机械服务体系建设。
3.负责全县乡镇农用柴油的分配管理和使用,对救灾油的分配、使用提出意见,做好油料节能,指导农村基层供油网络的建设,研究解决农机化管理的横向联系。
4.负责全县农业机械的技术检验和安全检查,核发号牌、行驶证或者准用证,并对农业机械驾驶、操作人员依法进行考核、年检审及安全教育,依法勘查、处理道路外的农业机械事故,查处违章行为。
5.负责组织推广应用适合环江实际的农业机械新机具.新技术和先进的管理方法,宣传和参与并开发适合县农业和农村发展的各种农业机械科技项目,组织全县各种农业机械驾驶员、操作手、维修人员及其他专业技术人员的教育培训和农业机械的维修工作。
6.负责农业机械化事业的统计和资金物资的管理工作。
7.负责法律、法规规定的其他职责。
8.承办自治县人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况。
我单位由2个参照公务员法管理事业单位(农机局机关.农机监理站),2个财政全额拨款事业单位(农机推广站.农机校)组成。
三、人员构成情况。
人员编制总数为49人，其中参公编制20人，全额事业编制29人。实有财政供养人数46人，其中参公在职18人，事业在职28人，离退休人员29人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
部门预算公开表一 | ||||||
2017年部门预算收支预算总表 | ||||||
编制单位：环江毛南族自治县农业机械化管理局 | 单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 5,302,050 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 4,830,050 | ||
1.经费拨款 | 5,052,050 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 2,833,062 | ||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 250,000 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 322,425 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 1,674,563 | |||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 672,000 | |||
（3）罚没收入安排的资金 | 250,000 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 672,000 | |||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | ||||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | ||||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | ||||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | ||||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | ||||
三、纳入财政专户管理的收入 | 200,000 | 十三、农林水事务 | 5,076,792 | 8.基本建设支出 | ||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | ||||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | |||||
4.其他收入 | 200,000 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | |||||
1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | |||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 425,258 | ||||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、转移性支出 | ||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 5,502,050 | 本 年 支 出 合 计 | 5,502,050 | 本 年 支 出 合 计 | 5,502,050 | |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | |||||
1、一般公共预算拨款结转 | ||||||
2、政府性基金结转 | ||||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | ||||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | ||||||
5、其他结转 | ||||||
收 入 总 计 | 5,502,050 | 支 出 总 计 | 5,502,050 | 支 出 总 计 | 5,502,050 | |
二、部门收入总表
部门预算公开表二 | |||||||
2017年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位： | 环江毛南族自治县农业机械化管理局 | 单位：元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,502,050 | 5,302,050 | 200,000 | ||||
213 | 农林水支出 | 5,076,792 | 4,876,792 | 200,000 | |||
21301 | 农业 | 5,076,792 | 4,876,792 | 200,000 | |||
2130104 | 事业运行（农业） | 4,404,792 | 4,404,792 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 50,000 | 50,000 | ||||
2130110 | 执法监管 | 300,000 | 300,000 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 322,000 | 122,000 | 200,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 425,258 | 425,258 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 425,258 | 425,258 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 425,258 | 425,258 | ||||
三、部门支出总表
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||
2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位： | 环江毛南族自治县农业机械化管理局 | 单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 5,502,050 | 4,830,050 | 2,833,062 | 322,425 | 1,674,563 | 672,000 | 672,000 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 5,076,792 | 4,404,792 | 2,833,062 | 322,425 | 1,249,305 | 672,000 | 672,000 | |||||||||
21301 | 农业 | 5,076,792 | 4,404,792 | 2,833,062 | 322,425 | 1,249,305 | 672,000 | 672,000 | |||||||||
2130104 | 事业运行（农业） | 4,404,792 | 4,404,792 | 2,833,062 | 322,425 | 1,249,305 | |||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 322,000 | 322,000 | 322,000 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 425,258 | 425,258 | 425,258 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 425,258 | 425,258 | 425,258 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 425,258 | 425,258 | 425,258 | |||||||||||||
四、财政拨款收支总表
部门预算公开表四 | |||||
2017年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：环江毛南族自治县农业机械化管理局 单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 5,302,050 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 4,830,050 | |
1.经费拨款 | 5,052,050 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 2,833,062 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 250,000 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 322,425 | |
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 1,674,563 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 472,000 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 250,000 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | ||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 472,000 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
十三、农林水事务 | 4,876,792 | 8.基本建设支出 | |||
十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 425,258 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 5,302,050 | 本年支出合计 | 5,302,050 | 本年支出合计 | 5,302,050 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收入总计 | 5,302,050 | 支出总计 | 5,302,050 | 支出总计 | 5,302,050 |
五、一般公共预算支出表
部门预算公开表五 | |||||
2017年部门一般公共预算支出表 | |||||
编制单位： | 环江毛南族自治县农业机械化管理局 | 单位：元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,302,050 | 4,830,050 | 472,000 | ||
213 | 农林水支出 | 4,876,792 | 4,404,792 | 472,000 | |
21301 | 农业 | 4,876,792 | 4,404,792 | 472,000 | |
2130104 | 事业运行（农业） | 4,404,792 | 4,404,792 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 50,000 | 50,000 | ||
2130110 | 执法监管 | 300,000 | 300,000 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 122,000 | 122,000 | ||
221 | 住房保障支出 | 425,258 | 425,258 | ||
22102 | 住房改革支出 | 425,258 | 425,258 | ||
2210201 | 住房公积金 | 425,258 | 425,258 | ||
六、一般公共预算基本支出表
部门预算公开表六 | ||||||||||||
2017年部门一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县农业机械化管理局 | 单位：元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||
合计 | 4,830,050 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,833,062 | 302 | 商品和服务支出 | 322,425 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,674,563 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 1,604,004 | 302 | 01 | 办公费 | 24,700 | 303 | 01 | 离休费 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 802,872 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 1,231,425 | ||
301 | 03 | 奖金 | 55,298 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 163,252 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 2,500 | 303 | 05 | 生活补助 | 17,280 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 207,636 | 302 | 06 | 电费 | 29,000 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 17,000 | 303 | 07 | 医疗费 | |||
301 | 09 | 职业年金 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 600 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 22,000 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 425,258 | ||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | |||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | |||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 14 | 采暖补贴 | |||||||
302 | 16 | 培训费 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | |||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 16,000 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | ||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | ||||||||||
302 | 29 | 福利费 | ||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 66,025 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 145,200 | |||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||
七、政府性基金支出预算总表
部门预算公开表七 | |||||||||||||||||||
2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县农业机械化管理局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门预算公开表八 | |||
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
编制单位：环江毛南族自治县农业机械化管理局 | 单位：元 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | 213500 | 82025 | -61.58% |
（一）因公出国（境）费用 | |||
（二）公务接待费 | 35000 | 16000 | -54.29% |
（三）公务用车费 | 178500 | 66025 | -63.03% |
1.公务用车运行费 | 178500 | 66025 | -63.03% |
2.公务用车购置费 | |||
第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算530.21万元，同比增加34.14万元，增长6.88%。增减主要原因：工资及津贴标准均有所提高。
公共财政预算拨款32.24万元，同比增加5.62万元，增长21.11%。增减主要原因：参公人员实行车改以后增加的交通补贴。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算530.21万元，其中基本支出483.01万元，占支出总预算的91.1%，同比增加57.59万元，增长13.54%；项目支出47.20万元，占支出总预算的8.9%，同比减少3.45万元，下降6.82%。增减主要原因：农机局机关和二层机构人员工资及津贴标准有所提高,参公人员实行车改后公务交通补贴增加,同时调整减少农机专业合作社经费,农机质量投诉经费,“打非两违”专项经费。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出530.21万元，其中：基本支出483.01万元，项目支出47.20万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.事业运行483.01万元，其中：基本支出483.01万元。主要用于农机局机关和二层机构为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保农机局机关和二层机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.项目支出47.20万元，主要用于农机新技术、新机具推广经费,水稻全程机械化经费,农机产品质量监督投诉及农机产品质量打假经费,农机购置补贴经费,农机安全生产大检查活动经费,农机事故应急演练经费,农机安全生产宣传经费,“打非两违”专项整治经费,拖拉机、联合收割机集中年检月活动经费等。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。因公出国费用沒有发生支出。
（二）公务接待费2017年预算1.6万元，同比减少1.9万元，下降54.29%。主要是用于接待上下往来单位及同级县市有关领导费用。原因分析:昌导勤俭节约、反对铺张浪费、尽量从简接待。
（三）公务用车费2017年预算6.6万元，同比减少11.25万元，下降63.03%。其中：
1. 公务用车运行维护费2017年预算6.6万元，同比减少11.25万元，下降63.03%。主要原因是农机局机关和农机监理站执行车改,同时加强对事业单位公务用车的管理,严格执行公务用车审批制度。
2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因:公务用车零购置。
环江毛南族自治县农业机械化管理局
2017年3月17日