县总工会2017年预算公开
环江毛南族自治县总工会
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县总工会2017年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第一部分 环江毛南族自治县总工会基本情况
一、基本职能。
1、根据县委的工作部署和上级工会的要求，制订工会工作计划，组织、检查、指导各部门工会开展工作。
2、维护广大职工的合法权益和民主权利，健全和完善民主管理制度，提高职工参政议政意识，发挥其当家作主的积极性。
3、配合县委做好全县职工的思想政治教育工作，经常在职工中开展共产主义理想教育、职业道德教育和其他有益于精神文明和文化建设的教育活动。
4、做好有关先进个人、先进集体和先进劳模的推荐、评选和表彰工作。
5、按期召开工会会员代表大会，组织筹备工会委员会的选举工作。主持起草工会报告，并向大会报告工作。
6、会同有关部门组织开展全县群众性的文化娱乐活动和体育活动；组建各种业余活动协会；办好职工活动中心，配合有关部门做好职工的文化技术教育和职业技能培训工作。
7、加强工会干部的自身建设和管理。做好接收工会会员的工作，并对会员进行工会基本知识的教育。
8、负责收缴、管理和使用工会经费，负责管理工会财产。
9、做好来信来访接待处理工作，负责文书档案管理。深入基层，调查研究，经常听取职工的意见、要求和建议。及时向县委提供信息，加强沟通与联系。
10、切实完成县委、政府和上级工会组织部署安排的其他工作。
二、机构设置情况。
环江县总工会属于群团组织机构，下设工人文化宫和技协站2个二层机构。机关内设办公室、组宣部、财务部、保障部、帮扶中心等四部一中心。
三、人员构成情况。
人员编制总数为9人，其中行政编制6人，事业编制3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数15人，其中行政在职8人，事业在职3人，离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数7人。具体情况如下：
总工会在职实有8人，工人文化宫在职实有2人，技协站1人，外聘人员8人。
第二部分 2017年部门预算表格（详见2017年部门预算公开表，表格按顺序排列进行公开，不能以附件格式公开）
2017年部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位：县总工会 | 单位：元 | ||||
收 入 | | 支 出 | | | |
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 8617843 | 一、一般公共服务 | 8617843 | 一、基本支出 | 181496 |
1.经费拨款 | 8617843 | 二、外交 | 0 | 1.工资福利支出 | 0 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 0 | 三、国防 | 0 | 2.商品和服务支出 | 0 |
（1）专项收入安排的资金 | 0 | 四、公共安全 | 0 | 3.对个人和家庭的补助 | 181496 |
（2）行政事业性收费收入 | 0 | 五、教育 | 0 | 二、项目支出 | 8436347 |
（3）罚没收入安排的资金 | 0 | 六、科学技术 | 0 | 1.工资福利支出 | 808533 |
（4）国有资本经营收入 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 | 2.商品和服务支出 | 585239.63 |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0 | 八、社会保障和就业 | 0 | 3.对个人和家庭的补助 | 113868 |
（6）捐赠收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 4.对企事业单位的补贴 | 0 |
（7）政府住房基金其他收入 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 5.转移性支出 | 0 |
（8）其他收入 | 0 | 十一、节能环保 | 0 | 6.债务利息支出 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 十二、城乡社区事务 | 0 | 7.债务还本支出 | 0 |
三、纳入财政专户管理的收入 | 0 | 十三、农林水事务 | 0 | 8.基本建设支出 | 0 |
1.国有资本经营收入 | 0 | 十四、交通运输 | 0 | 9.其他资本性支出 | 0 |
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 0 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | 10.其他支出 | 6928706.37 |
3.教育收费收入 | 0 | 十六、商业服务业等事务 | 0 | | |
4.其他收入 | 0 | 十七、金融监管等事务支出 | 0 | | |
四、未纳入财政专户管理的收入 | 0 | 十八、援助其他地区支出 | 0 | | |
1.事业收入 | 0 | 十九、国土资源气象等事务 | 0 | | |
2.经营收入 | 0 | 二十、住房保障支出 | 0 | | |
3.其他收入 | 0 | 二十一、粮油物资储备事务 | 0 | | |
| | 二十二、预备费 | 0 | | |
| | 二十三、国有资本经营预算支出 | 0 | | |
| | 二十四、其他支出 | 0 | | |
| | 二十五、转移性支出 | 0 | | |
| | 二十六、债务还本支出 | 0 | | |
| | 二十七、债务付息支出 | 0 | | |
| | 二十八、债务发行费用支出 | 0 | | |
本 年 收 入 合 计 | 8617843 | 本 年 支 出 合 计 | 8617843 | 本 年 支 出 合 计 | 8617843 |
五、上年结余收入 | | 二十九、结转下年支出 | | | |
1、一般公共预算拨款结转 | | | | | |
2、政府性基金结转 | | | | | |
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | | | | | |
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | | | | | |
5、其他结转 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
收 入 总 计 | 8617843 | 支 出 总 计 | 8617843 | 支 出 总 计 | 8617843 |
部门预算公开表二 | |||||||
2017年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位：县总工会 | 单位：元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 181496 | 181496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 181496 | 181496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20129 | 群众团体事务 | 181496 | 181496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 181496 | 181496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012999 | 工会经费 | 8436347 | 8436347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||
2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位：县总工会 | 单位：元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 8617843 | 181496 | 0 | 0 | 181496 | 8436347 | 808533 | 585239.63 | 113868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6928706.37 |
201 | 一般公共服务支出 | 8617843 | 181496 | 0 | 0 | 181496 | 8436347 | 808533 | 585239.63 | 113868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6928706.37 |
20129 | 群众团体事务 | 8617843 | 181496 | 0 | 0 | 181496 | 8436347 | 808533 | 585239.63 | 113868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6928706.37 |
2E+06 | 其他群众团体事务支出 | 8617843 | 181496 | 0 | 0 | 181496 | 8436347 | 808533 | 585239.63 | 113868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6928706.37 |
部门预算公开表四 |
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2017年部门财政拨款收支总表 | ||||||||||
编制单位：县总工会 | 单位：元 | |||||||||
收 入 | | 支 出 | | | | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | |||||
一、一般公共预算拨款 | 8617843 | 一、一般公共服务 | 8617843 | 一、基本支出 | 181496 | |||||
1.经费拨款 | 8617843 | 二、外交 | 0 | 1.工资福利支出 | 0 | |||||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 0 | 三、国防 | 0 | 2.商品和服务支出 | 0 | |||||
（1）专项收入安排的资金 | 0 | 四、公共安全 | 0 | 3.对个人和家庭的补助 | 181496 | |||||
（2）行政事业性收费收入 | 0 | 五、教育 | 0 | 二、项目支出 | 8436347 | |||||
（3）罚没收入安排的资金 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 1.工资福利支出 | 808533 | |||||
（4）国有资本经营收入 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 | 2.商品和服务支出 | 585239.63 | |||||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0 | 八、社会保障和就业 | 0 | 3.对个人和家庭的补助 | 113868 | |||||
（6）捐赠收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 4.对企事业单位的补贴 | 0 | |||||
（7）政府住房基金其他收入 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 5.转移性支出 | 0 | |||||
（8）其他收入 | 0 | 十一、节能环保 | 0 | 6.债务利息支出 | 0 | |||||
二、政府性基金拨款 | 0 | 十二、城乡社区事务 | 0 | 7.债务还本支出 | 0 | |||||
| | 十三、农林水事务 | 0 | 8.基本建设支出 | 0 | |||||
| | 十四、交通运输 | 0 | 9.其他资本性支出 | 0 | |||||
| | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | 10.其他支出 | 6928706.37 | |||||
| | 十六、商业服务业等事务 | 0 | | | |||||
| | 十七、金融监管等事务支出 | 0 | | | |||||
| | 十八、援助其他地区支出 | 0 | | | |||||
| | 十九、国土资源气象等事务 | 0 | | | |||||
| | 二十、住房保障支出 | 0 | | | |||||
| | 二十一、粮油物资储备事务 | 0 | | | |||||
| | 二十二、预备费 | 0 | | | |||||
| | 二十三、国有资本经营预算支出 | 0 | | | |||||
| | 二十四、其他支出 | 0 | | | |||||
| | 二十五、转移性支出 | 0 | | | |||||
| | 二十六、债务还本支出 | 0 | | | |||||
| | 二十七、债务付息支出 | 0 | | | |||||
| | 二十八、债务发行费用支出 | 0 | | | |||||
本 年 收 入 合 计 | 8617843 | 本 年 支 出 合 计 | 8617843 | 本 年 支 出 合 计 | 8617843 | |||||
三、上年结余收入 | 0 | | | | | |||||
1.公共财政拨款结转 | | | | | | |||||
2.政府性基金拨款结转 | | | | | | |||||
收 入 总 计 | 8617843 | 支 出 总 计 | 8617843 | 支 出 总 计 | 8617843 | |||||
部门预算公开表五 |
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2017年部门一般公共预算支出表 |
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编制单位：县总工会 | 单位：元 |
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功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||||
| | | | |
| |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| |||||
| 合计 | 8617843 | 181496 | 0 |
| |||||
201 | 一般公共服务支出 | 8617843 | 181496 | 0 |
| |||||
20129 | 群众团体事务 | 8617843 | 181496 | 0 |
| |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 181496 | 181496 | 0 |
| |||||
2012999 | 工会经费 | 8436347 | 0 | 8436347 |
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部门预算公开表六 | |||||||||||
2017年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：县总工会 | 单位：元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 |
| | | | | | | | | | | |
类 | 款 | | | 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| | 合计 | 181496 | | | | | | | | |
301 | | 工资福利支出 | 181496 | 302 | | 商品和服务支出 | 8436347 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 181496 |
301 | 01 | 基本工资 | 181496 | 302 | 01 | 办公费 | 0 | 303 | 01 | 离休费 | 0 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 0 | 302 | 02 | 印刷费 | 0 | 303 | 02 | 退休费 | 181496 |
301 | 03 | 奖金 | 0 | 302 | 03 | 咨询费 | 0 | 303 | 03 | 退职(役)费 | 0 |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 0 | 302 | 04 | 手续费 | 0 | 303 | 04 | 抚恤金 | 0 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 302 | 05 | 水费 | 0 | 303 | 05 | 生活补助 | 0 |
301 | 07 | 绩效工资 | 0 | 302 | 06 | 电费 | 0 | 303 | 06 | 救济费 | 0 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 302 | 07 | 邮电费 | 0 | 303 | 07 | 医疗费 | 0 |
301 | 09 | 职业年金 | 0 | 302 | 08 | 取暖费 | 0 | 303 | 08 | 助学金 | 0 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0 | 303 | 09 | 奖励金 | 0 |
| | | | 302 | 11 | 差旅费 | 0 | 303 | 10 | 生产补贴 | 0 |
| | | | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0 | 303 | 11 | 住房公积金 | 0 |
| | | | 302 | 13 | 维修(护)费 | 0 | 303 | 12 | 提租补贴 | 0 |
| | | | 302 | 14 | 租赁费 | 0 | 303 | 13 | 购房补贴 | 0 |
| | | | 302 | 15 | 会议费 | 0 | 303 | 14 | 采暖补贴 | 0 |
| | | | 302 | 16 | 培训费 | 0 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | 0 |
| | | | 302 | 17 | 公务接待费 | 0 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
| | | | 302 | 18 | 专用材料费 | 0 | | | | |
| | | | 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | | | | |
| | | | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | | | | |
| | | | 302 | 26 | 劳务费 | 0 | | | | |
| | | | 302 | 27 | 委托业务费 | 0 | | | | |
| | | | 302 | 28 | 工会经费 | 8436347 | | | | |
| | | | 302 | 29 | 福利费 | 0 | | | | |
| | | | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0 | | | | |
| | | | 302 | 39 | 其他交通费用 | 0 | | | | |
| | | | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | | | | |
| | | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0 | | | | |
部门预算公开表七 | |||||||||||||||||||
2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||
编制单位：县总工会 | 单位：元 | ||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
部门预算公开表八 | |||
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
| | | |
编制单位：县总工会 | | | 单位：元 |
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% |
合计 | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | 64000 | 20000 | -68.75% |
（一）因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
（二）公务接待费 | 24000 | 20000 | -16.67% |
（三）公务用车费 | 40000 | 0 | -100% |
1.公务用车运行费 | | 0 | |
2.公务用车购置费 | | | |
第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算861.7843万元，同比增加159.058万元，增长18.46%。增加主要原因：在职人员及退休人员工资提高，财政按照2016年全县在职工资总额计提工会经费相对应提高，预算增加。
公共财政预算拨款843.6347万元，同比增加169.8402万元，增长20.13%。增加主要原因：财政按照2016年全县在职工资总额计提工会经费相对应提高，预算增加。
上年结余收入0万元，与预算持平。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算861.7843万元，其中基本支出18.1496万元，占支出总预算的2.11%，同比减少10.7822万元，下降37.27%；项目支出843.6347万元，占支出总预算的97.89%，同比增加169.8402万元，增长25.21%。增加主要原因：在职工资、住房公积金及医疗部分增加，按照上级文件要求回拨教育工会教育系统2%工会经费的10%经费增加，上解上级工会部门经费增加，预算增加。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出861.7843万元，其中：基本支出18.1496万元，项目支出843.6347万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
行政运行861.7843万元。其中：基本支出18.1496万元，项目支出843.6347万元。主要用于退休干部工资、在职职工的工资、住房公积金及医疗保险，职工活动支出，按教育系统2%经费的10%下拨教育工会及工会日常运转所需的工作经费，按比例上解上级工会及下拨基层工会经费。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，与上年预算持平。
（二）公务接待费2017年预算2万元，同比减少0.4万元，下降16.67%。主要是用于上级开展工作及同级部门的交流接待。
（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少4万元，下降100%。其中：
1. 公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少4万元，下降100%。公车改革后单位无公车费用支出。
2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加（或减少）0万元。与上年预算持平
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