环江毛南族自治县人大常委会 2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明
环江毛南族自治县人大常委会
2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县人大常委会2017年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。
一、自治县人大常委会基本情况
（一）基本职能。
环江毛南族自治县人大常委会是环江毛南族自治县人民代表大会的常设工作机构。主要职能为：1．在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执法。2．领导或主持自治县人民代表大会的选举；召集自治县人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。3．讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。4．根据自治县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算部分变更。5．监督自治县人民政府、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作，联系自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6．依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。7．行使自治县人民代表大会授予的其他职权。
（二）机构设置情况
自治县人民代表大会设立了法制与内务司法委员会、财政经济委员会两个专门委员会，简称“人大专委”，两个人大专门委员会是人民代表大会的常设机构，受人民代表大会领导，在大会闭会期间，受人大常委会领导，是人民代表大会的重要组成部分，是人大及其常委会依法行使职权的重要议政层次。办公室、教科文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会是人大常委会的内设机构，是为人大常委会提供日常工作所需和专业服务的工作部门，在人大常委会和主任会议领导下开展工作。
（三）人员构成情况
自治县人大机关编制总数18人，其中行政编制14人，机关工人编制2 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 2人。实有在职人员29人。离退休人员19人（其中离休1人）。领导职数：处级领导5人，其中：常委会主任1人，常委会副主任4人；科级领导9人，其中：正科级领导6人，副科级领导3人。
| 部门预算公开表一 | |||||
| 2017年部门预算收支预算总表 | |||||
| 编制单位：人大 | 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 7,321,752 | 一、一般公共服务 | 7,014,336 | 一、基本支出 | 4,004,752 |
| 1.经费拨款 | 7,321,752 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 2,230,590 | |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 369,300 | ||
| （1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 1,404,862 | ||
| （2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 3,317,000 | ||
| （3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
| （4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 3,017,000 | ||
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
| （6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
| （7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||
| （8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
| 二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
| 三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | |||
| 1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | 300,000 | ||
| 2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | |||
| 3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
| 4.其他收入 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
| 四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
| 2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 307,416 | |||
| 3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 7,321,752 | 本 年 支 出 合 计 | 7,321,752 | 本 年 支 出 合 计 | 7,321,752 |
| 五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
| 1、一般公共预算拨款结转 | |||||
| 2、政府性基金结转 | |||||
| 3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
| 4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
| 5、其他结转 | |||||
| 收 入 总 计 | 7,321,752 | 支 出 总 计 | 7,321,752 | 支 出 总 计 | 7,321,752 |
| 部门预算公开表二 | |||||||
| 2017年部门收入预算总表 | |||||||
| 编制单位：人大 | 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,321,752 | 7,321,752 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,014,336 | 7,014,336 | ||||
| 20101 | 人大事务 | 7,014,336 | 7,014,336 | ||||
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 4,752,336 | 4,752,336 | ||||
| 2010104 | 人大会议 | 607,000 | 607,000 | ||||
| 2010105 | 人大立法 | 40,000 | 40,000 | ||||
| 2010106 | 人大监督 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1,053,000 | 1,053,000 | ||||
| 2010108 | 代表工作 | 412,000 | 412,000 | ||||
| 2010109 | 人大信访工作 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 307,416 | 307,416 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 307,416 | 307,416 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 307,416 | 307,416 |
| 部门预算公开表三 | |||||||||||||||||
| 2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
| 编制单位：人大 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 7,321,752 | 4,004,752 | 2,230,590 | 369,300 | 1,404,862 | 3,317,000 | 3,017,000 | 300,000 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,014,336 | 3,697,336 | 2,230,590 | 369,300 | 1,097,446 | 3,317,000 | 3,017,000 | 300,000 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 7,014,336 | 3,697,336 | 2,230,590 | 369,300 | 1,097,446 | 3,317,000 | 3,017,000 | 300,000 | ||||||||
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 4,752,336 | 3,697,336 | 2,230,590 | 369,300 | 1,097,446 | 1,055,000 | 755,000 | 300,000 | ||||||||
| 2010104 | 人大会议 | 607,000 | 607,000 | 607,000 | |||||||||||||
| 2010105 | 人大立法 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||||
| 2010106 | 人大监督 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1,053,000 | 1,053,000 | 1,053,000 | |||||||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | |||||||||||||
| 2010109 | 人大信访工作 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 307,416 | 307,416 | 307,416 | |||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 307,416 | 307,416 | 307,416 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 307,416 | 307,416 | 307,416 | |||||||||||||
| 部门预算公开表四 | |||||
| 2017年部门财政拨款收支总表 | |||||
| 编制单位：人大 | 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 7,321,752 | 一、一般公共服务 | 7,014,336 | 一、基本支出 | 4,004,752 |
| 1.经费拨款 | 7,321,752 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 2,230,590 | |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 369,300 | ||
| （1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 1,404,862 | ||
| （2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 3,317,000 | ||
| （3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
| （4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 3,017,000 | ||
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
| （6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
| （7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||
| （8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
| 二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
| 十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | 300,000 | |||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等事务 | |||||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 307,416 | ||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 7,321,752 | 本 年 支 出 合 计 | 7,321,752 | 本 年 支 出 合 计 | 7,321,752 |
| 三、上年结余收入 | |||||
| 1.公共财政拨款结转 | |||||
| 2.政府性基金拨款结转 | |||||
| 收 入 总 计 | 7,321,752 | 支 出 总 计 | 7,321,752 | 支 出 总 计 | 7,321,752 |
| 部门预算公开表五 | ||||
| 2017年部门一般公共预算支出表 | ||||
| 编制单位：人大 | 单位：元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,321,752 | 4,004,752 | 3,317,000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,014,336 | 3,697,336 | 3,317,000 |
| 20101 | 人大事务 | 7,014,336 | 3,697,336 | 3,317,000 |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 4,752,336 | 3,697,336 | 1,055,000 |
| 2010104 | 人大会议 | 607,000 | 607,000 | |
| 2010105 | 人大立法 | 40,000 | 40,000 | |
| 2010106 | 人大监督 | 100,000 | 100,000 | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1,053,000 | 1,053,000 | |
| 2010108 | 代表工作 | 412,000 | 412,000 | |
| 2010109 | 人大信访工作 | 50,000 | 50,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 307,416 | 307,416 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 307,416 | 307,416 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 307,416 | 307,416 |
| 部门预算公开表六 | |||||||||||
| 2017年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
| 编制单位：人大 | 单位：元 | ||||||||||
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
| 合计 | 4,004,752 | ||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 2,230,590 | 302 | 商品和服务支出 | 369,300 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,404,862 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,187,844 | 302 | 01 | 办公费 | 11,100 | 303 | 01 | 离休费 | 96,732 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 758,172 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 978,874 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 98,987 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 126,791 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 2,000 | 303 | 05 | 生活补助 | 21,600 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 06 | 电费 | 6,000 | 303 | 06 | 救济费 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13,196 | 302 | 07 | 邮电费 | 20,000 | 303 | 07 | 医疗费 | |
| 301 | 09 | 职业年金 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 45,600 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 240 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | 303 | 10 | 生产补贴 | |||||
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 307,416 | |||||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||
| 302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
| 302 | 15 | 会议费 | 303 | 14 | 采暖补贴 | ||||||
| 302 | 16 | 培训费 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | ||||||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
| 302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
| 302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
| 302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
| 302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
| 302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
| 302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
| 302 | 29 | 福利费 | |||||||||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 280,200 | ||||||||
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
| 部门预算公开表七 | |||||||||||||||||||
| 2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位：人大 | 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 部门预算公开表八 | |||||
| 2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
| 编制单位：人大 | 单位：元 | ||||
| 项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% | ||
| * * | 1 | 2 | 3 | ||
| 一、“三公”经费小计 | 430,000 | 150,000 | -65% | ||
| （一）因公出国（境）费用 | |||||
| （二）公务接待费 | 200,000 | 150,000 | -25% | ||
| （三）公务用车费 | |||||
| 1.公务用车运行费 | 230,000 | -100% | |||
| 2.公务用车购置费 |
二、2017年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2017年公共财政预算拨款732.18万元，同比减少72.17万元，下降9%。减少主要原因：部门预算减少了县、乡人大换届选举经费及县、乡新一届人大会议经费共计188.50万元；人员经费增加111.33万元。
（二） 支出预算说明。
2017年支出总预算732.18万元，其中基本支出400.48万元，占支出总预算的55%，同比增加111.33万元，增长39%，增加主要原因：人员工资增加；项目支出331.7万元，占支出总预算的45%，同比减少183.50万元，下降36%。减少主要原因：部门预算减少了县、乡人大换届选举经费及县、乡新一届人大会议经费。
三、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出732.18万元，其中：基本支出400.48万元，项目支出331.70万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行505.98万元，其中：基本支出400.48万元，项目支出105.50万元。主要用于人大机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；两个“人大专委”、人大常委会“三委一室”工作业务经费支出；办公设备购置等经费支出。
2.人大会议60.70万元，用于县、乡人大例会经费支出。
3.人大立法4.00万元，主要用于县级人大立法方面、普法宣传的经费支出。
4.人大监督10.00万元，主要用于县级人大开展监督工作的经费支出。
5.人大代表履职能力提升105.30万元，主要用于县、乡人大开展代表培训工作的各项经费支出。
6.代表工作41.20万元，主要用于县级人大代表开展各类视察等方面的经费支出。
7.人大信访工作5.00万元，主要用于县级人大开展来信来访工作的经费支出。
8.住房公积金30.74万元，用于单位缴纳全体在职人员住房公积金。
四、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2017年年预算0万元。
（二）公务接待费2017年预算15.00万元，同比减少5万元，下降25%。主要是用于：单位按规定开支的各类公务接待支出；减少原因分析：按上级有关文件精神，缩小公务接待范围，降低接待标准。
（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少23万元，下降100%。其中：
1. 公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少23万元，下降100%。减少原因分析：我县2017年已实行公务用车制度改革，无此预算。
2. 公务用车购置2017年预算0万元。
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行36.93万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算30万元，比2016年增加25万元，同比增长500%,增长原因：2017年预算增加常委会会议室表决系统采购经费。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款30万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算30万元，分散采购预算0万元。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。